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關(guān)于2019年鶴山市本級財政預算調(diào)整方案的報告
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鶴山市人民代表大會常務委員會:

受市人民政府委托,現(xiàn)就2019年鶴山市本級財政預算調(diào)整方案向市人大常委會作報告,請予審議。

一、市本級一般公共預算收支調(diào)整事項

根據(jù)《關(guān)于下達2019年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》(江財外[2019]28號),省財政廳下達我市2019年再融資債券轉(zhuǎn)貸資金(一般債券)6,248萬元,一般公共預算總收入增加6,248萬元,總額由年初預算的412,982萬元調(diào)整為419,230萬元;總支出相應由412,982萬元調(diào)整為419,230萬元,收支平衡。

(一)收入預算調(diào)整

債務轉(zhuǎn)貸收入6,248萬元,比年初預算增加6,248萬元,為廣東省下達的2019年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金。

(二)支出預算調(diào)整

本級一般公共預算支出由年初預算360,672萬元調(diào)整為366,920萬元,比年初預算增加6,248萬元。調(diào)整項目為:

社會保障和就業(yè)支出由年初預算55,224萬元調(diào)整為61,472萬元,調(diào)增6,248萬元。為再融資債券置換年初預算安排用于地方政府一般債券還本支出,置換騰出的年初預算資金6,248萬元根據(jù)省加快推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革精神,用于消化部分2014-2018年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財政補繳。其中:調(diào)增3,485萬元用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老補繳,調(diào)增2,763萬元用于職業(yè)年金補繳。此外,將年初預算安排用于補繳2014年10月至2015年年金繳費及2019年新機關(guān)養(yǎng)老保險繳費缺口合計1億元調(diào)整資金用途,優(yōu)先用于消化部分2014-2018年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財政補繳。

二、市本級政府性基金預算收支調(diào)整事項

根據(jù)今年基金預算預計收入情況,以及省下達我市2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金情況,2019年市本級政府性基金預算收入預計328,799萬元,比年初預算減少30,500萬元;總收入預計365,380萬元,比年初預算減少2,200萬元。市本級政府性基金預算總支出調(diào)整為365,380萬元,收支平衡。

(一)收入預算調(diào)整

1.國有土地使用權(quán)出讓收入預計完成310,502萬元,比年初預算減少30,500萬元。主要是受房地產(chǎn)交易市場不樂觀影響,土地出讓及“三舊”改造進程未達預期,國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收。

2.根據(jù)《關(guān)于下達2019年5月新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》(江財外[2019]36號),省財政廳下達我市2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金28,300萬元。債務轉(zhuǎn)貸收入28,300萬元,比年初預算增加28,300萬元。其中:土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸收入5,300萬元,其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入23,000萬元。根據(jù)財政部的最新統(tǒng)計口徑,我市接收2019年新增政府專項債28,300萬元后的債務風險測算情況為:綜合債務率30.2%、一般債務率68.7%、專項債務率17.2%、一般償債率1.6%、專項償債率0%、一般債務利息支出率1.3%、專項債務利息支出率1%、一般債務逾期率0%、專項債務逾期率0%,測算結(jié)果仍為風險安全地區(qū)。

(二)支出預算調(diào)整

本級政府性基金預算支出預計完成285,784萬元,比年初預算減少2,200萬元。調(diào)整項目為:

1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出由年初預算264,276萬元調(diào)整為239,076萬元,比年初預算減少25,200萬元。包括將新增土地儲備專項債券5,300萬元用于鶴山市沙坪黃寶坑土地儲備項目。

2.其他支出由年初預算1,862萬元調(diào)整為24,862萬元,比年初預算增加23,000萬元,為新增其他地方自行試點項目收益專項債券23,000萬元用于國道325線鶴山過境公路新建工程。

專此報告,請審議。 

 

附件: 1. 鶴山市2019年本級一般公共預算調(diào)整表

           2. 鶴山市2019年本級政府性基金預算調(diào)整表


附表打包下載:2019年鶴山市本級財政預算調(diào)整表.rar