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2020年鶴山市預(yù)算公開報告
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鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案的報告

鶴山市財政局局長  黃雙懷


各位代表:

  受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案,請予審議。

  一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

  2019年,市財政堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東重要講話和重要指示批示精神,緊密圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署,牢固樹立過“緊日子”思想,深化財政體制改革,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),管好用好財政資金,提高財政資金配置效率和使用效益,較好完成了各項工作任務(wù),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

 ?。ㄒ唬?019年全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)。

  在年度預(yù)算執(zhí)行中,由于政府性基金收入不達預(yù)期導(dǎo)致政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少,加上省下達我市2019年再融資債券,按照《預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,調(diào)整市本級2019年一般公共預(yù)算收支。方案調(diào)整已按規(guī)定報市人大常委會審批通過。市本級一般公共預(yù)算收入215,467萬元,市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為305,732萬元;匯總?cè)幸话愎差A(yù)算收入320,770萬元,匯總?cè)幸话愎差A(yù)算支出調(diào)整為430,782萬元。

  2019年,全市一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)321,696萬元,為年度收入目標(biāo)320,770萬元的100.29%,比去年實績301,193萬元增收20,503萬元,增長6.81%。

  全市一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)428,357萬元,完成匯總調(diào)整預(yù)算430,782萬元的99.44%,比去年實績415,825萬元增支12,532萬元,增長3.01%。

  一般公共預(yù)算收入321,696萬元,加上返還性收入28,076萬元,轉(zhuǎn)移支付收入80,425萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6,777萬元,上年結(jié)余19,696萬元,調(diào)入資金69,971萬元,收入合計526,641萬元;一般公共預(yù)算支出428,357萬元,上解支出71,686萬元,地方政府一般債務(wù)還本支出6,779萬元,年終結(jié)余18,341萬元,補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,478萬元。

  2019年,我市一般公共預(yù)算收入上級補助收入108,501萬元(其中財力性轉(zhuǎn)移支付收入55,919萬元),上年結(jié)轉(zhuǎn)14,969萬元,支出108,510萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年14,960萬元。其中:社會保障與就業(yè)支出15,177萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13,362萬元、農(nóng)林水支出9,479萬元、教育支出6,301萬元、節(jié)能環(huán)保支出6,190萬元、科學(xué)技術(shù)支出4,247萬元。

 ?。ǘ?019年市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)。

  市本級一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)220,931萬元,完成匯總調(diào)整預(yù)算的102.54%,比上年增收19,224萬元,增長9.53%;市本級一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)294,123萬元,完成匯總調(diào)整預(yù)算的96.20%,比上年增支14,614萬元,增長5.23%。

 ?。ㄈ?019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件3)。

  由于房地產(chǎn)市場遇冷,土地出讓及“三舊”改造進程未達預(yù)期,政府性基金收入大幅減收,調(diào)入一般公共預(yù)算資金減少,加上省下達我市新增債券轉(zhuǎn)貸資金,市人大常委會批準(zhǔn)通過,將市本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為177,084萬元,市本級政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為144,987萬元;匯總?cè)姓曰痤A(yù)算收入調(diào)整為233,052萬元、匯總?cè)姓曰痤A(yù)算支出調(diào)整為247,193萬元。

  2019年,全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元,為匯總調(diào)整預(yù)算233,052萬元的99.18%,比上年減收110,939萬元,下降32.43%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成211,906萬元,為匯總調(diào)整預(yù)算213,076萬元的99.45%。

  全市政府性基金預(yù)算收入231,143萬元,加上轉(zhuǎn)移性收入5,800萬元,上年結(jié)余11,359萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,300萬元,全年政府性基金預(yù)算總收入276,602萬元;政府性基金預(yù)算支出242,394萬元,為匯總調(diào)整預(yù)算242,394萬元的98.06%,比上年減支64,609萬元,下降21.05%,調(diào)出資金21,971萬元,年終結(jié)余12,237萬元。

 ?。ㄋ模?019年市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件4)。

  市本級政府性基金預(yù)算收入177,844萬元,為調(diào)整預(yù)算177,084萬元的100.43%,比上年減收148,385萬元,下降45.48%,其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成161,920萬元,為調(diào)整預(yù)算161,135萬元的100.49%;市本級政府性基金預(yù)算支出138,408萬元,為調(diào)整預(yù)算144,987萬元的95.46%,比上年減支111,696萬元,下降44.66%。

 ?。ㄎ澹?019年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件5)。

  2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,469萬元,為人大預(yù)算的100.00%,其中利潤收入677萬元、股利股息收入1,792萬元,加上上年結(jié)余145萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入2,614萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,614萬元,為人大預(yù)算的100.00%,其中解決歷史遺留問題及改革成本支出100萬元、國有資本金注入2,514萬元。

  (六)2019年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件6)。

  2019年全市社會保險基金收入305,556萬元,完成年初收入預(yù)算的102.84%;全市社會保險基金實際支出256,266萬元,完成年初支出預(yù)算的98.11%。本年收支結(jié)余49,290萬元,年末滾存結(jié)余483,656萬元。

  (七)2019年鶴山市政府債務(wù)基本情況。

  1.地方政府債務(wù)限額及余額情況。

  我市嚴(yán)格按照《轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于對地方政府債務(wù)實行限額管理實施意見的通知》(粵財預(yù)〔2016〕322號)要求,加強地方政府債務(wù)限額管理,限額舉借地方政府債務(wù),根據(jù)《關(guān)于下達2019年地方政府債務(wù)限額的通知》(江財外〔2019〕41號),核定我市2019年末地方政府債務(wù)限額為 323,759萬元,其中一般債務(wù)200,159萬元、專項債務(wù)123,600萬元。截至2019年12月末,我市政府債券形式的債務(wù)余額為295,528萬元,其中一般債券為172,228萬元、專項債券為123,300萬元。目前,我市地方政府債務(wù)余額仍控制在江門市人民政府批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi),風(fēng)險預(yù)警級別為安全。

  2.政府債券還本付息情況。

  2019年,我市繳付當(dāng)年政府債券還本付息資金15,996萬元,其中繳付一般債券本金6,779萬元、一般債券利息5,715萬元、專項債券利息3,502萬元,不存在政府債券償還逾期情況。

  3.政府債券發(fā)行情況。

  2019年,我市通過省財政廳發(fā)行政府債券35,077萬元,其中再融資債券6,777萬元、新增專項債券28,300萬元,分別用于G325線鶴山過境公路新建項目23,000萬元及沙坪黃寶坑土地儲備項目5,300萬元。

 ?。ò耍?019年權(quán)責(zé)發(fā)生制情況。

  2019年消化以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制資金19,330萬元,截至2019年底,2018年及以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的余額為4,143萬元。

  2019年當(dāng)年新增權(quán)責(zé)發(fā)生制列支7,094萬元,列支項目主要涉及文化中心工程項目、2019年農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展專項(畜禽糞污資源化利用整縣推進項目)、2019年中央財政農(nóng)村環(huán)境整治資金(傳統(tǒng)村落保護)等。

 ?。ň牛?019年P(guān)PP項目支出情況。

  2019年我市已落地簽約PPP項目共8個,另外“鶴山市珠西物流產(chǎn)業(yè)新城PPP項目”已于2019年10月順利納入財政部PPP項目管理庫管理,并將于2020年完成社會資本方采購工作。此外,濱江路PPP項目、新一輪農(nóng)村污水處理項目已基本完工,五條連接線PPP項目、沙坪河綜合整治工程(第一期)和第二污水處理廠二期截污管網(wǎng)工程第三階段工程二期工程PPP項目已進入運營期并按績效考核結(jié)果進行付費,馬山生活垃圾填埋場減量化PPP項目已由社會資本接管運營。2019年全市PPP項目可用性服務(wù)費支出約18,201萬元,其中五條線3,708萬元、沙坪河綜合整治13,943萬元、馬山生活垃圾填埋場550萬元。

 ?。ㄊ?019年財政管理與改革情況。

  1.財政收入穩(wěn)步增長。及時分解落實收入任務(wù),依托涉稅信息交換和共享平臺,加強對財稅收入的動態(tài)監(jiān)控和預(yù)測,狠抓落實對重點企業(yè)、重點稅源和有潛力短板行業(yè)如建筑、房地產(chǎn)、金融等的稅收征管,積極盤活國有資源資產(chǎn),督促落實非稅收入征繳,確保財政收入實現(xiàn)平穩(wěn)較快增長,增速保持在合理區(qū)間,超額完成江門市下達6.5%增幅目標(biāo)任務(wù),超出江門市平均增幅1.5個百分點,收入規(guī)模在江門市“四市三區(qū)”中排名第二,增速排名第三。

  2.支持發(fā)展積極有為。把保持經(jīng)濟穩(wěn)定增長作為財政工作的重中之重,充分發(fā)揮財政職能作用,以政府投資項目等為重點,統(tǒng)籌財力投入。抓好實體經(jīng)濟降成本工作,牽頭落實好減稅降費政策措施,著力優(yōu)化營商環(huán)境,有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)促發(fā)展。2019年,涉及GDP核算的財政八項支出累計完成34.28億元,占一般公共預(yù)算支出總額的80.03%,有力推動經(jīng)濟穩(wěn)增長。成功爭取省財政廳的政府債券批復(fù)額度3.5億元,有效發(fā)揮舉債融資促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展的重要作用。

  3.民生保障持續(xù)加力。2019年,市財政對社會保障和就業(yè)、教育、衛(wèi)生健康、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計投入30.47億元,重點支持提高底線民生保障、基礎(chǔ)教育服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、公共文化服務(wù)、食品質(zhì)量安全水平,加大精準(zhǔn)脫貧攻堅、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)力度,推動鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境改善、森林城市建設(shè)等,著力提升全市人民群眾的獲得感和幸福感。

  4.財政改革深入推進。按照“先有項目,后有預(yù)算”的改革思路,大力推進項目庫建設(shè),做實做細(xì)預(yù)算,提高年初預(yù)算到位率。修訂《鶴山市本級財政預(yù)算和支出審批權(quán)限規(guī)定》,出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》,健全預(yù)算執(zhí)行動態(tài)調(diào)整機制和預(yù)算指標(biāo)回收機制,實施跨年度滾動預(yù)算編制,推行預(yù)算事前、事中績效評價,著力提升財政資源配置效率和使用效益。啟動“數(shù)字財政”建設(shè)工作,加快財政管理信息化進程。

  5.投融資創(chuàng)新成效突出。打好防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn),嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管理,穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)10.14億元,提前超額完成年度化解任務(wù)。規(guī)范發(fā)展政府與社會資本合作(PPP)模式,成功推動珠西物流產(chǎn)業(yè)新城項目納入省PPP項目庫,成功啟動鶴山市沙坪河整治工程(第二期)和鶴山市農(nóng)村生活污水處理設(shè)施二期工程采用EPC+O投資模式建設(shè)。探索創(chuàng)新“基金+N”模式,采用“政府基金+PPP”模式解決省道 S270線鶴城至杜阮段擴建工程等PPP項目融資難問題,采用“產(chǎn)業(yè)基金+招商”模式成功引入新西蘭OHMIO新能源智能自動駕駛汽車和廣東鉑年節(jié)能環(huán)??萍夹虏牧系雀咝录夹g(shù)項目。

 ?。ㄊ唬┞鋵嵢舜箢A(yù)算決議和人大建議有關(guān)情況。

  1.認(rèn)真研究落實市十五屆人大四次會議對2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算草案報告的審查意見。市第十五屆人民代表大會第四次會議在審議預(yù)算草案報告的過程中,提出了審查意見和建議,主要包括:加強收支管理工作,確保預(yù)算任務(wù)完成;加大探索力度,提高預(yù)算管理的科學(xué)性;規(guī)范債務(wù)管理,防范債務(wù)風(fēng)險發(fā)生等。對此,市財政認(rèn)真研究,積極采取措施抓好落實。一是深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革。出臺《關(guān)于深化鶴山市預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革的意見》,制定2019年預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革工作任務(wù)清單。二是建立定期研究預(yù)算執(zhí)行及支出進度通報機制。市政府常務(wù)會議每月聽取預(yù)算執(zhí)行工作情況匯報,研究抓好財政收支工作。落實一般公共預(yù)算專項支出進度通報制度,督促預(yù)算單位加快支出進度。三是完善項目庫建設(shè)和管理。建立“先自評后入庫”的預(yù)算管理機制,將預(yù)算單位的績效自評材料作為項目庫的入庫依據(jù)之一,項目庫使用與部門預(yù)算編制同步進行,強化項目庫約束,提高預(yù)算編制的效率和準(zhǔn)確性。四是打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。分類做好政府隱性債務(wù)化解工作,落實地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理,成立鶴山市政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立應(yīng)急組織指揮體系和風(fēng)險預(yù)警機制、考核問責(zé)機制。構(gòu)建全市新增債券備選項目庫,積極爭取上級新增債券支持,實現(xiàn)防風(fēng)險與促發(fā)展的有機統(tǒng)一。五是落實社保基金執(zhí)行分析工作常態(tài)化。市社?;鸸芾砭置堪肽瓿鼍呷U種基金分析報告,當(dāng)社?;鹄塾嫿Y(jié)余可支付月數(shù)達預(yù)警狀態(tài)時,及時出具風(fēng)險預(yù)警分析報告?;痤A(yù)算編制遵循以收定支、收支平衡、適當(dāng)留有結(jié)余的原則,綜合考慮社保政策變化、參保人數(shù)浮動和財政收支等因素,科學(xué)合理編制基金預(yù)算。

  2.認(rèn)真研究落實市人大代表意見建議。2019年,市財政局承辦市十五屆人大三次會議代表建議共3件,其中:主辦1件,會辦2件,全部建議均已按時辦理完畢。市財政高度重視人大建議辦理工作,認(rèn)真研究接收的所有建議,結(jié)合工作職能將建議逐項分解辦理,嚴(yán)格落實辦理責(zé)任制。在辦理過程中,通過開展調(diào)查研究、走訪座談等方式,廣泛聽取代表的意見建議,商討解決辦法,有效推動了相關(guān)工作落實。

  二、2020年財政預(yù)算草案

  (一)2020年預(yù)算編制總體思路和基本原則。

  1.2020年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。

  以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及中央經(jīng)濟工作會議精神,深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重要論述和對廣東重要講話、重要指示批示精神,認(rèn)真貫徹落實省委十二屆八次、九次全會精神、江門市委十三屆十一次全會和市十二局二次黨代會、市委十二屆十一次全會精神,認(rèn)真落實省委“1+1+9”工作部署和江門市委“1+1+5”工作舉措,搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)和支持深圳建設(shè)先行示范區(qū)的“雙區(qū)驅(qū)動效應(yīng)”機遇,緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù),堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅持以改革開放為動力,實施積極的財政政策,推動高質(zhì)量發(fā)展,加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系,堅決打贏三大攻堅戰(zhàn),加快構(gòu)建“三帶三心”城市格局,全面做好“六穩(wěn)”工作,統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定,確保財政運行在合理區(qū)間,為確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官,加快建設(shè)灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城提供堅實的財政保障。

  2.2020年編制預(yù)算收支的基本原則。

  一是積極穩(wěn)妥,量入為出。堅持實事求是、積極穩(wěn)妥原則合理安排財政收支。嚴(yán)控新增支出事項,除上級和市委、市政府確定的各項民生政策提標(biāo)擴圍、法律法規(guī)有明確要求的重點領(lǐng)域支出增長要求外,原則上不新開口子,嚴(yán)控專項資金新增設(shè)立和增加額度。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想,落實過“緊日子”要求,大力壓減一般性支出,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,按中央和省的統(tǒng)一部署,除教育科技、債務(wù)還本付息、糧油儲備等據(jù)實結(jié)算支出外,其他項目原則上按10%的比例壓減,優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、保民生,通過黨政機關(guān)過“緊日子”保障人民群眾過“好日子”。

  二是統(tǒng)籌兼顧,突出重點。按照“大財政、大預(yù)算、大資產(chǎn)”理念,加強對“三本賬”和各種政府資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌,全力支持中央、省和市重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點領(lǐng)域改革。推進上級資金和市縣級資金有機銜接,積極推進跨部門資金的整合,加強部門內(nèi)部資金資源統(tǒng)籌使用。進一步盤活存量、激活增量,實施預(yù)算動態(tài)調(diào)整機制,實行更嚴(yán)格的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余統(tǒng)籌措施,發(fā)揮財政資金對市委、市政府重點工作的支撐作用。進一步研究完善統(tǒng)籌機制,加強對全市重大項目、重大平臺的資金保障。通過預(yù)算安排精打細(xì)算,保障重點領(lǐng)域和市委、市政府重點工作需求。

  三是精準(zhǔn)謀劃,深化改革。深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革,堅持“先謀事后排錢,先有項目后有預(yù)算”的理念,引導(dǎo)各部門編細(xì)、編實、編準(zhǔn)預(yù)算。強化支出政策研究謀劃,提前系統(tǒng)謀劃,確定資金重點投向及投入規(guī)模,優(yōu)化分年度安排計劃,加強預(yù)算安排與政策、進度的匹配,項目支出原則上提前報批制定分配使用計劃再納入預(yù)算安排。進一步完善“三項清單”,推動項目具體審批權(quán)下放,推廣“大專項+任務(wù)清單”管理模式,增強基層統(tǒng)籌能力。通過深化預(yù)算管理改革,增強預(yù)算編制科學(xué)性、精準(zhǔn)度。

  四是績效優(yōu)先,硬化約束。加強預(yù)算執(zhí)行管理,強化預(yù)算約束,對支出進度慢的項目壓減資金規(guī)模,推動提高預(yù)算執(zhí)行效率。推進預(yù)算管理與績效管理深度融合,強化事前、事中、事后全流程監(jiān)控和約束,加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理格局。通過全面實施預(yù)算績效管理,提升財政資源配置效率和使用效益。

  五是防范風(fēng)險,兜牢底線。切實兜牢“三?!钡拙€,在預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行和庫款撥付等方面堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序。加強政府債務(wù)管理,嚴(yán)格遵守地方政府債務(wù)管理規(guī)定,穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)風(fēng)險,增強財政運行穩(wěn)定性和風(fēng)險防控有效性,堅守不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線。充分考慮年度預(yù)算執(zhí)行的不可預(yù)見因素,增強預(yù)算應(yīng)對突發(fā)性事件應(yīng)對能力,嚴(yán)格按照法定比例安排市級預(yù)備費,強化底線思維,確保財政持續(xù)健康穩(wěn)定運行。

  (二)2020年全市一般公共預(yù)算安排情況(詳見附件7)。

  1.一般公共預(yù)算收入。

2020年全市一般公共預(yù)算收入計劃為334,564萬元,比2019年實績321,696萬元增收12,868萬元,增長4.00%,加上上級補助收入60,382萬元、調(diào)入資金136,462萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,954萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)18,341萬元,全市一般公共預(yù)算總收入為551,703萬元。

  2.一般公共預(yù)算支出。

根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,按照收支平衡原則,2020年全市一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排551,703萬元。其中:一般公共預(yù)算支出475,588萬元,比2019年實績428,357萬元增支47,231萬元,增長11.03%;上解支出52,790萬元,債務(wù)還本支出23,325萬元。

  圍繞市委、市政府的工作部署,做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障:

  (1)教育支出89,882萬元,占一般公共預(yù)算支出的18.90%。其中免學(xué)費生均公用經(jīng)費補助和學(xué)生補助市級資金5,946萬元、教師特殊津補貼專項經(jīng)費10,414萬元、統(tǒng)籌安排教育專項資金7,551萬元。

 ?。?)科學(xué)技術(shù)支出6,238萬元,占一般公共預(yù)算支出的1.31%。其中科技發(fā)展專項資金1,468萬元、工業(yè)企業(yè)技改事后獎補資金728萬元、江門獎勵小升規(guī)鶴山配套專項資金442萬元。

 ?。?)文化旅游體育與傳媒支出12,521萬元,占一般公共預(yù)算支出的2.63%。其中文化中心建設(shè)工程款3,000萬元,融媒體中心建設(shè)經(jīng)費1,700萬元,創(chuàng)文績效激勵資金650萬元,文化館、圖書館、博物館三館免費對外開放以及總分館建設(shè)等資金414萬元。

 ?。?)社會保障和就業(yè)支出87,714萬元,占一般公共預(yù)算支出的18.44%。其中底線民生保障項目資金共計6,942萬元,主要包括城鄉(xiāng)低保3,801萬元、特困人員供養(yǎng)1,714萬元、殘疾人生活津貼和重度殘疾人護理補貼1,354萬元;城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金5,222萬元、被征地農(nóng)民基礎(chǔ)養(yǎng)老金1,104萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助4,763萬元;就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金620萬元,人才發(fā)展專項資金700萬元。

 ?。?)衛(wèi)生健康支出39,099萬元,占一般公共預(yù)算支出的8.22%。其中基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費3,785萬元、經(jīng)常性收支差額補助6,620萬元、農(nóng)村婦女“兩癌”免費檢查175萬元。

  (6)農(nóng)林水支出30,023萬元,占一般公共預(yù)算支出的6.31%。其中統(tǒng)籌落實精準(zhǔn)扶貧資金1,179萬元、上繳扶貧資金1,415萬元、發(fā)展壯大鶴山茶葉產(chǎn)業(yè)200萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼縣級配套資金143萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)109萬元。

 ?。?)全市行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費2,619萬元,比2019年預(yù)算減少244萬元。其中因公出國(境)費用57萬元、公務(wù)用車運行維護費1,265萬元、公務(wù)接待費1,179萬元、公務(wù)用車購置費118萬元。

 ?。ㄈ?020年市本級一般公共預(yù)算安排情況(詳見附件8)。

  根據(jù)現(xiàn)行鎮(zhèn)級財政管理體制,擬安排市本級一般公共預(yù)算收入219,053萬元。一般公共預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移性收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等后,2020年我市本級一般公共預(yù)算總收入為434,764萬元。

  2020年市本級一般公共預(yù)算總支出擬安排434,764萬元,減除上解支出、市對鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本支出98,863萬元,市本級一般公共預(yù)算支出擬安排335,901萬元。

 ?。ㄋ模?020年全市政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件9)。

  1.政府性基金收入。

  2020年全市政府性基金預(yù)算收入擬安排311,977萬元,比2019年實績231,143萬元增收80,834萬元,增長34.97%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)12,237萬元、上級補助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元,2020年我市政府性基金總收入為362,220萬元。

  2.政府性基金支出。

  根據(jù)基金性質(zhì)和??顚S迷瓌t,2020年政府性基金預(yù)算支出擬安排228,151萬元,另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算,年終結(jié)余907萬元。

  3.全市政府性基金預(yù)算重點安排情況。

  全市政府性基金預(yù)算重點安排項目主要包括:一是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略資金。預(yù)計投入相關(guān)專項資金約3.1億元,重點包括美麗鄉(xiāng)村專項資金7,893萬元、購買水田規(guī)模指標(biāo)7,200萬元、耕地保護與生態(tài)修復(fù)資金4,224萬元、“河長制”獎補資金4,091萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長效管護資金1,203萬元、小城鎮(zhèn)提質(zhì)增效中期獎勵金1,000萬元、“三清三拆三整治”專項資金758萬元及其他農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,704萬元等,占當(dāng)年國有土地使用權(quán)出讓收入的10.38%。二是支持城區(qū)環(huán)境治理。重點包括環(huán)衛(wèi)日常保潔以及園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費4,174萬元、城市管理和維護經(jīng)費1,753萬元、第二污水處理廠污水處理及污泥外運等相關(guān)費用4,225萬元、全面實施沙坪城區(qū)及周邊農(nóng)村區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生“一把掃”專項資金2,935萬元、自然資源開發(fā)利用和信息管理經(jīng)費2,278萬元、國土空間規(guī)劃1,938萬元、路燈電費維護等相關(guān)費用1,497萬元、城鄉(xiāng)生活垃圾治理和固體廢棄物填埋費獎補資金1,194萬元。三是支持森林城市建設(shè)。安排森林培育及森林資源管理資金3,022萬元,主要用于碳匯林項目、森林小鎮(zhèn)建設(shè)、薇甘菊防治等。四是落實新增專項債務(wù)對應(yīng)安排的項目支出及專項債務(wù)還本付息,其中污水處理、醫(yī)院建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目34,100萬元,專項債務(wù)還本付息資金6,000萬元。

  政府性基金預(yù)算調(diào)出資金133,162萬元,其中調(diào)出29,825萬元安排一般債務(wù)還本付息費用,調(diào)出16,000萬元加大對資產(chǎn)公司的補助,調(diào)出5,511萬元用于解決水利設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等部門預(yù)算專項資金需求,調(diào)出3,000萬元安排文化中心工程款,按實際需要調(diào)出78,826萬元進行統(tǒng)籌使用。

 ?。ㄎ澹?020年市本級政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件10)。

  2020年市本級政府性基金預(yù)算收入擬安排257,251萬元,比上年實績增收79,407萬元,增長44.65%。政府性基金預(yù)算收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)1,544萬元、上級補助收入3,906萬元和債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,100萬元,2020年市本級政府性基金總收入為296,801萬元。

  根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和??顚S迷瓌t,2020年市本級政府性基金預(yù)算支出擬安排156,228萬元,比上年實績增支17,820萬元,增長12.87%。另擬安排133,162萬元資金調(diào)入一般公共預(yù)算,年終結(jié)余907萬元。

 ?。?020年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況(詳見附件11)。

  2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為2,508萬元,其中利潤收入為665萬元,股利、股息收入為1,843萬元。按照“收支平衡,不列赤字”的原則,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排2,508萬元,其中解決歷史遺留問題200萬元,其他國有企業(yè)資本經(jīng)營預(yù)算支出2,308萬元。

 ?。ㄆ撸?020年社會保險基金預(yù)算安排情況(詳見附件12)。

  2020年全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計243,320萬元。其中:企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入105,705萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入17,068萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入40,810萬元,職工基本醫(yī)療保險基金收入51,094萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入21,015萬元,工傷保險基金收入5,219萬元,失業(yè)保險基金收入2,409萬元。

  2020年全市社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計209,571萬元,收支相抵結(jié)余33,749萬元,年末滾存結(jié)余518,476萬元。

 ?。ò耍?020年地方政府債務(wù)預(yù)算管理情況(詳見附件13)。

  嚴(yán)格按照《轉(zhuǎn)發(fā)2015年地方政府一般債券和專項債券預(yù)算管理辦法的通知》(江財預(yù)〔2015〕65號)有關(guān)規(guī)定,將地方政府債務(wù)分類納入預(yù)算管理,2020年應(yīng)償還地方政府債券本息35,825萬元,包括:繳付地方政府債券本金23,325萬元,為一般債券;支付地方政府債券利息12,500萬元(其中一般債券利息6,500萬元、專項債券利息6,000萬元)。

 ?。ň牛?020年P(guān)PP項目支出責(zé)任。

  2020年P(guān)PP項目支出責(zé)任4.13億元。其中五條連接線項9,013萬元,沙坪河項目15,134萬元,新一輪農(nóng)村污水處理項目734萬元,馬山垃圾填埋場項目3,730萬元,國道325輔道項目7,454萬元,濱江路項目5,234萬元。

  三、迎難而上,開拓創(chuàng)新,確保完成2020年財政預(yù)算任務(wù)

  圍繞全年目標(biāo)任務(wù),2020年要重點抓好以下四個方面的工作:

  (一)全力以赴“抓收入”。注重把握“穩(wěn)預(yù)期”、“保平衡”,鞏固和完善抓收入管理工作機制,多渠道開源挖潛促收,大力盤活各類資產(chǎn)資源,形成持續(xù)穩(wěn)定收入來源,確保收入平穩(wěn)增長。增強財政統(tǒng)籌能力,按照“大財政、大預(yù)算”理念,加強對“三本賬”、各級財政資金和各種政府資源資產(chǎn)等要素的統(tǒng)籌安排,減少重復(fù)配置,提高資源配置效率。

 ?。ǘ┙y(tǒng)籌兼顧“保支出”。認(rèn)真貫徹財政部、省財政廳關(guān)于做好縣級“三保”工作的文件精神,統(tǒng)籌做好財政預(yù)算支出管理,貫徹零基預(yù)算和滾動預(yù)算要求,大力壓減一般性支出,集中財力,科學(xué)調(diào)度,切實兜牢“三?!钡拙€,落實“三個”優(yōu)先,即優(yōu)先保障中央、省、市相關(guān)政策或考核任務(wù)資金需要、優(yōu)先解決已立項項目資金缺口、優(yōu)先保障基本民生項目需求,確保重點政策和重大支出領(lǐng)域不留資金缺口。繼續(xù)實施積極財政政策,落實“六穩(wěn)”措施,千方百計籌措資金支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè),支持實體經(jīng)濟發(fā)展,支持打好三大攻堅戰(zhàn),推動高質(zhì)量發(fā)展。

  (三)健全機制“防風(fēng)險”。堅持防風(fēng)險與促發(fā)展并重,守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線,切實打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。以市場化、法治化手段穩(wěn)妥推進存量隱性債務(wù)化解,確保完成隱性債務(wù)化解任務(wù),遏制隱性債務(wù)增量。積極謀劃構(gòu)建全市新增債券備選項目庫,確保政府債券資金“接得住、支得出、花得好”。繼續(xù)積極申請再融資債券,進一步增強償還債券本金靈活性,主動規(guī)避短期償債壓力。加快新增債券資金支出進度,提升新增債券資金使用效益。

 ?。ㄋ模┎贿z余力“推改革”。以深化預(yù)算管理改革為引領(lǐng)深化各項財政改革,以實施預(yù)算績效管理改革和項目庫建設(shè)為抓手,強化預(yù)算約束和績效管理,全面實施預(yù)算績效評價工作,探索開展委托第三方進行重點審評,嘗試開展整體支出績效評價。推廣“大專項+任務(wù)清單”管理,進一步簡政放權(quán),提高效率。樹立“先謀事后排錢”的理念,改進預(yù)算安排方式,提高支出精準(zhǔn)度和科學(xué)性。深入推進“數(shù)字財政”建設(shè)工作,提升信息化服務(wù)財政管理改革的“新能力”。繼續(xù)深化政府投融資創(chuàng)新,加快推進鶴山市物流產(chǎn)業(yè)新城等PPP項目實施,探索實施“城鎮(zhèn)化基金+片區(qū)開發(fā)”的模式,推動“三舊”改造、村級工業(yè)園區(qū)開發(fā)和城市更新。

  各位代表,完成2020年財政預(yù)算和各項工作使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照市委、市政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求,主動作為,真抓實干,確保圓滿完成2020年財政工作任務(wù),為建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城作出新的更大貢獻。