一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經營權管理。
5、負責擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設置、有償使用城市園林綠化等設施的收費方案并組織實施。
6、負責臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經營和堆放物料、搭建非永久建（構）筑物或其他設施等的審批；負責城區(qū)城市生活垃圾經營性處置服務（收集、運輸、處理）許可的審批；負責城區(qū)關閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設施和場所的核準；負責戶外廣告設置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責戶外廣告的特許經營管理工作；負責城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關單位及時按質進行道路、綠地復原；負責對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責園林綠化施工企業(yè)三級資質的審批；負責對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務間、公廁、垃圾中轉站等建設工程和市政配套設施建設的規(guī)劃、審批、施工組織、質量監(jiān)督、竣工驗收和管理權屬界定。
8、負責特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責依附于城市道路（橋梁）建設各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O施建設的審批。
9、負責燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設施安全性能的檢查，組織實施安全技術鑒定，督促原建設單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設施的運行。
12、負責市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標、監(jiān)督施工質量與安全；辦理市政工程、市政設施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責對單位投資建設市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔大案要案的查處。
14、負責市政公用設施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。
15、辦理市人大議案、政協(xié)提案，處理人民群眾有關來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導、檢查下屬單位的安全生產管理工作，搞好黨的基層組織建設、精神文明建設和領導班子建設。
17、承辦上級有關部門交辦的其他事項。
納入部門預算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有20人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有512人（含合同工），離退休79人；鶴山市園林綠化管理所編制13個，實有137人（含合同工），離退休40人；鶴山公園管理所編制4個，實有15人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有35人（含合同工），離退休0人。
（三）預算年度的主要工作任務
組織實施城區(qū)市政工程建設、市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。
二、收入預算說明
2015年鶴山市城市綜合管理局收入預算4242.95萬元，其中：公共財政預算收入4006.49萬元，占94%，上年結轉結余236.46萬元，占6%。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入預算565.93萬元，其中：公共財政預算收入552.65萬元，占98%，上年結轉結余13.28萬元，占2%。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收入預算3251.18萬元，其中：公共財政預算收入3200萬元，占98%，上年結轉結余51.18萬元，占2%。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所收入預算1119.47萬元，其中：公共財政預算收入1119.47萬元，占100%。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所收入預算178.02萬元，其中：公共財政預算收入178.02萬元，占100%。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心收入預算922.24萬元，其中：公共財政預算收入685.74萬元，占74.35%，基金預算收入185.62萬元，占20.13%，上年結轉結余50.88萬元，占5.52%。
三、支出預算說明
（一）支出總體情況
2015年城市綜合管理局支出預算4242.95萬元，其中本年支出4242.92萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出12.44萬元，占0.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10.28萬元，占0.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4200.2萬元，占99%；住房保障（類）支出20.03萬元，占0.5%。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊支出預算565.93萬元，其中本年支出565.93萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出8.91萬元，占1.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出541.17萬元，占95.62%；住房保障（類）支出15.85萬元，占2.81%。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所支出預算3251.18萬元，其中本年支出3251.18萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3251.08萬元，占100%。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所支出預算1119.47萬元，其中本年支出1119.47萬元，占100%，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1119.47萬元，占100%。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所支出預算178.02萬元，其中本年支出178.02萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.38萬元，占1.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出171.45萬元，占96.3%；住房保障（類）支出4.19萬元，占2.4%。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心支出預算922.24萬元，其中本年支出922.24萬元，占100%，包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.91萬元，占0.64%；節(jié)能環(huán)保（類）支出720.25萬元，占78.1%，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出185.62萬元，占20.13%；住房保障（類）支出10.46萬元，占1.13%。
（二）公共財政預算和基金預算支出情況
2015年鶴山市城市綜合管理局公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共4242.95萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）270.42萬元；項目支出預算3972.53萬元，主要支出項目有：一般行政管理事務12.8萬元，工程建設管理50萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出82.55萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出550萬元，城市建設支出3025萬元，城市公共設施252.18萬元。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共565.93萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）294.63萬元；項目支出預算271.3萬元，主要支出項目有：城管執(zhí)法271.3萬元。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3251.18萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1668萬元；項目支出預算1583.18萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1583.18萬元。
3、2015年鶴山市園林綠化管理所公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1119.47萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）0萬元；項目支出預算1119.47萬元，主要支出項目有：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1119.47萬元。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共178.02萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）104.73萬元；項目支出預算73.29萬元，主要支出項目有：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出73.29萬元。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共922.24萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）256.44萬元；項目支出預算665.81萬元，主要支出項目有：固體廢棄物與化學品支出480.19萬元，城市環(huán)境衛(wèi)生支出185.62萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015年鶴山市城市綜合管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計9.5萬元。其中：（一）因公出國（境）經費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為3輛；（三）公務用車運行維護費支出3.04萬元；（四）公務接待費支出6.46萬元。
下屬單位情況如下：
1、2015年鶴山市市政管理監(jiān)察隊用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計23.89萬元。其中：（一）因公出國（境）經費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為：3輛執(zhí)法農用車，20輛執(zhí)法摩托車；（三）公務用車運行維護費支出21.16萬元；（四）公務接待費支出2.73萬元。
2、2015年鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計17.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為3輛；（三）公務用車運行維護費支出13.5萬元；（四）公務接待費支出3.6萬元。
3、2015年鶴山市綠化園林管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計14.59萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為2輛；（三）公務用車運行維護費支出9萬元；（四）公務接待費支出5.59萬元。
4、2015年鶴山市鶴山公園管理所用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計4.75萬元。其中：（一）因公出國（境）經費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛；（三）公務用車運行維護費支出3.11萬元；（四）公務接待費支出1.64萬元。
5、2015年鶴山市固體廢棄物處理中心用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計6.8萬元。其中：
（一）因公出國（境）經費支出0萬元；（二）公務用車購置費支出0萬元，購置車輛數(shù)為0輛，公務用車保有量為1輛；（三）公務用車運行維護費支出4.5萬元；（四）公務接待費支出2.3萬元。
附件：2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預算公開表
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2015年鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預算公開表.doc
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