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鶴山市2007年預算執(zhí)行情況和2008年預算草案的報告
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——2008年3月12日在市十三屆人大三次會議上

鶴山市財政局局長  崔常平

各位代表:
       受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2007年預算執(zhí)行情況和2008年預算草案,請予審議。
       一、2007年地方財政一般預算執(zhí)行情況
       2007年,在市委、市政府的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市上下堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,求真務實,開拓創(chuàng)新,和諧奮進,經濟社會呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。在此基礎上,財政一般預算執(zhí)行情況良好,財政收入實現(xiàn)高速增長,各項重點支出得到較好保障。

       全市地方財政一般預算收入完成61,809萬元,為年度預算的115.3%,比上年增收8,945萬元,增幅為30.29%;地方財政一般預算支出完成71,979萬元,為年度預算的111.98%,比上年增支13,830萬元,增幅23.78%。全市地方財政一般預算收入61,809萬元,加上返還性收入11,791萬元,財力性轉移支付收入6,708萬元,調入資金1,836萬元,上年結余5,658萬元,收入合計87,802萬元;一般預算支出71,979萬元,上解支出9,826萬元,年終結余及結轉支出5,997萬元(其中:增設預算周轉金500萬元,凈結余450萬元),收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結余。

       2007年,全市財政預算執(zhí)行的特點可以概括為以下三個方面:一是財政收入大幅增長,財政實力再上臺階。全市地方財政一般預算收入首次突破6億大關,創(chuàng)下30.29%的近年來最高增幅,高出江門市平均增幅7.05個百分點,高出省平均增幅2.25個百分點,在江門市本級和四市三區(qū)位居第一。其中,鎮(zhèn)級財政再創(chuàng)佳績,全市鎮(zhèn)級財政收入4.31億元,增長35.76%,占全市財政收入69.70%。全市11個鎮(zhèn)(街)有10個鎮(zhèn)實現(xiàn)財政收入超千萬,9個鎮(zhèn)財政收入增幅超過30%。二是財政支出結構優(yōu)化,保障能力明顯增強。財政支出充分體現(xiàn)以人為本,在保工資、保運轉的基礎上,進一步加大了對民生事業(yè)、重點事業(yè)的支持力度。全年共安排農林水、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全、社會保障和就業(yè)支出累計比上年同期增加8,873萬元,占一般預算支出總增長的64.16%。三是財政改革深入推進,理財水平不斷提高。繼續(xù)深化市直部門預算、政府采購、“收支兩條線”管理、財政管理信息化等財政改革,穩(wěn)步開展國庫集中支付制度試點改革和鎮(zhèn)級部門預算試點改革,財政管理更趨科學、規(guī)范,財政部門科學理財、依法理財水平進一步提高。

       為確保2007年財政預算任務的全面完成,我們著重抓了以下幾個方面的工作:
    (一)狠抓財稅征管,實現(xiàn)財政收入高速增長。全市財稅部門緊緊抓住我市經濟快速健康發(fā)展的有利機遇,加強溝通協(xié)作,積極開展稅源調查,認真做好經濟稅源特別是重點稅源的調查摸底工作,強化稅源監(jiān)控,創(chuàng)新征管措施,加強對重點企業(yè)、行業(yè)和稅種的征收督辦,加強對零散稅源的精細管理,做到稅收應收盡收。大力抓好非稅收入征管,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定,強化對行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入的監(jiān)督檢查,加大對經營服務性收入和政府公共資源有償使用收入的統(tǒng)籌力度,督促落實國有資產經營收益收繳工作。通過全市上下的共同努力,超額完成了全年預算任務,財政一般預算收入增幅和總量都有了新的突破。
    (二)強化預算管理,確保全年財政收支平衡。首先,強化預算編制。進一步對財政支出實施細化管理,堅持“一是吃飯,二是建設”的支出原則,區(qū)別輕重緩急,把保工資、保運轉、保穩(wěn)定擺在突出位置。其次,嚴格預算執(zhí)行。堅決按照市十三屆人大二次會議批準的預算安排支出,及時做好資金撥付工作,保證支出進度。從嚴從緊控制預算追加,大力壓減一般性支出,努力減輕財政支出壓力。第三,加強預算動態(tài)分析。認真落實預算執(zhí)行分析制度和定期匯報制度,逐月分析預算執(zhí)行情況,及時研究解決預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新情況、新問題,促進財政平穩(wěn)運行和預算收支平衡。
    (三)發(fā)揮財政職能,支持鶴山又好又快發(fā)展。認真貫徹落實科學發(fā)展觀,圍繞市委、市政府的中心工作,積極調整優(yōu)化支出結構,加強資金調度,切實保障好各項重點支出需要。籌措資金1.06億元,支持鶴山公園、人民路、沙坪水閘等城市基礎設施建設。安排農口線支出9,413萬元,落實好財政支農惠農政策,大力支持社會主義新農村建設。安排社會保障和就業(yè)支出9,924萬元,確保低保金按時足額發(fā)放,支持解決社會就業(yè)問題。安排資金近3,000萬元,用于實施行政事業(yè)單位人員工資改革。增加教育支出4,000多萬元,用于全面實施農村免費義務教育以及提高教師待遇、改善教學條件。增加公共安全支出2,000多萬元,用于改善社會治安環(huán)境和提高公檢法部門辦案經費。增加醫(yī)療衛(wèi)生支出949萬元,用于新型農村合作醫(yī)療制度改革和傳染性疾病防控工作。安排資金1,250萬元,用于新航路安居工程和各鎮(zhèn)廉租房建設。安排資金942萬元,支持有關企業(yè)實施科技研發(fā),提高創(chuàng)新能力。
    (四)繼續(xù)深化改革,加快公共財政建設步伐。一是深入推進部門預算改革,按照政府收支分類改革和國庫集中支付改革的要求科學編制2007年部門預算,開展鎮(zhèn)級部門預算改革試點工作。二是穩(wěn)步實施國庫集中支付制度改革,初步建立起財政國庫集中支付平臺,為進一步擴大改革試點范圍奠定良好基礎。三是大力推進政府采購工作,2007年共組織采購預算金額7,009萬元,節(jié)約資金475萬元。四是繼續(xù)深化“收支兩條線”管理,探索完善政府公共資源管理改革措施,加強國有土地使用權出讓收支管理,增強政府宏觀調控能力。
    (五)加大監(jiān)管力度,促進全市財經秩序好轉。一是加強國有資產監(jiān)管。重組整合市直三大資產經營有限公司,推行資產經營工效掛鉤、績效評價和項目管理,促進資產良性營運和保值增值,全年共上繳資產收益4,777萬元。抓好全市行政事業(yè)單位資產清查工作,為進一步健全規(guī)章制度,規(guī)范資產管理奠定基礎。二是加強基本建設財政財務管理,做好建設項目概、預結算審核工作,全年共審核工程預結算267項,送審總金額72,126萬元,核減金額5,218萬元。三是加強財政專項資金監(jiān)管。抓好建章立制,依法開展監(jiān)督檢查,先后對2006年救災復產專項資金、農村免費義務教育補助資金、轉移支付補助資金等進行專項檢查。四是加大會計執(zhí)法和宣傳力度。嚴把會計從業(yè)準入關,完善會計信息平臺網絡建設,廣泛開展會計法規(guī)制度的培訓和宣傳工作。

       各位代表,在看到成績的同時,我們還必須清醒地認識到,當前我市財政運行中仍存在一些亟待解決的困難和問題:一是財政收入總量偏小,財源基礎尚欠穩(wěn)固,財政收入保持快速增長的難度較大。二是財政收支矛盾尖銳,剛性支出的日益增加對財政保障能力提出了新的更高的要求。三是財政改革任務艱巨,一些改革在關鍵領域和環(huán)節(jié)上仍未取得突破性進展,財政調控能力和支出效益有待進一步提高。四是鎮(zhèn)級財政極不平衡,山區(qū)鎮(zhèn)的財政運行較為困難。五是政府債務包袱沉重,財政運行面臨潛在風險。以上問題,我們一定要高度重視,認真研究,采取有力措施,切實加以解決。

       二、2008年財政預算草案
       2008年,我市財政預算安排的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,深入貫徹落實黨的十七大精神,按照市委十屆四次全會提出的“抓落實、優(yōu)發(fā)展、重民生、促和諧”的工作方針,支持經濟發(fā)展,著力涵養(yǎng)財源,加強收入征管,做大做優(yōu)財政經濟“蛋糕”;完善公共財政,推進制度創(chuàng)新,進一步提高理財水平;調整優(yōu)化支出結構,確保重點支出需要,加大公共服務投入,著力保障和改善民生,促進全市經濟和社會各項事業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

       根據(jù)上述指導思想,按照2008年我市國民經濟指標和社會發(fā)展計劃,2008年全市財政收支計劃擬作如下安排:

       全市地方財政一般預算收入擬安排69,844萬元,比上年增收8,035萬元,增長13%。加上返還性收入、調入資金及上年結余等,全市財政收入合計90,433萬元,減除各項上解9,826萬元,全市可支配財力為80,607萬元,擬全部安排支出(未考慮足額安排金融專項還款及當年財政結余),比上年預算64,281萬元增加16,326萬元,增長25.4%。

       三、團結務實,和諧奮進,努力完成2008年財政預算任務
       2008年是實施“十一五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年,也是我市促進經濟又好又快發(fā)展,建設文明富裕鶴山,構建和諧社會的重要一年。我們要在總結經驗的基礎上,進一步落實科學發(fā)展觀,解放思想,開拓進取,搶抓機遇,真抓實干,圓滿完成好全年預算和財政各項工作任務。
    (一)推動經濟發(fā)展,做大財政“蛋糕”,著力構建“穩(wěn)固財政”。穩(wěn)固強大的財政是政府發(fā)揮宏觀調控職能的重要物質基礎。新的一年,財政要把促進經濟又好又快發(fā)展作為首要任務,推動經濟增長方式轉變和運行質量提高,進一步做大做優(yōu)財政經濟“蛋糕”。一方面,要充分發(fā)揮財政杠桿和調控作用,用足用好財政資金和政策手段,重點支持科技創(chuàng)新和循環(huán)經濟發(fā)展,促進構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。著力扶持民營經濟和第三產業(yè)發(fā)展,積極培育新的經濟增長點。大力支持工業(yè)園區(qū)建設,打造招商引資平臺,促進工業(yè)經濟提速發(fā)展。加大城市基礎設施建設投入,提升城市形象,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境;另一方面,要進一步強化組織收入工作,切實把經濟發(fā)展的成果體現(xiàn)到財政增收上來,實現(xiàn)財政收入總量和質量的同步提高。健全完善考核獎懲措施,量化分解稅收征管任務,強化重點稅源管理、監(jiān)控和分析,加大稅收征管力度,打擊偷逃稅款行為,確保稅收均衡入庫和應收盡收。積極拓寬理財領域,抓好非稅收入收繳管理和國有資產營運收益管理,積極盤活行政事業(yè)單位的閑置資產,增加可支配財力。
    (二)優(yōu)化支出結構,加大民生投入,全力打造“民生財政”。黨的十七大提出要更加關注民生,促進社會和諧。新一年的財政工作要更加注重“以人為本”,將財政支出進一步向提供公共服務、保障和改善民生傾斜,具體要“加大五個投入”。一是加大“三農”投入,落實好財政支農惠農政策,推進新農村建設。二是加大社會保障和再就業(yè)投入,健全社會保障體系,努力做到應保盡保,支持促進就業(yè)和再就業(yè)工作,幫助解決困難群眾的生產生活問題。三是加大教育投入,保障全面實施免費義務教育的資金需要,逐步提高中小學校教師工資待遇,注重改善貧困地區(qū)學校教學設施設備,促進教育水平均等化。四是加大公共衛(wèi)生投入,進一步擴大新型農村合作醫(yī)療覆蓋面,推行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險,著力解決群眾就醫(yī)問題。五是加大公檢法司投入,支持社會治安防控體系建設,維護和諧、穩(wěn)定的發(fā)展大局。
    (三)深化財政改革,推進制度創(chuàng)新,加快完善“公共財政”。按照黨的十七大提出的“完善公共財政體系”的目標要求,加快推進公共財政體制改革。一是健全完善鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制,促進鎮(zhèn)級經濟平衡發(fā)展。進一步理順市、鎮(zhèn)財權和事權關系,加大轉移支付力度,保證基層政權運轉和社會穩(wěn)定。二是深入推進預算管理制度改革,規(guī)范財政資金分配秩序。繼續(xù)深化部門預算改革,進一步提高預算編制質量。建立完善國庫集中支付制度,在總結試點經驗的基礎上加快鋪開國庫管理制度改革。積極拓展政府采購的規(guī)模和范圍,增加大宗物品、重點工程建設等支出在政府采購中的比重。三是加快建立財政支出績效評價體系。從財政專項資金和大型財政投資項目著手,積極推行財政支出績效考評工作,切實提高財政資金的使用效益。
    (四)強化財政監(jiān)管,推進依法理財,努力建設“法治財政”。堅持將依法行政、依法理財?shù)囊筘灤┯谪斦ぷ魇冀K。積極探索建立事前參與預警、事中跟蹤防范和事后審核問效的覆蓋財政資金運行全過程的財政監(jiān)督機制。具體要做到“六個加強”:加強預算監(jiān)督,發(fā)揮好人大對財政預算的監(jiān)督作用,增強預算約束力。加強對政府投資項目的財政財務監(jiān)管,建立健全財政綜合評審工作機制。加強對財政專項資金特別是涉及民生和新農村建設資金的監(jiān)督檢查,確保財政資金的安全性和有效性。加強國有經營性資產管理,健全完善國有資產經營責任制度和業(yè)績考核制度,確保資產良性營運。加強行政事業(yè)單位國有資產管理,研究建立資產管理與預算管理有機結合機制。加強會計監(jiān)管工作,提高全市會計工作質量。
    (五)加強隊伍建設,轉變機關作風,積極營造“和諧財政”。事業(yè)成敗關鍵在人。加強隊伍建設,不斷提高財政干部的整體素質,是做好財政工作的基礎和保證。要切實做到“三個堅持”:一是堅持把服從服務于全市和諧發(fā)展大局作為財政工作的立足點,切實增強政治意識和大局意識,進一步解放思想,更新觀念,從全局和戰(zhàn)略的高度定位財政工作,以科學發(fā)展、和諧發(fā)展的理念指導財政工作。二是堅持把為民理財作為財政工作的出發(fā)點和落腳點,不斷增強責任意識和服務意識,真正做到以人為本,恪守為民之責,多辦利民之事。三是堅持把提高工作質量和效率貫穿于日常工作的整個過程,牢固樹立質量和效率意識,加強制度建設,規(guī)范工作程序,強化內部監(jiān)督,建設和諧團隊,進一步提高科學理財水平和能力。

       各位代表,2008年財政改革與發(fā)展的任務光榮而艱巨,我們將堅持以科學發(fā)展觀為指導,以改革創(chuàng)新為動力,以依法理財為手段,以構建和諧社會為目標,在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督支持下,團結務實,和諧奮進,為推進我市又好又快發(fā)展,加快建設“富強、文明、生態(tài)、和諧”鶴山作出積極貢獻!