鶴山市人民代表大會常務委員會：
受市人民政府委托，現(xiàn)就2019年鶴山市本級財政預算調(diào)整方案向市人大常委會作報告，請予審議。
一、市本級一般公共預算收支調(diào)整事項
根據(jù)《關(guān)于下達2019年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外[2019]28號），省財政廳下達我市2019年再融資債券轉(zhuǎn)貸資金（一般債券）6,248萬元，一般公共預算總收入增加6,248萬元，總額由年初預算的412,982萬元調(diào)整為419,230萬元；總支出相應由412,982萬元調(diào)整為419,230萬元，收支平衡。
（一）收入預算調(diào)整
債務轉(zhuǎn)貸收入6,248萬元，比年初預算增加6,248萬元，為廣東省下達的2019年第一批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金。
（二）支出預算調(diào)整
本級一般公共預算支出由年初預算360,672萬元調(diào)整為366,920萬元，比年初預算增加6,248萬元。調(diào)整項目為：
社會保障和就業(yè)支出由年初預算55,224萬元調(diào)整為61,472萬元，調(diào)增6,248萬元。為再融資債券置換年初預算安排用于地方政府一般債券還本支出，置換騰出的年初預算資金6,248萬元根據(jù)省加快推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革精神，用于消化部分2014-2018年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財政補繳。其中：調(diào)增3,485萬元用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老補繳，調(diào)增2,763萬元用于職業(yè)年金補繳。此外，將年初預算安排用于補繳2014年10月至2015年年金繳費及2019年新機關(guān)養(yǎng)老保險繳費缺口合計1億元調(diào)整資金用途，優(yōu)先用于消化部分2014-2018年機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金財政補繳。
二、市本級政府性基金預算收支調(diào)整事項
根據(jù)今年基金預算預計收入情況，以及省下達我市2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金情況，2019年市本級政府性基金預算收入預計328,799萬元，比年初預算減少30,500萬元；總收入預計365,380萬元，比年初預算減少2,200萬元。市本級政府性基金預算總支出調(diào)整為365,380萬元，收支平衡。
（一）收入預算調(diào)整
1.國有土地使用權(quán)出讓收入預計完成310,502萬元，比年初預算減少30,500萬元。主要是受房地產(chǎn)交易市場不樂觀影響，土地出讓及“三舊”改造進程未達預期，國有土地使用權(quán)出讓收入大幅減收。
2.根據(jù)《關(guān)于下達2019年5月新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（江財外[2019]36號），省財政廳下達我市2019年地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金28,300萬元。債務轉(zhuǎn)貸收入28,300萬元，比年初預算增加28,300萬元。其中：土地儲備專項債券轉(zhuǎn)貸收入5,300萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入23,000萬元。根據(jù)財政部的最新統(tǒng)計口徑，我市接收2019年新增政府專項債28,300萬元后的債務風險測算情況為：綜合債務率30.2％、一般債務率68.7％、專項債務率17.2％、一般償債率1.6％、專項償債率0％、一般債務利息支出率1.3％、專項債務利息支出率1％、一般債務逾期率0％、專項債務逾期率0％，測算結(jié)果仍為風險安全地區(qū)。
（二）支出預算調(diào)整
本級政府性基金預算支出預計完成285,784萬元，比年初預算減少2,200萬元。調(diào)整項目為：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出由年初預算264,276萬元調(diào)整為239,076萬元，比年初預算減少25,200萬元。包括將新增土地儲備專項債券5,300萬元用于鶴山市沙坪黃寶坑土地儲備項目。
2.其他支出由年初預算1,862萬元調(diào)整為24,862萬元，比年初預算增加23,000萬元，為新增其他地方自行試點項目收益專項債券23,000萬元用于國道325線鶴山過境公路新建工程。
專此報告，請審議。
附件： 1. 鶴山市2019年本級一般公共預算調(diào)整表
2. 鶴山市2019年本級政府性基金預算調(diào)整表
附表打包下載：
2019年鶴山市本級財政預算調(diào)整表.rar
政務微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
