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鶴山市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告
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——2010年3月11日在市十三屆人大五次會議上

鶴山市財(cái)政局局長  崔常平

各位代表:

        受市人民政府委托,我向大會報(bào)告鶴山市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案,請予審議。

        一、2009年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

        2009年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,全市上下以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞全市發(fā)展大局,攻堅(jiān)克難,奮發(fā)進(jìn)取,全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十三屆人大四次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。

       全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成94,187萬元,為年度預(yù)算的101.98%,比上年增收10,983萬元,增幅13.20%;地方財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成111,488萬元,為年度預(yù)算的108.34%,比上年增支14,318萬元,增幅14.73%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入94,187萬元,加上返還性收入11,752萬元,財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入15,176萬元,調(diào)入資金2,962萬元,上年結(jié)余6,281萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2500萬元,收入合計(jì)132,858萬元;一般預(yù)算支出111,488萬元,上解支出14,711萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出6,659萬元(其中:凈結(jié)余527萬元),收支相抵,實(shí)現(xiàn)平衡,略有結(jié)余(詳見附件一)。

        2009年,受全球金融危機(jī)的沖擊和國家結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響,我市財(cái)政收入形勢異常嚴(yán)峻。同時,實(shí)施公務(wù)員津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)、教師待遇“兩相當(dāng)”以及加大民生投入等,又對財(cái)政支出造成巨大壓力??梢哉f,2009年是近些年來我市財(cái)政收支形勢最為嚴(yán)峻、平衡壓力最大的一年。面對嚴(yán)峻形勢,為確保財(cái)政預(yù)算任務(wù)的全面完成,我們著重抓好了以下幾方面的工作:

       (一)狠抓增收節(jié)支,確保財(cái)政收支平衡。面對壓力與挑戰(zhàn),全市財(cái)政部門按照市委、市政府的工作部署,上下一盤棋,化壓力為動力,采取有效措施,狠抓增收節(jié)支。一方面,千方百計(jì)抓收入。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通,及早分解落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制,及時開展經(jīng)濟(jì)和財(cái)政形勢調(diào)研分析,定期召開稅收協(xié)調(diào)會議,找準(zhǔn)薄弱環(huán)節(jié),制定應(yīng)對措施,確保各項(xiàng)稅收穩(wěn)定增長、均衡入庫。大力抓好非稅收入征管,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定和“票款分離”制度;另一方面,嚴(yán)把關(guān)口控支出。按照市人大批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)容和范圍執(zhí)行預(yù)算,優(yōu)先保證工資發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),集中財(cái)力保障民生事業(yè)以及重大項(xiàng)目的支出需要。認(rèn)真貫徹中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的要求,出臺措施大力壓縮經(jīng)費(fèi)性支出,確保實(shí)現(xiàn)“五個零增長”和“四個減半”。

       (二)發(fā)揮財(cái)政職能,助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。一是搭建融資平臺,大力支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。認(rèn)真貫徹市委、市政府的工作部署,積極做好22項(xiàng)基本建設(shè)工程融資工作,計(jì)劃融資24.6億元。截至2009年年底,已完成14個項(xiàng)目的融資工作,到位資金8.31億元。二是發(fā)揮服務(wù)職能,著力支持企業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)國家增值稅轉(zhuǎn)型改革、部分行業(yè)出口退稅率調(diào)整等刺激企業(yè)投資的財(cái)稅政策,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部取消和停征100項(xiàng)行政性收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定。支持中小企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、自主創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)等,全年組織有關(guān)企業(yè)成功申報(bào)各類項(xiàng)目資金922萬元,兌現(xiàn)“省名牌產(chǎn)品”、“省著名商標(biāo)”獎勵資金60萬元。

        (三)加大民生投入,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。一是支持社會保障體系建設(shè)。全年發(fā)放低保及優(yōu)撫對象補(bǔ)助金1695萬元,安排就業(yè)再就業(yè)資金642萬元、促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)專項(xiàng)資金129萬元。落實(shí)資金推進(jìn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險試點(diǎn)工作和在職在編“兩委”干部養(yǎng)老保險工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)各級補(bǔ)助資金2394萬元,深入推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療改革。建立城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險門診費(fèi)用補(bǔ)助制度,提高醫(yī)療保險保障水平。及時安排資金支持H1N1甲型流感防控工作。三是加大教育事業(yè)投入。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,全年安排免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金2871萬元。推進(jìn)教育服務(wù)均等化工作,安排資金5427萬元實(shí)施教師待遇“兩相當(dāng)”,發(fā)放各類助學(xué)金和教師節(jié)日慰問金829萬元,安排資金1858萬元用于中小學(xué)校校舍建設(shè)。四是加大財(cái)政支農(nóng)力度。向農(nóng)民發(fā)放政策性補(bǔ)貼資金1715萬元,投入農(nóng)田和重點(diǎn)水利建設(shè)資金2852萬元,籌措華僑農(nóng)場安居解危改造工程資金250萬元,兌付家電下鄉(xiāng)和汽車摩托車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼395萬元。

        (四)深化財(cái)政改革,提高科學(xué)理財(cái)水平。一是深化預(yù)算管理改革。通過規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼制度、建立一般性支出“雙向控制”機(jī)制、改革個人通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等措施,著力提高預(yù)算科學(xué)精細(xì)管理水平。二是加快鋪開國庫集中支付制度改革。將國庫集中支付試點(diǎn)一級單位擴(kuò)大到54個,實(shí)行直接支付資金23489萬元,占支出額的21.07%。三是大力推行政府采購工作。全年組織采購預(yù)算金額7553萬元,節(jié)約資金392萬元,節(jié)約率5.19%。四是深化“收支兩條線”管理。加大對事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)性收入的統(tǒng)籌力度,2009年納入財(cái)政“收支兩條線”管理的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)約4400萬元,涉及單位17個。五是積極推進(jìn)工資制度改革。于2009年1月和9月先后實(shí)施了市直行政事業(yè)單位津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)改革和教師待遇“兩相當(dāng)”工作。
(五)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管,整頓規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。一是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。做好行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)集中管理工作,加大國有經(jīng)營性資產(chǎn)營運(yùn)力度,全年上繳資產(chǎn)收益7415萬元。二是抓好基建項(xiàng)目概預(yù)算審核工作。全年共審核工程預(yù)結(jié)算及招投標(biāo)標(biāo)底406項(xiàng),送審總金額達(dá)11.62億元,核減金額1.37億元,核減率11.82%。三是依法開展財(cái)政監(jiān)督檢查工作。完成所有上級專項(xiàng)資金檢查,抽查本級專項(xiàng)資金30%以上。積極開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作,重點(diǎn)抽查了12個單位。四是加大會計(jì)執(zhí)法和宣傳力度。開展農(nóng)村財(cái)會人員財(cái)政支農(nóng)政策培訓(xùn)工作,依法加強(qiáng)對會計(jì)行業(yè)組織和中介機(jī)構(gòu)的管理和監(jiān)督。

       各位代表,在看到成績的同時,我們也清醒地認(rèn)識到,當(dāng)前我市財(cái)政運(yùn)行中仍存在一些困難和問題:經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍未擺脫金融危機(jī)影響,政策性減收因素依然存在,大的剛性增支因素相對集中,財(cái)政收支矛盾十分突出;隨著地方融資規(guī)模的擴(kuò)大,財(cái)政風(fēng)險明顯加??;資金使用效益低下問題依然存在,財(cái)政管理和監(jiān)督仍需加強(qiáng);鎮(zhèn)級財(cái)政發(fā)展參差不齊,不平衡問題依然突出等等。對于這些問題,我們必須高度重視,認(rèn)真對待,采取有效措施,努力加以解決。同時,懇請各位代表、各位委員和社會各界人士多提寶貴意見和建議。

二、2010年財(cái)政預(yù)算草案

        2010年是“十一五”規(guī)劃的收官之年,也是進(jìn)一步應(yīng)對全球金融危機(jī)、加快促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的重要一年。全市財(cái)政工作有利條件與不利因素并存:一方面,我們要看到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有利因素。國家保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》的全面實(shí)施,以交通一體化為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的順利推進(jìn),“三舊”改造、宜居城市建設(shè)的全面開展,對全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展將產(chǎn)生積極、重大的影響,也為財(cái)政持續(xù)增收拓展了空間。另一方面,財(cái)政收支矛盾依然突出。地方經(jīng)濟(jì)雖然呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢,但回升的基礎(chǔ)還不牢固,財(cái)稅增收的壓力較大;國家業(yè)已出臺的一系列拉動內(nèi)需、促進(jìn)消費(fèi)的減稅免費(fèi)政策將持續(xù)影響我市財(cái)政收入,房地產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)整也會對財(cái)政增收帶來不利影響;同時,落實(shí)積極的財(cái)政政策,保穩(wěn)促調(diào)、拉動內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)、改善民生、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、收入分配制度改革等都需要政府的剛性投入,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的空間越來越小,財(cái)政收支壓力將進(jìn)一步加大。

        根據(jù)對2010年經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策的分析預(yù)測,按照市委、市政府對全市經(jīng)濟(jì)工作的總體部署,2010年我市財(cái)政預(yù)算工作的基本思路是:堅(jiān)持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,全面落實(shí)黨的十七大、十七屆四中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議、鶴山市委十屆八次全會精神,進(jìn)一步貫徹積極的財(cái)政政策,助推經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。狠抓財(cái)政增收節(jié)支,確保完成全年收支任務(wù)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事,支持以改善民生為重點(diǎn)的社會公共事業(yè)建設(shè)。繼續(xù)深化財(cái)政改革,積極推進(jìn)財(cái)政體制機(jī)制創(chuàng)新,著力提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

        按照上述指導(dǎo)思想,2010年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排:全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排104,547萬元,比上年增收10,360萬元,增長11%。加上返還性收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等,全市財(cái)政收入合計(jì)125,872萬元,減除各項(xiàng)上解9,890萬元,全市可支配財(cái)力為115,982萬元,擬全部安排支出(未考慮足額安排金融專項(xiàng)還款及當(dāng)年財(cái)政結(jié)余),比上年預(yù)算102,904萬元增加13,078萬元,增長12.71%。

        三、克難奮進(jìn),扎實(shí)工作,努力完成2010年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

        圍繞2010年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù),我市財(cái)政將重點(diǎn)抓好以下四個方面的工作:

       (一)落實(shí)政策促發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)中央積極的財(cái)政政策和市委十屆八次全會“集約發(fā)展,綠色發(fā)展,和諧發(fā)展”的決策部署,支持重點(diǎn)工程建設(shè),進(jìn)一步抓好基建項(xiàng)目融資工作,積極爭取中央和省級項(xiàng)目資金,確保全市重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)。支持“三舊”改造,推進(jìn)宜居城市建設(shè)。進(jìn)一步貫徹國家結(jié)構(gòu)性減稅政策,加大行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目的清理和規(guī)范力度。加大節(jié)能減排投入,支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和技術(shù)創(chuàng)新,推進(jìn)中小企業(yè)擔(dān)保服務(wù)體系建設(shè)。繼續(xù)貫徹落實(shí)鼓勵擴(kuò)大出口和吸收外資的各項(xiàng)政策,做好出口退稅工作。認(rèn)真落實(shí)“汽車摩托車家電下鄉(xiāng)”和“以舊換新”政策,促進(jìn)擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民消費(fèi)需求。

       (二)增收節(jié)支保平衡。堅(jiān)持把廣辟財(cái)源、挖潛增收擺在財(cái)政工作的突出位置。密切跟蹤分析經(jīng)濟(jì)形勢,抓好宏觀稅負(fù)和重點(diǎn)稅源研究,分稅種、分行業(yè)、分企業(yè)進(jìn)行分析,著力提高組織收入工作的針對性和有效性。協(xié)調(diào)稅務(wù)部門依法治稅,加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的監(jiān)控,堅(jiān)決打擊各種形式的偷、逃、騙、抗稅行為。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入征管,加強(qiáng)國有資產(chǎn)資源有償使用收入管理,加大經(jīng)營服務(wù)性收入和國有資產(chǎn)經(jīng)營收益的統(tǒng)籌力度,努力挖掘非稅收入增收潛力。健全完善收入征管和激勵機(jī)制,推進(jìn)征管部門資源共享、信息互通,充分調(diào)動各征管部門組織收入的積極性。同時,從緊從嚴(yán)控制財(cái)政支出,進(jìn)一步貫徹各級關(guān)于厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)的規(guī)定,繼續(xù)落實(shí)“五個零增長”、“四個減半”的要求,嚴(yán)格控制一般性支出,原則上一般性支出要比2009年度壓減5%—10%。

       (三)優(yōu)化支出惠民生。進(jìn)一步加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,集中財(cái)力辦大事、實(shí)事,更大程度地?cái)U(kuò)大民生覆蓋范圍。一是保障好工資性支出,確保津補(bǔ)貼統(tǒng)發(fā)制度改革的順利實(shí)施和機(jī)關(guān)事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是支持社會保障體系建設(shè),確保城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村養(yǎng)老保險、就業(yè)再就業(yè)、廉租房等政策落實(shí),著力解決城鄉(xiāng)困難群體的基本生活。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,積極開展城鄉(xiāng)醫(yī)保一體化試點(diǎn)工作。四是支持教育事業(yè)發(fā)展,健全義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,進(jìn)一步落實(shí)教師待遇“兩相當(dāng)”工作。五是加大“三農(nóng)”投入,全面貫徹落實(shí)好各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策,助推新農(nóng)村建設(shè)。六是做好公共安全和維護(hù)社會穩(wěn)定以及應(yīng)對突發(fā)事件各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。

       (四)科學(xué)管理求效益。圍繞提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平,進(jìn)一步深化改革,強(qiáng)化監(jiān)管,確保有限的財(cái)政資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。財(cái)政改革方面,一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,提高預(yù)算編制的科學(xué)性,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力。二是加快推進(jìn)國庫管理制度改革,逐步將預(yù)算外支出納入國庫集中支付。三是繼續(xù)推行政府采購工作,完善政府采購預(yù)算編制,擴(kuò)大政府采購的范圍和規(guī)模。四是積極推進(jìn)財(cái)政支出績效評價工作。財(cái)政監(jiān)管方面,一是積極開展專項(xiàng)檢查,將中央拉動內(nèi)需增加投資專項(xiàng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn),堅(jiān)決查處擠占、挪用、截留資金的行為。二是加強(qiáng)財(cái)政性基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管,嚴(yán)把財(cái)政投資審核關(guān)。三是深入推進(jìn)“小金庫”專項(xiàng)治理工作,建立和完善防治“小金庫”長效機(jī)制。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管,探索將各單位資產(chǎn)情況納入年度預(yù)算。五是加強(qiáng)投融資工作管理,建立科學(xué)的融資償債機(jī)制,防范財(cái)政風(fēng)險。六是加大會計(jì)執(zhí)法和宣傳力度,提高會計(jì)信息質(zhì)量。

        各位代表,做好今年的財(cái)政工作,任務(wù)艱巨,使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的依法監(jiān)督下,進(jìn)一步解放思想,求真務(wù)實(shí),克難奮進(jìn),扎實(shí)工作,努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)任務(wù),為推進(jìn)鶴山經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!