第一部分
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權管理。
5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設置、有償使用城市園林綠化等設施的收費方案并組織實施。
6、負責臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構）筑物或其他設施等的審批；負責城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務（收集、運輸、處理）許可的審批；負責城區(qū)關閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設施和場所的核準；負責戶外廣告設置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復原；負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設工程和市政配套設施建設的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權屬界定。
8、負責特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責依附于城市道路（橋梁）建設各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O施建設的審批。
9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設施安全性能的檢查，組織實施安全技術鑒定，督促原建設單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。
12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責對單位投資建設市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔大案要案的查處。
14、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。
15、辦理市人大議案、政協(xié)提案，處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設。
17、承辦上級有關部門交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有438人（含合同工），離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制12個，實有137人（含合同工），離退休42人；鶴山公園管理所編制4個，實有15人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有35人（含合同工），離退休0人。
（三）預算年度的主要工作任務
組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。
二、收入預算說明
2016年鶴山市城市綜合管理局收入預算2873.97萬元，其中：公共財政預算收入1431.75萬元，占50%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余298.49萬元，占10.39%。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入預算546.59萬元，其中：公共財政預算收入546.59萬元，占100%。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預算3488.53萬元，其中：公共財政預算收入2752.53萬元，占78.9%，事業(yè)單位經(jīng)營收入736萬元，占21.1%。
3、2016年鶴山市園林綠化管理所收入預算1405.18萬元，其中：公共財政預算收入1320.18萬元，占93.95%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元，占6.05%。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所收入預算196.82萬元，其中：公共財政預算收入196.4萬元，占99.79%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,0.42萬元，占0.21%。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預算998.68萬元，其中：公共財政預算收入806.68萬元，占80.77%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余192萬元，占19.23%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2016年城市綜合管理局支出預算2873.97萬元，其中本年支出2873.97萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出11.54萬元，占0.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.9萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2701.61萬元，占94%；住房保障（類）支出31.89萬元，占1.1%；節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元，占3.34%；其他支出20萬元，占0.71%。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出預算546.59萬元，其中本年支出546.59萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.81萬元，占1.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出518.01萬元，占94.77%；住房保障（類）支出19.77萬元，占3.62%。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預算3488.53萬元，其中本年支出3488.53萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3488.53萬元，占100%。
3、2016年鶴山市園林綠化管理所支出預算1405.18萬元，其中本年支出1405.18萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1405.18萬元，占100%。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所支出預算196.82萬元，其中本年支出196.82萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.46萬元，占1.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出188.72萬元，占95.88%；住房保障（類）支出5.64萬元，占2.87%。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預算998.68萬元，其中本年支出998.68萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.94萬元，占0.69%；節(jié)能環(huán)保（類）支出975.79萬元，占97.71%；住房保障（類）支出15.95萬元，占1.6%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2016年鶴山市城市綜合管理局公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共2873.97萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）406.53萬元；項目支出預算2467.44萬元，主要支出項目有：節(jié)能環(huán)保支出96.03萬元，工程建設管理686.65萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出181.67，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生40.87萬元， 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出59.99萬元，城市公共設施40.3萬元，其他城市公用事業(yè)附加安排的支出807.93萬元，城市環(huán)境衛(wèi)生40萬元，其他城市基礎設施配套費安排的支出494萬元，預算外支出20萬元。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊公共財政預算安排的支出共546.59萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）319.19萬元；項目支出預算227.4萬元，主要支出項目有：城管執(zhí)法227.4萬元。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財政預算安排的支出共3488.53萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）878萬元；項目支出預算1874.53萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1874.53萬元。
3、2016年鶴山市園林綠化管理所公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1405.18萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）0萬元；項目支出預算1405.18萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1405.18萬元。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共196.82萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）113.99萬元；項目支出預算82.83萬元，主要支出項目有：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出82.83萬元。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財政預算安排的支出共998.68萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）320.69萬元；項目支出預算677.99萬元，主要支出項目有：固體廢棄物與化學品支出485.99萬元，農(nóng)村環(huán)境保護支出192萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.61萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為3輛；（三）公務用車運行維護費支出3.11萬元；（四）公務接待費支出1.5萬元。
下屬單位情況如下：
1、2016年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計21.6萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出13萬元，購置車輛數(shù)為1輛，公務用車保有量為：3輛執(zhí)法農(nóng)用車，20輛執(zhí)法摩托車；（三）公務用車運行維護費支出8萬元；（四）公務接待費支出0.6萬元。
2、2016年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計17.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為3輛；（三）公務用車運行維護費支出13.5萬元；（四）公務接待費支出3.6萬元。
3、2016年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計14.59萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛；（三）公務用車運行維護費支出9萬元；（四）公務接待費支出5.59萬元。
4、2016年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計3.05萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛；（三）公務用車運行維護費支出2.6萬元；（四）公務接待費支出0.45萬元。
5、2016年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計4.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛；（三）公務用車運行維護費支出3.5萬元；（四）公務接待費支出0.6萬元。
五、“三公”經(jīng)費增減變化原因：
鶴山市城市綜合管理局2016年“三公”經(jīng)費支出合計4.61萬元，比上年同期減少4.96萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務用車運行維護費支出8萬元，比上年同期減少0萬元。
（4）公務接待費支出0.6萬元，比上年同期減少4.96萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。
下屬單位情況如下：
1.鶴山市市政管理監(jiān)察隊2016年“三公”經(jīng)費支出合計21.2萬元，比上年同期減少2.68萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務用車運行維護費支出20.6萬元，比上年同期減少0.55萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。
（4）公務接待費支出0.6萬元，比上年同期減少2.13萬元。
2、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計17.10萬元，比上年同期增減0萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務用車運行維護費支出13.5萬元，比上年同期增減0萬元。
（4）公務接待費支出3.6萬元，比上年同期增減0萬元。
3、鶴山市綠化園林管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計5.58萬元，比上年同期增減0萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務用車運行維護費支出9萬元，比上年同期增減0萬元。
（4）公務接待費支出5.58萬元，比上年同期增減0萬元。
4、鶴山市鶴山公園管理所2016年“三公”經(jīng)費支出合計3.04萬元，比上年同期減少1.7萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務用車運行維護費支出2.6萬元，比上年同期減少0.5萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。
（4）公務接待費支出0.44萬元，比上年同期減少1.2萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。
5、鶴山市固體廢棄物處理中心2016年“三公”經(jīng)費支出合計4.1萬元，比上年同期減少2.7萬元。其中：
（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（2）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期增減0萬元。
（3）公務用車運行維護費支出3.5萬元，比上年同期減少1萬元，減少原因：嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務用車使用管理，減少公務用車運行維護費支出。
（4）公務接待費支出0.6萬元，比上年同期減少1.7萬元，減少原因：認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好厲行節(jié)約、減少公務接待費支出。
第二部分：2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預算公開表
（點擊下載）
2016年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預算公開表.DOC
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