目 錄
第一部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
二、2016年收入決算情況說明
三、2016年度支出決算情況說明
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門概況
（一）部門主要職能
鶴山市城市綜合管理局屬于縣級行政單位, 鶴山市城市綜合管理局內(nèi)設辦公室、行政法規(guī)股、市容廣告管理股、市政綠化設施管理股、工程技術股、燃氣管理股等一共6個職能股室。下屬單位有：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
鶴山市城市綜合管理局是主管城市管理工作，行使城市綜合管理行政職能。納入部門決算編制有下屬6個單位，包括：行政單位鶴山市城市綜合管理局；事業(yè)單位鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。主要職能如下：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權管理。
5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設置、有償使用城市園林綠化等設施的收費方案并組織實施。
6、負責臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構）筑物或其他設施等的審批；負責城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務（收集、運輸、處理）許可的審批；負責城區(qū)關閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設施和場所的核準；負責戶外廣告設置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復原；負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務間、公廁、垃圾中轉站等建設工程和市政配套設施建設的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權屬界定。
8、負責特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責依附于城市道路（橋梁）建設各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O施建設的審批。
9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設施安全性能的檢查，組織實施安全技術鑒定，督促原建設單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。
12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責對單位投資建設市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔大案要案的查處。
14、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。
15、辦理市人大提案、政協(xié)議案，處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設。
17、承辦上級有關部門交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構成
鶴山市城市綜合管理局編制人數(shù)21人，實有人數(shù)20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制人數(shù)16人，實有51人(含合同工)，離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制人數(shù)12人，其中在職9人、退休4人，在職合同工有426人，離退休80人；鶴山市園林綠化管理所編制人數(shù)11人，實有142人(含合同工)，離退休42人；鶴山市鶴山公園管理所編制人數(shù)4人，實有23人(含合同工)，離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制人數(shù)13人，實有35人(含合同工)，離退休0人。
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2016年部門決算表
（詳見附件）
第三部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2016年部門決算情況說明：
鶴山市城市綜合管理局2016年支出決算3979.96萬元，比2015年度決算數(shù)減少1015.92萬元，減少20.34%，其原因是：減少了項目支出,其中：財政撥款支出3979.96萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出411.88萬元，占10.35%，其中：工資福利支出285.35萬元，對個人和家庭的補助100.08萬元，商品和服務支出26.45萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算3568.08萬元，占89.65.38%，主要支出項目有以下幾點：1、污染防治支出：87.50萬元；2、自然生態(tài)保護支出：23.49萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：342.58萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：92.10萬元；5、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：40.87萬元；6、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出：2521.79萬元；7、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出：89.69萬元；8、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出：370.06萬元。總項目支出比上年同期減少了1146.84萬元，其原因是減少了城市維護費項目支出。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年支出決算金額584.38萬元，比2015年度決算數(shù)增加27.83萬元，增長5%，其原因是增加了人員工資支出,其中：財政撥款支出581.15萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出231.15萬元，占39.77%，其中：工資福利支出159.01萬元，對個人和家庭的補助支出54.06萬元，商品和服務支出18.08萬元；項目支出決算金額350萬元，占60.23%，主要支出項目有以下：1、城管執(zhí)法支出：335萬元；2、工程建設管理支出：15萬元。總項目支出比上年同期減少了7.65萬元，其原因是減少專項經(jīng)費的支出。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年支出決算3485.71萬元，比2015年度決算數(shù)增加202.71萬元，增長6.17%，其原因是：城區(qū)清掃面積擴大,投入的人力物力越來越多,導致支出相應增加,其中：財政撥款支出2693.66萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出232.75萬元，占8.6%，其中：工資福利支出98.69萬元，對個人和家庭的補助83.23萬元，商品和服務支出50.83萬元；其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算2460.91萬元，占91.4%，主要支出項目有以下幾點：商品和服務支出2448.13萬元；其他資本性支出12.78萬元。項目支出決算2460.91萬元，占91.4%，主要支出項目有：商品和服務支出2448.13萬元；其他資本性支出12.78萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年支出決算1598.87萬元，比2015年度決算數(shù)增加519.87萬元，增長48.18%，其原因是：隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護面積不斷擴大，支出相應增加。其中：財政撥款支出1318.6萬元,其他支出280.27萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出298.51萬元，占22.64%，其中：工資福利支出116.6萬元，對個人和家庭的補助、155.05萬元，商品和服務支出26.86萬元；項目支出決算1020.09萬元，占77.36%，主要支出項目有商品和服務支出936.11萬元，其他資本性支出等支出83.98萬元。主要支出項目有以下幾點：1、臨工工資經(jīng)費支出：595.5萬元；2、維修費支出：36.58萬元；3、專業(yè)燃料費支出：29.11萬元；4、苗木購置支出：90萬元?？傊С霰壬夏晖谠黾恿?span lang="EN-US">240萬元，其原因是隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護面積不斷擴大，支出相應增加。
鶴山市鶴山公園管理所2016年支出決算194.83萬元，比2015年度決算數(shù)增加12.57元，增長6.89%，其原因是：項目費用增加，支出相應增加。其中：財政撥款支出156.83萬元、其他支出38萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出60.66萬元，占33%，其中：工資福利支出49.13萬元，對個人和家庭的補助支出7.19萬元，商品和服務支出4.34萬元；項目支出決算121.6萬元，占67%，主要支出項目有以下幾點：1、臨工工資經(jīng)費支出：51.57萬元；2、水電費支出：48.11萬元；3、鶴山公園管理專項經(jīng)費支出：21.92萬元。總項目支出比上年同期減少了25.6萬元，其原因是主要是減少設施維修費。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年支出決算886.64萬元，比2015年度決算數(shù)增加187.2萬元，增長26.76%，其原因是：基本支出與項目支出均有增加，其中：財政撥款支出886.64萬元。2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出198.4萬元，占22.37%，其中：工資福利支出133.95萬元，對個人和家庭的補助支出39.93萬元，商品和服務支出24.52萬元；項目支出決算688.24萬元，占77.63%，主要支出項目有以下幾點：1、水費：1.74萬元；2、電費：54.53萬元；3、維修（護）費：8.34萬元；4、租賃費：1.73萬元；5、專用材料費：127.95萬元；6、專用燃料費：53.12萬元；7、勞務費182.36萬元；8、委托業(yè)務費：111.9萬元；9、其他商品和服務支出：146.57萬元。總項目支出比上年同期增加了146.53萬元，其原因是機械設備長時間運行，耗損嚴重，設備維修費增加。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年收入3980.10萬元，包括：財政撥款收入：3979.96萬元，其他收入：0.14萬元,比2015年決算數(shù)減少1015.78萬元，減少20.33%，主要原因是減少了支出項目，其中：政府性基金預算財政撥款：2981.54萬元。2、2016年全年支出金額：3979.96萬元，具體支出包括：1、社會保障和就業(yè)支出：14.61萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：13.07萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出：110.99萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3812.64萬元；5、住房保障支出：28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年收入：605.57萬元，比2015年決算數(shù)增加49.02萬元，增長8.8%，主要原因是增加了其他收入，其中：財政撥款收入：581.15萬元，其他收入：24.42萬元。2、2016年全年支出金額：584.38萬元，其中財政撥款支出581.15萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：9.36萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：553.61萬元；3、住房保障支出：18.18萬元。其他支出：3.23萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年收入3485.71萬元，比2015年決算數(shù)增加202.71萬元，增長6.17%，主要原因是：因為城區(qū)清掃面積增加,投入的人力物力越來越多,導致支出項目增加,其中財政撥款收入：2693.66萬元，事業(yè)收入：736萬元。2、2016年全年支出金額：3485.71萬元，具體支出包括：1、教育支出：0.09萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3416.79萬元。3、節(jié)能環(huán)保支出：12.78萬元；4、其他支出：25.62萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年財政撥款收入：1318.6萬元；其他收入297.51。2、2016年全年支出金額：1598.87萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1318.6萬元和其他支出280.27萬元，比2015年決算數(shù)增加519.87萬元，增長48.18%，主要原因是：隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護面積不斷擴大，支出相應增加。
鶴山市鶴山公園管理所2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年財政撥款收入：156.83萬元；其他收入44.18萬元。比2015年決算數(shù)減少25.43萬元，增長13.95%，主要原因是：減少設施維修費。2、2016年全年支出金額：194.83萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：2.16萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：150.8萬元；3、住房保障支出：3.87萬元；其他支出38萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年收入支出決算總體情況說明：1、2016年全年財政撥款收入：950.62萬元，比2015年決算數(shù)增加251.18萬元，增長35.91%，主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出增加，其中：財政撥款收入：886.64萬元，其他收入：63.98萬元。2、2016年全年支出金額：932.43萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：6.62萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出：774.01萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：93萬元；4、住房保障支出：13.01萬元；5、其他支出：45.79萬元。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年收入：3980.10萬元，比2015年決算數(shù)減少1015.78萬元，減少20.33%，主要原因是污染防治支出經(jīng)費收入減少，具體收入包括：1、行政事業(yè)單位離退休支出經(jīng)費收入：14.61萬元；2、醫(yī)療保障支出經(jīng)費收入：8.75萬元；3、計劃生育事務支出經(jīng)費收入：4.32萬元；4、污染防治支出經(jīng)費收入：87.50萬元；5、自然生態(tài)保護經(jīng)費收入：23.49萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出經(jīng)費收入：698.13萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出經(jīng)費收入：92.10萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出經(jīng)費收入：40.87萬元；9、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出經(jīng)費收入：2521.79萬元；10、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出經(jīng)費收入：89.69萬元；11、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出經(jīng)費收入：370.06萬元；12、住房保障支出經(jīng)費收入：28.65萬元；13、其他收入：0.14萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年收入：605.57萬元，比2015年決算數(shù)增加49.05萬元，增長8.8%，主要原因是增加了收入項目，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費收入：6.01萬元；2、計劃生育服務支出經(jīng)費收入：3.35萬元；3、城管執(zhí)法經(jīng)費收入：538.61萬元；4、工程建設管理經(jīng)費收入：15萬元；5、住房保障支出經(jīng)費收入：18.18萬元，其他收入：24.42萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年全年收入3485.71萬元，比2015年決算數(shù)增加202.71萬元，增長6.17%，主要原因是：因為城區(qū)清掃面積增加,投入的人力物力越來越多,導致支出項目增加,其中財政撥款收入：2693.66萬元，事業(yè)收入：736萬元。財政撥款收入包括：1、教育支出0.09萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）3381.79萬元4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（工程建設管理）35萬元；5、其他支出（基本帳戶）56.05萬；事業(yè)收入包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生736萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年財政撥款收入：1318.6萬元和其他收入297.51萬元，比2015年決算數(shù)增加239.6萬元，增長22.2%，主要原因是：隨著城區(qū)管轄的綠化養(yǎng)護面積不斷擴大，收入支出相應增加，具體收入包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1318.6萬元；2、綠化養(yǎng)護收入297.51萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年財政撥款收入：156.83萬元和其他收入44.18萬元，比2015年決算數(shù)減少25.43萬元，增長13.95%，主要原因是：減少設施維修費，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療2.16萬元；2、計劃生育服務0.9萬元；3、機關服務26.09萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出124.71萬元；5、住房公積金3.87萬元；6、其他支出38萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年財政撥款收入：950.62萬元，比2015年決算數(shù)增加251.18萬元，增長35.91%，主要原因是：固體廢棄物與化學品增加了292.09萬元，即場區(qū)內(nèi)運行費用增加，具體收入包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療4.36萬元；2、計劃生育服務2.26萬元；3、固體廢棄物與化學品720.44萬元；4、城市環(huán)境衛(wèi)生93萬元；5、住房公積金13萬元；6、其他收入：63.98萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年支出金額：3979.96萬元，比2015年決算數(shù)減少1015.92萬元，減少20.33%，主要原因是：污染防治支出經(jīng)費收入減少，具體包括：1、行政事業(yè)單位離退休支出：14.61萬元；2、醫(yī)療保障支出：8.75萬元；3、計劃生育事務支出：4.32萬元；4、污染防治支出：87.50萬元；5、自然生態(tài)保護支出：23.49萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：698.13萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：92.10萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：40.87萬元；9、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出：2521.79萬元；10、城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出：89.69萬元；11、城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出：370.06萬元；12、住房保障支出經(jīng)費收入：28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年支出：584.38萬元，比2015年決算數(shù)增加27.83萬元，增長5%，主要原因是城管執(zhí)法支出增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療支出：6.01萬元；2、計劃生育服務支出：3.35萬元；3、城管執(zhí)法支出：538.61萬元；4、工程建設管理支出：15萬元；5、住房保障支出：18.18萬元，其他支出：3.23萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年支出：3455.28萬元，比2015年決算數(shù)增加172.28萬元，增長5.25%，主要原因是：因為城區(qū)清掃面積增加,投入的人力物力越來越多,導致支出項目增加,具體支出包括：一、基本支出232.75萬元，主要支出1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（工程建設管理）4.62萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）228.14萬元。二、項目支出3222.52萬元，主要支出：1、教育支出0.09萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（工程建設管理）30.38萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生）3153.65萬元；三、基本帳戶支出25.62萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年支出：1598.87萬元，比2015年決算數(shù)增加519.87萬元，增長48.18%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出相應增加，具體支出包括：1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1318.6萬元；2、綠化養(yǎng)護280.27萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年支出：194.83萬元，比2015年決算數(shù)增加12.57萬元，增長6.89%，主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.26萬元；2、計劃生育服務0.9萬元；3、機關服務26.09萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出124.71萬元；5、住房公積金3.87萬元；6、其他支出38萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年支出：932.43萬元，比2015年決算數(shù)增加232.99萬元，增長33.31%，主要原因是：固體廢棄物與化學品增加了136.32萬元，即場區(qū)內(nèi)運行費用增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療4.36萬元；2、計劃生育服務2.26萬元；3、固體廢棄物與化學品720.44萬元；4、城市環(huán)境衛(wèi)生93萬元；5、住房公積金13.01萬元；6、其他支出：45.79萬元。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年財政撥款收入3979.96萬元，比2015年決算數(shù)減少1015.92萬元，減少20.33%，主要原因是：減少了節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中：一般公共預算財政撥款收入998.42萬元，政府性基金預算財政撥款收入2981.54萬元。2016年支出金額3979.96萬元，具體支出包括：1、社會保障和就業(yè)支出14.61萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.07萬元；3、節(jié)能環(huán)保支出110.99萬元；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812.64萬元；5、住房保障支出28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年財政撥款收入581.15萬元，比2015年決算數(shù)增加24.60萬元，增長4.42%，主要原因是增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中：一般公共預算財政撥款581.15萬元。2016年支出金額581.15萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.36萬元；2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出553.61萬元；3、住房保障支出18.18萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年財政撥款收入2693.66萬元，比2015年決算數(shù)增加137.66萬元，增長5.39%，主要原因是：一般公共預算財政撥款增加了137.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款2693.66萬元。2016年支出金額2693.66萬元，具體支出包括：1、教育支出0.09萬元； 2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2680.79萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年財政撥款收入1318.6萬元，比2015年決算數(shù)增加239.6萬元，增長22.2%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，其中：一般公共預算財政撥款1318.6萬元。2016年支出金額1318.6萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出1318.6萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年財政撥款收入156.83萬元，比2015年決算數(shù)減少25.43元，減少13.95%，主要原因是：減少設施維修費，其中：一般公共預算財政撥款156.83萬元。2016年支出金額156.83萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.168萬元；2、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.8萬元；3、住房保障支出3.78萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年財政撥款收入886.64萬元，比2015年決算數(shù)增加187.2萬元，增長26.76%，主要原因是：一般公共預算財政撥款增加了192.02萬元，其中：一般公共預算財政撥款793.64萬元，政府性基金預算財政撥款93萬元。2016年支出金額886.64萬元，具體支出包括：1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.62萬元；2、節(jié)能環(huán)保支出774.01萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出93萬元；4、住房保障支出13.01萬元。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年一般公共預算財政撥款支出金額：998.42萬元；比2015年決算數(shù)減少1119.65萬元，減少52.86%，主要原因是其他污染防治支出、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出和農(nóng)村環(huán)境保護支出減少，具體支出包括：1、歸口管理的行政單位離退休支出：14.61萬元；2、行政單位醫(yī)療支出：8.75萬元；3、計劃生育服務支出：4.32萬元；4、其他污染防治支出：87.50萬元；5、農(nóng)村環(huán)境保護支出：23.49萬元；6、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：698.13萬元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出：92.10萬元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出：40.87萬元；9、住房保障支出：28.65萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年一般公共預算財政撥款支出金額：581.15萬元；比2015年決算數(shù)增加24.60萬元，增長4.42%，主要原因是城管執(zhí)法支出增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療支出：6.01萬元；2、計劃生育服務支出：3.35萬元；3、城管執(zhí)法經(jīng)費支出538.61萬元；4、工程建設管理支出：15萬元；5、住房保障支出：18.18萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年一般公共預算財政撥款支出金額：2693.66萬元, 比2015年決算數(shù)增加137.66萬元，增長5.39%，主要原因是：支出項目發(fā)生變動,增加了教育支出和節(jié)能環(huán)保支出共12.87萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加了165.79萬元,工程建設管理支出取消,具體支出包括：1、教育支出0.09萬元;2、節(jié)能環(huán)保支出12.78萬元;3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2680.79萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年一般公共預算財政撥款支出金額：1318.6萬元；主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1318.6萬元，比2015年決算數(shù)增加239.6萬元，增長22.2%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生費用增加。
鶴山市鶴山公園管理所2016年一般公共預算財政撥款支出金額：156.83萬元，比2015年決算數(shù)減少25.43萬元，減少13.95%，主要原因是：減少設施維修費，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療1.26萬元；2、計劃生育服務0.9萬元；3、機關服務26.09萬元；4、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.71萬元；5、住房公積金3.87萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年一般公共預算財政撥款支出金額：793.64萬元，比2015年決算數(shù)增加192.02萬元，增長31.91%，主要原因是：固體廢棄物與化學品增加了292.09萬元，場區(qū)機械設備運行強度大，設備殘舊運行費用增加，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療4.35萬元；2、計劃生育服務2.26萬元；3、固體廢棄物與化學品720.44萬元；4、農(nóng)村環(huán)境保護：53.57萬元；5、住房公積金13.01萬元。
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年一般公共預算財政基本支出金額：411.88萬元，比2015年決算數(shù)增加130.93萬元，增長46.60%，主要原因是：人員工資福利支出增加，具體支出包括：1、工資福利支出：285.35萬元，具體包括：（1）基本工資172.52萬元；（2）津貼補貼41.68萬元；（3）獎金45.99萬元；（4）其他社會保障繳費25.16萬元。2、對個人和家庭的補助支出：100.08萬元，具體包括：（1）退休費11.54萬元；（2）救濟費0.28萬元；（3）醫(yī)療費8.75萬元；（4）獎勵金4.32萬元；（5）住房公積金28.65萬元；（6）購房補貼43.46萬元；（7）其他對個人和家庭的補助支出3.08萬元。 3、商品和服務支出：26.45萬元，具體包括：（1）辦公費9.02萬元；（2）印刷費0.30萬元；（3）手續(xù)費0.07萬元；（4）水費1.16萬元；（5）郵電費1.72萬元；（6）差旅費1.00萬元；（7）維修（護）費0.47萬元；（8）培訓費1.45萬元；（9）公務接待費1.5萬元；（10）公務用車運行維護費4.59萬元； （11）其他商品和服務支出5.17萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年一般公共預算財政基本支出金額：231.15萬元，比2015年決算數(shù)增加32.24萬元，增長16.21%，主要原因是：人員工資福利支出增加，具體支出包括：1、工資福利支出159.01萬元，具體包括：（1）基本工資96.53萬元；（2）津貼補貼14.81萬元；（3）獎金14.56萬元；（4）績效工資21.16萬元；（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.95萬元。2、商品和服務支出18.08萬元，具體包括：（1）辦公費4.21萬元；（2）手續(xù)費0.13萬元；（3）郵電費0.92萬元；（4）維修（護）費0.14萬元；（5）培訓費0.90萬元；（6）公務接待費0.60萬元；（7）專用材料費0.39萬元；（8）專用燃料費0.28萬元；（9）公務用車運行維護費8.00萬元；（10）其他商品和服務支出2.51萬元。3、對個人和家庭的補助支出54.06萬元，具體包括：（1）醫(yī)療費6.01萬元；（2）獎勵金3.35萬元；（3）住房公積金18.18萬元；（4）購房補貼26.52萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年一般公共預算財政基本支出金額：232.75萬元，比2015年決算數(shù)增加86.75萬元，增長59.42%，主要原因是：人員工資福利和補助支出增加，具體支出包括：1、人員經(jīng)費支出181.92萬元，其中：工資福利院支出98.69萬元、對個人和家庭的補助83.23萬元；2、公用經(jīng)費支出50.83萬元，其中：商品和服務支出43.59萬元、公務接待費2.89萬元、公務用車運行維護費4.35萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年一般公共預算財政基本支出金額：298.51萬元，比2015年決算數(shù)增加16.51萬元，增長5.85%，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加，具體支出包括：1、人員經(jīng)費支出271.66萬元；2、公用經(jīng)費支出26.85萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年一般公共預算財政基本支出金額：59.53萬元，比2015年決算數(shù)減少1.13萬元，減少1.86%，主要原因是：機關服務費用減少，具體支出包括：1、事業(yè)單位醫(yī)療2.16萬元，其中：人員經(jīng)費支出1.26萬元；2、計劃生育服務0.9萬元，其中：人員經(jīng)費支出0.9萬元；3、機關服務26.09萬元，其中：（1）人員經(jīng)費支出23.49萬元，（2）公用經(jīng)費支出2.6萬元；4、住房公積金3.87萬元，其中人員經(jīng)費支出3.87萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016一般公共預算財政基本支出金額：198.4萬元，比2015年決算數(shù)增加40.66萬元，增長25.77%，主要原因是：人員工資福利支出增加，具體支出包括：1、工資福利支出133.95萬元，具體包括：（1）基本工資63.27萬元；（2）津貼補貼10.95萬元；（3）獎金10.02萬元；（4）績效工資15.16萬元；（5）其他社會保障繳費34.55萬元。2、商品和服務支出24.52萬元，具體包括：（1）辦公費8.65萬元；（2）手續(xù)費0.15萬元；（3）郵電費1.58萬元；（4）差旅費0.03萬元；（5）培訓費1.07萬元；（6）公務接待費0.09萬元；（7）公務用車運行維護費3.49萬元；（8）其他交通費用1.34萬元；（9）其他商品和服務支出8.12萬元。3、對個人和家庭的補助支出39.93萬元，具體包括：（1）醫(yī)療費1.92萬元；（2）獎勵金2.26萬元；（3）住房公積金17.54萬元；（4）購房補貼18.21萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共6.09萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出4.59萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出4.59萬元，平均每輛1.53萬元。與2015年對比減少3.14萬元，主要原因是：為貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，減少公務用車運行費。
3.公務接待費支出1.50萬元，其中：國內(nèi)公務接待批次40次，接待人次：300人。費用主要用于：出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務、學習交流、檢查指導、請求匯報工作中等的接待費。與2015年對比減少4.18萬元，減少原因是：我單位大力貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關要求，壓縮、取消部分非必要的公務接待，進一步規(guī)范公務接待活動，減少了相關支出。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共21.2萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出20.60萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20臺執(zhí)法摩托車，全年運行維護費支出20.6萬元，平均每輛0.90萬元。與2015年對比減少0.56萬元，主要原因減少執(zhí)法車輛運行費用。
3.公務接待費支出0.60萬元，其中：國內(nèi)公務接待批次25次，接待人次：175人。費用主要用于出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行公務、學習交流、檢查指導、請求匯報工作中等的接待費。與2015年對比減少2.13萬元，減少原因是：我單位大力貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約有關要求，壓縮、取消部分非必要的公務接待，進一步規(guī)范公務接待活動，減少了相關支出。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共16.39萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出 13.5萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛。（2）公務車保有量3輛，全年運行維護費支出13.5萬元，平均每輛4.5萬元。
3.公務接待費支出2.89萬元，主要用于創(chuàng)衛(wèi)生城市檢查、超時加班誤餐等公務餐費用，一共30批次，752人。2016年公務接待費支出比上一年下降了12.4%。
鶴山市園林綠化管理所2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共10.18萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量2輛，全年運行維護費支出9萬元，平均每輛4.5萬元。與2015年對比持平。
3.公務接待費支出1.18萬元，主要用于出席會議、考察調(diào)研、學習交流、檢查指導、請求匯報工作中等的接待費。與2015年對比減少4.4萬元，主要原因減少節(jié)約開支，減少接待費支出。
鶴山市鶴山公園管理所2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共2.6萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.6萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量1輛，全年運行維護費支出2.6萬元。與2015年對比減少0.5萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共3.58萬元，具體情況如下
1.因公出國（境）費支出0萬元，全年使用財政撥款安排單位出國團組0個、0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元；（2）公務車保有量：1輛，全年運行維護費支出3.49萬元。與2015年對比減少1.01萬元，主要原因減少公車車輛運行費用。
3.公務接待費支出0.09萬元，主要用于學習交流、檢查指導、請求匯報工作中等的接待費。與2015年對比減少0.72萬元，主要原因減少節(jié)約開支，減少接待費支出。
八、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年政府性基金預算財政撥款收入2981.54萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2981.54萬元，占100%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年政府性基金預算財政撥款收入93萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出93萬元，占100%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
鶴山市城市綜合管理局2016年日常公用經(jīng)費支出金額為：26.45萬元，與2015年對比，增加了6.45萬元，原因是：人員變動，新招聘在編人員，導致辦公經(jīng)費相應增加了。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年日常公用經(jīng)費支出金額為：21.31萬元，與2015年對比，減少了7.80萬元，原因是：人員變動，導致辦公經(jīng)費相應減少了。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年日常公用經(jīng)費支出金額為：232.75萬元，與2015年對比，增加86.72了萬元，原因是：人員經(jīng)費的工資福利支出增加了76.02萬元、對個人和家庭的補助增加了3.69萬元，商品和服務支出的辦公費等公用經(jīng)費增加7.01萬元費用。主要原因是人員增加。
鶴山市園林綠化管理所2016年日常公用經(jīng)費支出金額為：26.85萬元，與2015年對比，減少了19萬元，原因是：因經(jīng)費不足，減少辦公費用。
鶴山市鶴山公園管理所2016年日常公用經(jīng)費支出金額為：4.34萬元，與2015年對比，減少了1.7萬元，原因是：辦公經(jīng)費減少。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年日常公用經(jīng)費支出金額為：15.6萬元，與2015年對比，增加了1.35萬元，原因是：人員變動，更換部分辦公設備，導致辦公經(jīng)費相應增加了。
（二）政府采購支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2016年政府采購金額為：177.79萬元，項目包括：1、貨物類：60.80萬元；2、工程類：94.00萬元；3、服務類22.99萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年政府采購金額為：7.72萬元，項目為貨物類7.72萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年政府采購情況如下：使用財政性資金進行政府采購共508.19萬元，其中貨物：456.62萬元；服務：51.57萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年政府采購金額為：187萬元，主要用于購置：花卉、苗木、農(nóng)藥及化肥等。
鶴山市鶴山公園管理所2016年政府采購金額為：8.99萬元，主要用于購置：公眾責任險、工作服、監(jiān)控維護等。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年政府采購金額為：497.61萬元，項目包括：1、貨物類：234.25萬元；2、服務類263.36萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鶴山市城市綜合管理局截止2016年底資產(chǎn)合計為：339.96萬元，與2015年同期對比減少了9.36萬元，主要原因是流動資產(chǎn)減少。其中：流動資產(chǎn)金額：21.04.萬元；，占總資產(chǎn)的6.19%； 固定資產(chǎn)金額：318.92萬元，占總資產(chǎn)93.81%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊截止2016年底資產(chǎn)合計為：179.29萬元，與2015年同期對比增加了5.87萬元，主要原因是：流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：121.54萬元，占總資產(chǎn)67.79%；固定資產(chǎn)金額：57.75萬元，占總資產(chǎn)32.21%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所截止2016年底資產(chǎn)合計為：1939.49萬元，與2015年同期對比增加了290.02萬元，主要原因是流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：158.42萬元，占總資產(chǎn)8.17%；固定資產(chǎn)金額：1781.07萬元，占總資產(chǎn)91.83%。
鶴山市園林綠化管理所截止2016年底資產(chǎn)合計為：685萬元，與2015年同期對比增加了33萬元，主要原因是：新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：139萬元，占總資產(chǎn)20%；固定資產(chǎn)金額：546萬元，占總資產(chǎn)80%。
鶴山市鶴山公園管理所截止2016年底資產(chǎn)合計為：23萬元，與2015年同期對比減少了3萬元，主要原因是：流動資產(chǎn)減少以及報廢固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：8萬元，占總資產(chǎn)35%；固定資產(chǎn)金額：15萬元，占總資產(chǎn)65%。
鶴山市固體廢棄物處理中心截止2016年底資產(chǎn)合計為：389.48萬元，與2015年同期持平。其中：流動資產(chǎn)金額：14.47萬元，占總資產(chǎn)3.72%；固定資產(chǎn)金額：375.01萬元，占總資產(chǎn)96.28%。
（四）預算績效管理工作開展情況。
鶴山城市綜合管理局2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額0萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額0萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額0萬元。
鶴山市園林綠化管理所2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2016年度本部門實施支出績效評價的項目0個，支出金額0萬元。
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