——2008年3月12日在市十三屆人大三次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2007年預算執(zhí)行情況和2008年預算草案，請予審議。
一、2007年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2007年，在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市上下堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，求真務實，開拓創(chuàng)新，和諧奮進，經濟社會呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。在此基礎上，財政一般預算執(zhí)行情況良好，財政收入實現(xiàn)高速增長，各項重點支出得到較好保障。
全市地方財政一般預算收入完成61,809萬元，為年度預算的115.3%，比上年增收8,945萬元，增幅為30.29%；地方財政一般預算支出完成71,979萬元，為年度預算的111.98%，比上年增支13,830萬元，增幅23.78%。全市地方財政一般預算收入61,809萬元，加上返還性收入11,791萬元，財力性轉移支付收入6,708萬元，調入資金1,836萬元，上年結余5,658萬元，收入合計87,802萬元；一般預算支出71,979萬元，上解支出9,826萬元，年終結余及結轉支出5,997萬元（其中：增設預算周轉金500萬元，凈結余450萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余。
2007年，全市財政預算執(zhí)行的特點可以概括為以下三個方面：一是財政收入大幅增長，財政實力再上臺階。全市地方財政一般預算收入首次突破6億大關，創(chuàng)下30.29%的近年來最高增幅，高出江門市平均增幅7.05個百分點，高出省平均增幅2.25個百分點，在江門市本級和四市三區(qū)位居第一。其中，鎮(zhèn)級財政再創(chuàng)佳績，全市鎮(zhèn)級財政收入4.31億元，增長35.76%，占全市財政收入69.70%。全市11個鎮(zhèn)（街）有10個鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入超千萬，9個鎮(zhèn)財政收入增幅超過30%。二是財政支出結構優(yōu)化，保障能力明顯增強。財政支出充分體現(xiàn)以人為本，在保工資、保運轉的基礎上，進一步加大了對民生事業(yè)、重點事業(yè)的支持力度。全年共安排農林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全、社會保障和就業(yè)支出累計比上年同期增加8,873萬元，占一般預算支出總增長的64.16%。三是財政改革深入推進，理財水平不斷提高。繼續(xù)深化市直部門預算、政府采購、“收支兩條線”管理、財政管理信息化等財政改革，穩(wěn)步開展國庫集中支付制度試點改革和鎮(zhèn)級部門預算試點改革，財政管理更趨科學、規(guī)范，財政部門科學理財、依法理財水平進一步提高。
為確保2007年財政預算任務的全面完成，我們著重抓了以下幾個方面的工作：
（一）狠抓財稅征管，實現(xiàn)財政收入高速增長。全市財稅部門緊緊抓住我市經濟快速健康發(fā)展的有利機遇，加強溝通協(xié)作，積極開展稅源調查，認真做好經濟稅源特別是重點稅源的調查摸底工作，強化稅源監(jiān)控，創(chuàng)新征管措施，加強對重點企業(yè)、行業(yè)和稅種的征收督辦，加強對零散稅源的精細管理，做到稅收應收盡收。大力抓好非稅收入征管，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，強化對行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入的監(jiān)督檢查，加大對經營服務性收入和政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度，督促落實國有資產經營收益收繳工作。通過全市上下的共同努力，超額完成了全年預算任務，財政一般預算收入增幅和總量都有了新的突破。
（二）強化預算管理，確保全年財政收支平衡。首先，強化預算編制。進一步對財政支出實施細化管理，堅持“一是吃飯，二是建設”的支出原則，區(qū)別輕重緩急，把保工資、保運轉、保穩(wěn)定擺在突出位置。其次，嚴格預算執(zhí)行。堅決按照市十三屆人大二次會議批準的預算安排支出，及時做好資金撥付工作，保證支出進度。從嚴從緊控制預算追加，大力壓減一般性支出，努力減輕財政支出壓力。第三，加強預算動態(tài)分析。認真落實預算執(zhí)行分析制度和定期匯報制度，逐月分析預算執(zhí)行情況，及時研究解決預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，促進財政平穩(wěn)運行和預算收支平衡。
（三）發(fā)揮財政職能，支持鶴山又好又快發(fā)展。認真貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞市委、市政府的中心工作，積極調整優(yōu)化支出結構，加強資金調度，切實保障好各項重點支出需要。籌措資金1.06億元，支持鶴山公園、人民路、沙坪水閘等城市基礎設施建設。安排農口線支出9,413萬元，落實好財政支農惠農政策，大力支持社會主義新農村建設。安排社會保障和就業(yè)支出9,924萬元，確保低保金按時足額發(fā)放，支持解決社會就業(yè)問題。安排資金近3,000萬元，用于實施行政事業(yè)單位人員工資改革。增加教育支出4,000多萬元，用于全面實施農村免費義務教育以及提高教師待遇、改善教學條件。增加公共安全支出2,000多萬元，用于改善社會治安環(huán)境和提高公檢法部門辦案經費。增加醫(yī)療衛(wèi)生支出949萬元，用于新型農村合作醫(yī)療制度改革和傳染性疾病防控工作。安排資金1,250萬元，用于新航路安居工程和各鎮(zhèn)廉租房建設。安排資金942萬元，支持有關企業(yè)實施科技研發(fā)，提高創(chuàng)新能力。
（四）繼續(xù)深化改革，加快公共財政建設步伐。一是深入推進部門預算改革，按照政府收支分類改革和國庫集中支付改革的要求科學編制2007年部門預算，開展鎮(zhèn)級部門預算改革試點工作。二是穩(wěn)步實施國庫集中支付制度改革，初步建立起財政國庫集中支付平臺，為進一步擴大改革試點范圍奠定良好基礎。三是大力推進政府采購工作，2007年共組織采購預算金額7,009萬元，節(jié)約資金475萬元。四是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，探索完善政府公共資源管理改革措施，加強國有土地使用權出讓收支管理，增強政府宏觀調控能力。
（五）加大監(jiān)管力度，促進全市財經秩序好轉。一是加強國有資產監(jiān)管。重組整合市直三大資產經營有限公司，推行資產經營工效掛鉤、績效評價和項目管理，促進資產良性營運和保值增值，全年共上繳資產收益4,777萬元。抓好全市行政事業(yè)單位資產清查工作，為進一步健全規(guī)章制度，規(guī)范資產管理奠定基礎。二是加強基本建設財政財務管理，做好建設項目概、預結算審核工作，全年共審核工程預結算267項，送審總金額72,126萬元，核減金額5,218萬元。三是加強財政專項資金監(jiān)管。抓好建章立制，依法開展監(jiān)督檢查，先后對2006年救災復產專項資金、農村免費義務教育補助資金、轉移支付補助資金等進行專項檢查。四是加大會計執(zhí)法和宣傳力度。嚴把會計從業(yè)準入關，完善會計信息平臺網絡建設，廣泛開展會計法規(guī)制度的培訓和宣傳工作。
各位代表，在看到成績的同時，我們還必須清醒地認識到，當前我市財政運行中仍存在一些亟待解決的困難和問題：一是財政收入總量偏小，財源基礎尚欠穩(wěn)固，財政收入保持快速增長的難度較大。二是財政收支矛盾尖銳，剛性支出的日益增加對財政保障能力提出了新的更高的要求。三是財政改革任務艱巨，一些改革在關鍵領域和環(huán)節(jié)上仍未取得突破性進展，財政調控能力和支出效益有待進一步提高。四是鎮(zhèn)級財政極不平衡，山區(qū)鎮(zhèn)的財政運行較為困難。五是政府債務包袱沉重，財政運行面臨潛在風險。以上問題，我們一定要高度重視，認真研究，采取有力措施，切實加以解決。
二、2008年財政預算草案
2008年，我市財政預算安排的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，深入貫徹落實黨的十七大精神，按照市委十屆四次全會提出的“抓落實、優(yōu)發(fā)展、重民生、促和諧”的工作方針，支持經濟發(fā)展，著力涵養(yǎng)財源，加強收入征管，做大做優(yōu)財政經濟“蛋糕”；完善公共財政，推進制度創(chuàng)新，進一步提高理財水平；調整優(yōu)化支出結構，確保重點支出需要，加大公共服務投入，著力保障和改善民生，促進全市經濟和社會各項事業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想，按照2008年我市國民經濟指標和社會發(fā)展計劃，2008年全市財政收支計劃擬作如下安排：
全市地方財政一般預算收入擬安排69,844萬元，比上年增收8,035萬元，增長13%。加上返還性收入、調入資金及上年結余等，全市財政收入合計90,433萬元，減除各項上解9,826萬元，全市可支配財力為80,607萬元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項還款及當年財政結余），比上年預算64,281萬元增加16,326萬元，增長25.4%。
三、團結務實，和諧奮進，努力完成2008年財政預算任務
2008年是實施“十一五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，也是我市促進經濟又好又快發(fā)展，建設文明富裕鶴山，構建和諧社會的重要一年。我們要在總結經驗的基礎上，進一步落實科學發(fā)展觀，解放思想，開拓進取，搶抓機遇，真抓實干，圓滿完成好全年預算和財政各項工作任務。
（一）推動經濟發(fā)展，做大財政“蛋糕”，著力構建“穩(wěn)固財政”。穩(wěn)固強大的財政是政府發(fā)揮宏觀調控職能的重要物質基礎。新的一年，財政要把促進經濟又好又快發(fā)展作為首要任務，推動經濟增長方式轉變和運行質量提高，進一步做大做優(yōu)財政經濟“蛋糕”。一方面，要充分發(fā)揮財政杠桿和調控作用，用足用好財政資金和政策手段，重點支持科技創(chuàng)新和循環(huán)經濟發(fā)展，促進構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。著力扶持民營經濟和第三產業(yè)發(fā)展，積極培育新的經濟增長點。大力支持工業(yè)園區(qū)建設，打造招商引資平臺，促進工業(yè)經濟提速發(fā)展。加大城市基礎設施建設投入，提升城市形象，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；另一方面，要進一步強化組織收入工作，切實把經濟發(fā)展的成果體現(xiàn)到財政增收上來，實現(xiàn)財政收入總量和質量的同步提高。健全完善考核獎懲措施，量化分解稅收征管任務，強化重點稅源管理、監(jiān)控和分析，加大稅收征管力度，打擊偷逃稅款行為，確保稅收均衡入庫和應收盡收。積極拓寬理財領域，抓好非稅收入收繳管理和國有資產營運收益管理，積極盤活行政事業(yè)單位的閑置資產，增加可支配財力。
（二）優(yōu)化支出結構，加大民生投入，全力打造“民生財政”。黨的十七大提出要更加關注民生，促進社會和諧。新一年的財政工作要更加注重“以人為本”，將財政支出進一步向提供公共服務、保障和改善民生傾斜，具體要“加大五個投入”。一是加大“三農”投入，落實好財政支農惠農政策，推進新農村建設。二是加大社會保障和再就業(yè)投入，健全社會保障體系，努力做到應保盡保，支持促進就業(yè)和再就業(yè)工作，幫助解決困難群眾的生產生活問題。三是加大教育投入，保障全面實施免費義務教育的資金需要，逐步提高中小學校教師工資待遇，注重改善貧困地區(qū)學校教學設施設備，促進教育水平均等化。四是加大公共衛(wèi)生投入，進一步擴大新型農村合作醫(yī)療覆蓋面，推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險，著力解決群眾就醫(yī)問題。五是加大公檢法司投入，支持社會治安防控體系建設，維護和諧、穩(wěn)定的發(fā)展大局。
（三）深化財政改革，推進制度創(chuàng)新，加快完善“公共財政”。按照黨的十七大提出的“完善公共財政體系”的目標要求，加快推進公共財政體制改革。一是健全完善鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制，促進鎮(zhèn)級經濟平衡發(fā)展。進一步理順市、鎮(zhèn)財權和事權關系，加大轉移支付力度，保證基層政權運轉和社會穩(wěn)定。二是深入推進預算管理制度改革，規(guī)范財政資金分配秩序。繼續(xù)深化部門預算改革，進一步提高預算編制質量。建立完善國庫集中支付制度，在總結試點經驗的基礎上加快鋪開國庫管理制度改革。積極拓展政府采購的規(guī)模和范圍，增加大宗物品、重點工程建設等支出在政府采購中的比重。三是加快建立財政支出績效評價體系。從財政專項資金和大型財政投資項目著手，積極推行財政支出績效考評工作，切實提高財政資金的使用效益。
（四）強化財政監(jiān)管，推進依法理財，努力建設“法治財政”。堅持將依法行政、依法理財?shù)囊筘灤┯谪斦ぷ魇冀K。積極探索建立事前參與預警、事中跟蹤防范和事后審核問效的覆蓋財政資金運行全過程的財政監(jiān)督機制。具體要做到“六個加強”：加強預算監(jiān)督，發(fā)揮好人大對財政預算的監(jiān)督作用，增強預算約束力。加強對政府投資項目的財政財務監(jiān)管，建立健全財政綜合評審工作機制。加強對財政專項資金特別是涉及民生和新農村建設資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金的安全性和有效性。加強國有經營性資產管理，健全完善國有資產經營責任制度和業(yè)績考核制度，確保資產良性營運。加強行政事業(yè)單位國有資產管理，研究建立資產管理與預算管理有機結合機制。加強會計監(jiān)管工作，提高全市會計工作質量。
（五）加強隊伍建設，轉變機關作風，積極營造“和諧財政”。事業(yè)成敗關鍵在人。加強隊伍建設，不斷提高財政干部的整體素質，是做好財政工作的基礎和保證。要切實做到“三個堅持”：一是堅持把服從服務于全市和諧發(fā)展大局作為財政工作的立足點，切實增強政治意識和大局意識，進一步解放思想，更新觀念，從全局和戰(zhàn)略的高度定位財政工作，以科學發(fā)展、和諧發(fā)展的理念指導財政工作。二是堅持把為民理財作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，不斷增強責任意識和服務意識，真正做到以人為本，恪守為民之責，多辦利民之事。三是堅持把提高工作質量和效率貫穿于日常工作的整個過程，牢固樹立質量和效率意識，加強制度建設，規(guī)范工作程序，強化內部監(jiān)督，建設和諧團隊，進一步提高科學理財水平和能力。
各位代表，2008年財政改革與發(fā)展的任務光榮而艱巨，我們將堅持以科學發(fā)展觀為指導，以改革創(chuàng)新為動力，以依法理財為手段，以構建和諧社會為目標，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督支持下，團結務實，和諧奮進，為推進我市又好又快發(fā)展，加快建設“富強、文明、生態(tài)、和諧”鶴山作出積極貢獻！
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