——2006年3月8日在市十二屆人大五次會(huì)議上
鶴山市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告鶴山市2005年預(yù)算執(zhí)行情況和2006年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2005年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2005年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，按照市十二屆人大四次會(huì)議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，開(kāi)源節(jié)流、創(chuàng)新體制、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、夯實(shí)基礎(chǔ)、銳意改革、團(tuán)結(jié)拼搏、和諧奮進(jìn)，確保了預(yù)算的有效執(zhí)行，確保了各項(xiàng)指標(biāo)的圓滿(mǎn)完成，確保了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)蓬勃發(fā)展。
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成38,493萬(wàn)元，為年度預(yù)算的137.51%，比上年增收6,798萬(wàn)元（按省可比口徑計(jì)算，下同），增幅為21.45%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成49,518萬(wàn)元，為年度預(yù)算的117.75%，比上年增支1,447萬(wàn)元，增幅為3.01%。全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入38,493萬(wàn)元，加上省市追加補(bǔ)助收入 7,218萬(wàn)元，稅收返還4,841萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,220萬(wàn)元，調(diào)入資金1,259萬(wàn)元，上年結(jié)余收入3,474萬(wàn)元，收入合計(jì)56,505萬(wàn)元；一般預(yù)算支出49,518萬(wàn)元，上解支出1,367萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出5,620萬(wàn)元（其中：凈結(jié)余428萬(wàn)元），收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡，略有結(jié)余（詳見(jiàn)附件一）。
總體看來(lái)，2005年財(cái)政運(yùn)行的主要特點(diǎn)可以概括為：“一增強(qiáng)、兩優(yōu)化、三明顯”。一是財(cái)政實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，一般預(yù)算收入增幅達(dá)21.45%，比全省平均增長(zhǎng)幅度18.41%高出3.04個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政收入和支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。稅收收入占一般預(yù)算收入的比例提升到85.51%，良性的稅源經(jīng)濟(jì)正逐步形成；按照“保吃飯、保運(yùn)作、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的原則，逐步優(yōu)化調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全市各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目得到了強(qiáng)有力的資金保障。三是財(cái)政資金為經(jīng)濟(jì)服務(wù)的職能明顯增強(qiáng)；鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入對(duì)市財(cái)政收入的貢獻(xiàn)明顯加大；財(cái)政應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力明顯加強(qiáng)。
二、2005年財(cái)政改革與發(fā)展的基本情況
2005年，圍繞“服務(wù)大局、做大蛋糕、以人為本、勇于創(chuàng)新、主動(dòng)服務(wù)”五大財(cái)政工作理念，全市各級(jí)財(cái)稅部門(mén)和廣大財(cái)務(wù)人員身體力行，為財(cái)政任務(wù)的圓滿(mǎn)完成做出了積極努力。主要是“抓好五突出、實(shí)現(xiàn)五個(gè)新”：
（一）突出財(cái)稅征管，財(cái)政收入躍上新臺(tái)階。2005年，我們努力擴(kuò)大財(cái)政收入總量，把經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果及時(shí)反映到財(cái)政增收，在全市經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)稅收增長(zhǎng)的同時(shí)，財(cái)稅部門(mén)加強(qiáng)稅收征管，認(rèn)真清理欠稅，運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段建立了重點(diǎn)稅源監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，提高了稅收征管質(zhì)量和效率，做到了應(yīng)收盡收，超額完成稅收計(jì)劃，國(guó)、地稅收入分別比上年增長(zhǎng)22.08%和23.87%。財(cái)政部門(mén)狠抓契稅和非稅收入征管，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。努力拓寬政府非稅收入渠道，全面實(shí)行“收支脫鉤，收繳分離”的管理制度，做到了“單位開(kāi)票，大廳（銀行）代收，財(cái)政監(jiān)管，政府統(tǒng)籌”，全市非稅收入比上年增長(zhǎng)22.30%。
（二）突出服務(wù)意識(shí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展取得新進(jìn)展。落實(shí)資金3,216萬(wàn)元支持鶴山公園拆遷建設(shè)、改造南山公園和北湖廣場(chǎng)等公共休閑場(chǎng)地，健全城市功能，優(yōu)化人居環(huán)境；籌資1,046萬(wàn)元支持濱江大道拆遷、江沙公路整治等道路設(shè)施建設(shè)，改善城市交通狀況、擴(kuò)大城市發(fā)展空間；積極籌措87萬(wàn)元，保證十運(yùn)會(huì)、鶴山旅游節(jié)等重點(diǎn)活動(dòng)的順利舉行，進(jìn)一步推介鶴山，提高我市的知名度和城市形象；籌措資金4,163萬(wàn)元支持解決農(nóng)村飲水困難、水庫(kù)移民、生態(tài)公益林、沙坪水閘及小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固等民心工程。提高應(yīng)變突發(fā)事件的能力，籌撥770萬(wàn)元做好抗洪抗旱和防治“禽流感”工作。認(rèn)真執(zhí)行種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)推廣補(bǔ)貼等惠及農(nóng)民的支農(nóng)政策。努力增加社會(huì)保障資金投入，保證了“兩個(gè)確?！薄⒋龠M(jìn)再就業(yè)工作、城鄉(xiāng)最低生活保障制度、新型農(nóng)村合作醫(yī)療以及公共衛(wèi)生等建設(shè)的順利實(shí)施。
（三）突出依法理財(cái)，財(cái)政改革邁出新步伐。在全市所有行政事業(yè)單位全面鋪開(kāi)了部門(mén)預(yù)算改革，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理改革的制度化和規(guī)范化，增強(qiáng)預(yù)算的透明度和約束力。擴(kuò)大了政府采購(gòu)規(guī)模，將使用財(cái)政性資金購(gòu)買(mǎi)的商品、服務(wù)和工程修建項(xiàng)目都納入政府采購(gòu)范圍。2005年，共組織政府采購(gòu)預(yù)算金額3,495萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)算金額3,098萬(wàn)元，節(jié)約資金397萬(wàn)元，節(jié)約率11.36%。在實(shí)現(xiàn)農(nóng)民減負(fù)100%的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，按照省委、省政府的統(tǒng)一部署，將改革重點(diǎn)轉(zhuǎn)向以基層機(jī)構(gòu)改革、農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育和市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制等為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革。完善了出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制，超基數(shù)部分中央、地方負(fù)擔(dān)比例由75︰25改為92.5︰7.5，有效地促進(jìn)了對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，減輕了地方財(cái)政負(fù)擔(dān)。
（四）突出強(qiáng)化監(jiān)管，國(guó)有資產(chǎn)管理進(jìn)入新階段。狠抓國(guó)有資產(chǎn)績(jī)效管理，制定《國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作方案》，出臺(tái)實(shí)施了《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司預(yù)算收支計(jì)劃》和《工效掛鉤方案》，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司營(yíng)運(yùn)情況的監(jiān)管，提高國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。2005年，共收繳資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益3,096萬(wàn)元，解決社會(huì)難題專(zhuān)項(xiàng)支出1,043萬(wàn)元，上調(diào)政府物業(yè)建筑面積5,968平方米。通過(guò)資金兌付、代繳稅費(fèi)等手段，解決了一批信訪難題。繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)清收處置工作，2005年共追收金融資產(chǎn)收入1,013萬(wàn)元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入），超額完成了市委、市政府下達(dá)的追收任務(wù)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為的監(jiān)管，提高資產(chǎn)交易透明度，全年共舉行了11期公有資產(chǎn)公開(kāi)競(jìng)投會(huì)，成交金額為1,637.2萬(wàn)元，高出底價(jià)170.9萬(wàn)元。
（五）突出轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)呈現(xiàn)新面貌。扎實(shí)開(kāi)展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到了進(jìn)一步發(fā)揮。從內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象的角度出發(fā)，出臺(tái)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的十項(xiàng)規(guī)定，狠抓督辦工作，有效杜絕了“中間梗塞”。堅(jiān)持不懈地抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，確保財(cái)政干部干凈辦事、清白做人。全局的形象、作風(fēng)得到了明顯的轉(zhuǎn)變，全體上下形成團(tuán)結(jié)一致、和諧共進(jìn)的良好氛圍。
各位代表，防微杜漸，未雨綢繆。我們還應(yīng)清醒地看到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些矛盾和問(wèn)題，簡(jiǎn)單概括就是“稅源不穩(wěn)、矛盾仍在，風(fēng)險(xiǎn)尚存”。一是財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，特別是外資企業(yè)對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)與其經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)地位不相稱(chēng)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高，地方可持續(xù)性財(cái)源發(fā)展緩慢；二是剛性增支項(xiàng)目逐年增加，爭(zhēng)取資金難度不斷加大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加?。蝗堑胤秸畟鶆?wù)包袱沉重，部分財(cái)政資金使用效益不高，會(huì)計(jì)信息失真、偷逃稅和不合理支出的現(xiàn)象尚未完全根治。上述問(wèn)題事關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們一定要高度重視，認(rèn)真研究，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
三、2006年財(cái)政預(yù)算草案
2006年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：按照市委九屆五次全會(huì)的統(tǒng)一部署，深入貫徹“科學(xué)規(guī)劃，集約發(fā)展，科教創(chuàng)新，生態(tài)優(yōu)先”的四大方針，大力組織收入，整合政府財(cái)力資源；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要；深化財(cái)政改革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，確保預(yù)算任務(wù)順利完成，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、可持續(xù)和諧發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照2006年我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，2006年全市財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入擬安排43,112萬(wàn)元，比上年增收4,619萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。加上一般預(yù)算調(diào)撥收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等減除各項(xiàng)上解后的凈收入11,123萬(wàn)元，全市可支配財(cái)力為54,235萬(wàn)元，擬全部安排支出（未考慮金融專(zhuān)項(xiàng)借款的全扣還及安排當(dāng)年財(cái)政結(jié)余），比上年預(yù)算42,055萬(wàn)元增加12,180萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.96%（詳見(jiàn)附件二）。
同時(shí)，按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)規(guī)定的實(shí)施部門(mén)預(yù)算的原則和方法，2006年我市行政事業(yè)單位全面鋪開(kāi)部門(mén)預(yù)算。
四、昂首奮進(jìn)，真抓實(shí)干，努力完成2006年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2006年是“十一五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，要實(shí)現(xiàn)用五年時(shí)間，在經(jīng)濟(jì)總量上“再造一個(gè)鶴山”，在財(cái)政收入上實(shí)現(xiàn)“量的翻倍，質(zhì)的飛躍”，建立一個(gè)“穩(wěn)固、平衡、有序、和諧”的財(cái)政。我市必須樹(shù)立搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展的強(qiáng)烈意識(shí)，重點(diǎn)要做好以下五項(xiàng)工作。
第一，提高生財(cái)能力，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。稅為財(cái)之源，財(cái)為政之盾，財(cái)政稅收是打造“富強(qiáng)鶴山”的前提和依托。今后在推進(jìn)招商引資和經(jīng)濟(jì)工作中要確立培育地方稅源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路，以提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益為中心，以增加地方稅源為目標(biāo)，促進(jìn)我市地方財(cái)政收入持續(xù)、快速增長(zhǎng)。要全力做到“六個(gè)著力”：一是著力加大對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的支持力度。制定相關(guān)財(cái)稅政策措施，鼓勵(lì)新材料產(chǎn)業(yè)基地等工業(yè)園區(qū)發(fā)展占地少、用水少、耗能少、無(wú)污染、效益高的產(chǎn)業(yè)，支持龍口、桃源新工業(yè)園區(qū)的開(kāi)發(fā)，引導(dǎo)形成有利于節(jié)約資源、減少污染的生產(chǎn)和消費(fèi)模式。二是著力建立財(cái)政良性循環(huán)機(jī)制。抓住新城區(qū)“東移”、“北進(jìn)”的機(jī)遇，集中財(cái)力抓規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)周邊土地升值、城市繁榮，把“經(jīng)營(yíng)城市”作為財(cái)政增收的亮點(diǎn)，從而提高財(cái)稅收益，促進(jìn)財(cái)政滾動(dòng)和良性循環(huán)發(fā)展。三是著力管好有“第二財(cái)政”之稱(chēng)的土地收益。盤(pán)活閑置土地，研究規(guī)范土地出讓金收入管理辦法，把土地出讓增值部分合理有序地用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是著力促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。制定宅梧、雙合鎮(zhèn)在新材料產(chǎn)業(yè)基地進(jìn)行“異地招商”的財(cái)政管理體制具體實(shí)施細(xì)則，劃分好市、鎮(zhèn)兩級(jí)的財(cái)稅分成比例，加快山區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展步伐。五是著力提高公共資源的收益率和行政事業(yè)單位物業(yè)的使用效益。通過(guò)市場(chǎng)化手段經(jīng)營(yíng)公共資源，建立和規(guī)范城市公共資源有償使用制度。六是著力落實(shí)“反哺”農(nóng)業(yè)的政策。大力支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
第二，提高聚財(cái)能力，加強(qiáng)財(cái)稅征管挖潛力度。建立財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任制，完善財(cái)政收入監(jiān)控體系，及時(shí)跟蹤和分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)財(cái)政的影響，及早分解下達(dá)財(cái)稅收入任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。支持稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，嚴(yán)厲打擊各種偷稅和逃稅行為，做到應(yīng)收盡收，逐步提高稅收收入占財(cái)政收入以及財(cái)政收入占GDP的比重。同時(shí)，財(cái)政部門(mén)要著力抓好契稅和耕地占用稅的征管，保持較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，努力拓寬非稅收入新渠道，提高政府調(diào)控能力。
第三，提高用財(cái)能力，努力建立“以人為本”的公共財(cái)政支出體系。財(cái)政發(fā)展的目的就是為了不斷改善和提高廣大群眾的物質(zhì)文化生活水平，讓發(fā)展的成果惠澤廣大群眾，讓廣大群眾共享發(fā)展的成果和沐浴公共財(cái)政的陽(yáng)光，這是建設(shè)和諧社會(huì)的核心所在。要努力做到“加大六個(gè)力度”：一是加大預(yù)算支出管理力度。優(yōu)先保證財(cái)政供養(yǎng)人員的工資和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)，合理安排好農(nóng)業(yè)、教育、科技、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出。二是加大重視城鄉(xiāng)各類(lèi)弱勢(shì)群體基本生活保障問(wèn)題的力度。完善農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育，推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均等化。加大扶貧開(kāi)發(fā)投入力度，繼續(xù)完善并積極落實(shí)促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅扶持政策。三是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度。完善落實(shí)種糧直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼以及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等支農(nóng)政策，促進(jìn)糧食增產(chǎn)，農(nóng)民增收。四是加大創(chuàng)建“文明鶴山”的力度。從資金上保證各類(lèi)公益性重點(diǎn)文化事業(yè)活動(dòng)的順利開(kāi)展。五是加大對(duì)清潔生產(chǎn)、可再生資源和新能源開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目的支持力度。支持自然環(huán)境和城市環(huán)境綜合整治，全力支持打造“生態(tài)鶴山”、“和諧鶴山”。六是加大控制職務(wù)消費(fèi)的力度。合理適當(dāng)?shù)靥岣吖珓?wù)員收入水平；資金上強(qiáng)力保證“從優(yōu)待警”和“科技強(qiáng)警”，支持打擊違法犯罪的行為，致力建立“平安鶴山”。
第四，提高理財(cái)能力，深化財(cái)政運(yùn)行機(jī)制改革。2006年，要在更高的層次上創(chuàng)新財(cái)政體制和財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)財(cái)政發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。首要是合理劃分財(cái)政收入范圍和支出責(zé)任，著手研究修訂鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政管理體制，建立健全科學(xué)規(guī)范的轉(zhuǎn)移支付制度，充分調(diào)動(dòng)市、鎮(zhèn)兩級(jí)理財(cái)?shù)姆e極性。其次是繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，啟用新開(kāi)發(fā)的部門(mén)預(yù)算軟件，完善定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制質(zhì)量，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督。再次是加快推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，建立和完善以國(guó)庫(kù)單一賬戶(hù)體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式的現(xiàn)代國(guó)庫(kù)管理制度。四是圍繞“規(guī)模、規(guī)范、效率”三個(gè)重點(diǎn)推進(jìn)政府采購(gòu)改革，積極拓展采購(gòu)范圍。五是積極探索財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度改革，從教育、水利、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施等大額財(cái)政支出項(xiàng)目入手，著力提高財(cái)政資金的支出效益。六是逐步完善“收支兩條線(xiàn)”管理改革，健全非稅收入征繳體系。七是深化國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化改革，研究建立國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算，完善資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系。八是加快“金財(cái)工程”建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政管理手段。
第五，提高管財(cái)能力，推動(dòng)財(cái)經(jīng)秩序的根本好轉(zhuǎn)。要堅(jiān)持“一手抓財(cái)力，一手抓監(jiān)管”的工作思路，進(jìn)一步加大財(cái)政監(jiān)督力度，著力整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。采取事前評(píng)估、事中檢查、事后審計(jì)等辦法，實(shí)行監(jiān)督追蹤管理，提高財(cái)政監(jiān)管水平。繼續(xù)抓好對(duì)基建工程項(xiàng)目的投資評(píng)審工作，嚴(yán)格審核工程預(yù)算，控制工程造價(jià)，節(jié)約財(cái)政資金。堅(jiān)持開(kāi)展對(duì)社保、支農(nóng)、扶貧、教育等專(zhuān)項(xiàng)資金檢查，堅(jiān)決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費(fèi)財(cái)政資金的行為。有針對(duì)性地開(kāi)展《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行情況檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位及企業(yè)提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。積極清收金融資產(chǎn)，完善政府債務(wù)預(yù)警機(jī)制，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查，完善內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制，自覺(jué)接受人大和社會(huì)各界的監(jiān)督。
各位代表，為政之道，重在得人。我們將以“努力抓整改、突出抓形象、致力抓效能”為目標(biāo)，全力打造一支“有修養(yǎng)、有素養(yǎng)、有朝氣、能靜氣”的人民滿(mǎn)意的高素質(zhì)和諧財(cái)政隊(duì)伍，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會(huì)各界以及全市人民的大力支持下，激昂斗志，奮力開(kāi)拓，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成2006年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為建設(shè)富強(qiáng)鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻(xiàn)。
附件：1、2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表
2、2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表
3、2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表
4、2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表
| 2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情況表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
| 預(yù) 算 科 目 |
人大預(yù)算 |
實(shí) 績(jī) |
完成人大預(yù)算% |
比人大預(yù)算增減額 |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算收入小計(jì) |
27,992 |
38,493 |
137.51 |
10,501 |
|
|
| (一)工商稅收 |
21,570 |
30,714 |
142.39 |
9,144 |
|
|
| 1、市鎮(zhèn)固定收入 |
8,665 |
6,478 |
74.76 |
-2,187 |
|
|
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 |
2,350 |
2,445 |
104.04 |
95 |
|
|
| 車(chē)船使用稅 |
550 |
440 |
80.00 |
-110 |
|
|
| 房產(chǎn)稅 |
4,395 |
2,420 |
55.06 |
-1,975 |
|
|
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
755 |
526 |
69.67 |
-229 |
|
|
| 印花稅 |
580 |
613 |
105.69 |
33 |
|
|
| 資源稅 |
35 |
34 |
97.14 |
-1 |
|
|
| 2、省市共享稅（60%） |
8,123 |
9,909 |
121.99 |
1,786 |
|
|
| 營(yíng)業(yè)稅 |
7,968 |
9,578 |
120.21 |
1,610 |
|
|
| 土地增值稅 |
155 |
331 |
213.55 |
176 |
|
|
| 3、中地共享稅 |
4,782 |
14,327 |
299.60 |
9,545 |
|
|
| 增值稅（25%） |
2,114 |
11,187 |
529.19 |
9,073 |
|
|
| 個(gè)人所得稅（24%） |
948 |
1,058 |
111.50 |
110 |
|
|
| 企業(yè)所得稅 |
1,720 |
2,082 |
121.10 |
362 |
|
|
| （二）契稅和耕地占用稅 |
2,070 |
2,202 |
106.38 |
132 |
|
|
| 耕地占用稅 |
70 |
113 |
161.43 |
43 |
|
|
| 契稅 |
2,000 |
2,089 |
104.45 |
89 |
|
|
| （三）專(zhuān)項(xiàng)收入 |
1,150 |
1,574 |
136.87 |
424 |
|
|
| 征收排污費(fèi)收入 |
280 |
287 |
102.50 |
7 |
|
|
| 水資源費(fèi)收入 |
|
23 |
|
23 |
|
|
| 教育費(fèi)附加收入 |
870 |
1,264 |
145.29 |
394 |
|
|
| （四）行政性收費(fèi)收入 |
1,750 |
1,721 |
98.34 |
-29 |
|
|
| （五）罰沒(méi)收入 |
1,280 |
2,092 |
163.44 |
812 |
|
|
| （六）國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益 |
143 |
145 |
101.40 |
2 |
|
|
| （七）其他收入 |
29 |
45 |
155.17 |
16 |
|
|
| 二、一般預(yù)算調(diào)撥收入 |
11,685 |
13,279 |
113.64 |
1,594 |
|
|
| 三、一般預(yù)算調(diào)入資金 |
809 |
1,259 |
155.62 |
450 |
|
|
| 四、預(yù)算上年結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出 |
2,183 |
3,474 |
159.14 |
1,291 |
|
|
| 收 入 總 計(jì) |
42,669 |
56,505 |
132.43 |
13,836 |
|
|
| 2005年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行情況表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
| 預(yù) 算 科 目 |
人大預(yù)算 |
實(shí) 績(jī) |
完成人大預(yù)算% |
比人大預(yù)算增減額 |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算支出合計(jì) |
42,055 |
49,518 |
117.75 |
7,463 |
|
|
| 基本建設(shè)支出 |
|
105 |
|
105 |
|
|
| 企業(yè)挖潛改造資金 |
|
265 |
|
265 |
|
|
| 科技三項(xiàng)費(fèi)用 |
350 |
367 |
104.86 |
17 |
|
|
| 農(nóng)業(yè)支出 |
3,143 |
3,553 |
113.04 |
410 |
|
|
| 林業(yè)支出 |
578 |
709 |
122.66 |
131 |
|
|
| 水利和氣象支出 |
1,098 |
2,190 |
199.45 |
1,092 |
|
|
| 工業(yè)交通等部門(mén)的事業(yè)費(fèi) |
914 |
443 |
48.47 |
-471 |
|
|
| 流通部門(mén)事業(yè)費(fèi) |
51 |
87 |
170.59 |
36 |
|
|
| 文體廣播事業(yè)費(fèi) |
1,003 |
1,350 |
134.60 |
347 |
|
|
| 教育支出 |
9,318 |
9,797 |
105.14 |
479 |
|
|
| 科學(xué)支出 |
80 |
80 |
100.00 |
- |
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,450 |
2,982 |
121.71 |
532 |
|
|
| 其他部門(mén)事業(yè)費(fèi) |
1,880 |
2,621 |
139.41 |
741 |
|
|
| 撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi) |
813 |
1,605 |
197.42 |
792 |
|
|
| 行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi) |
1,380 |
1,422 |
103.04 |
42 |
|
|
| 社會(huì)保障補(bǔ)助支出 |
3,430 |
4,265 |
124.34 |
835 |
|
|
| 國(guó)防支出 |
133 |
|
|
-133 |
規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出” |
|
| 行政管理費(fèi) |
4,944 |
5,691 |
115.11 |
747 |
|
|
| 公檢法司支出 |
4,124 |
5,700 |
138.22 |
1,576 |
|
|
| 城市維護(hù)費(fèi) |
1,988 |
1,817 |
91.40 |
-171 |
|
|
| 政策性補(bǔ)貼支出 |
240 |
250 |
104.17 |
10 |
|
|
| 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出 |
300 |
386 |
128.67 |
86 |
|
|
| 專(zhuān)項(xiàng)支出 |
1,658 |
1,850 |
111.58 |
192 |
|
|
| 其他支出 |
1,380 |
1,983 |
143.70 |
603 |
|
|
| 總預(yù)備費(fèi) |
800 |
|
|
-800 |
|
|
| 二、上解支出 |
614 |
1,367 |
220.20 |
753 |
|
|
| 三、結(jié)余 |
|
5,620 |
|
5,620 |
|
|
| 支 出 總 計(jì) |
42,669 |
56,505 |
132.43 |
13,836 |
|
|
| 2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算收入計(jì)劃表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
| 項(xiàng) 目 |
上年實(shí)績(jī)數(shù) |
上年預(yù)算計(jì)劃 |
本年預(yù)算計(jì)劃 |
比上年實(shí)績(jī)?cè)?減)% |
比上年預(yù)算計(jì)劃數(shù)增(減)% |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算收入小計(jì) |
38,493 |
27,992 |
43,112 |
12.00 |
54.02 |
若上年預(yù)算按出口退稅新口徑調(diào)整,則本年預(yù)算比上年實(shí)際增長(zhǎng)28.25% |
|
| (一）工商稅收 |
30,714 |
21,570 |
35,167 |
14.50 |
63.04 |
|
|
| 1、市鎮(zhèn)固定收入 |
6,478 |
8,665 |
7,089 |
9.43 |
-18.19 |
稅收征管逐步規(guī)范,地方固定稅收增長(zhǎng)難度加大 |
|
| 城市維護(hù)建設(shè)稅 |
2,445 |
2,350 |
2,848 |
16.48 |
21.19 |
|
|
| 車(chē)船使用和牌照稅 |
440 |
550 |
486 |
10.45 |
-11.64 |
|
|
| 房產(chǎn)稅 |
2,420 |
4,395 |
2,445 |
1.03 |
-44.37 |
|
|
| 城鎮(zhèn)土地使用稅 |
526 |
755 |
566 |
7.60 |
-25.03 |
|
|
| 印花稅 |
613 |
580 |
705 |
15.01 |
21.55 |
|
|
| 資源稅 |
34 |
35 |
39 |
14.71 |
11.43 |
|
|
| 2、市與省分成 |
9,909 |
8,123 |
11,613 |
17.20 |
42.96 |
|
|
| 營(yíng)業(yè)稅 |
9,578 |
7,968 |
11,228 |
17.23 |
40.91 |
主要是基礎(chǔ)設(shè)施建筑營(yíng)業(yè)稅增加 |
|
| 土地增值稅 |
331 |
155 |
385 |
16.31 |
148.39 |
|
|
| 3、市與中央分成 |
14,327 |
4,782 |
16,465 |
14.92 |
244.31 |
|
|
| 增值稅 |
11,187 |
2,114 |
12,809 |
14.50 |
505.91 |
新出口退稅政策調(diào)整增值稅入庫(kù)口徑,重新包含“免抵調(diào)增增值稅”部分 |
|
| 個(gè)人所得稅 |
1,058 |
948 |
1,137 |
7.47 |
19.94 |
新個(gè)人所得稅法修正案提高個(gè)稅起征點(diǎn),個(gè)稅增長(zhǎng)潛力有所下降 |
|
| 企業(yè)所得稅 |
2,082 |
1,720 |
2,519 |
20.99 |
46.45 |
民營(yíng)經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展壯大促使所得稅收入增加 |
|
| （二）契稅和耕地占用稅 |
2,202 |
2,070 |
2,440 |
10.81 |
17.87 |
|
|
| 耕地占用稅 |
113 |
70 |
100 |
-11.50 |
42.86 |
|
|
| 契稅 |
2,089 |
2,000 |
2,340 |
12.02 |
17.00 |
|
|
| （三）專(zhuān)項(xiàng)收入 |
1,574 |
1,150 |
1,788 |
13.60 |
55.48 |
|
|
| 排污費(fèi)收入 |
287 |
280 |
322 |
12.20 |
15.00 |
|
|
| 水資源費(fèi)收入 |
23 |
|
25 |
8.70 |
|
|
|
| 教育費(fèi)附加收入 |
1,264 |
870 |
1,441 |
14.00 |
65.63 |
工商稅收收入增長(zhǎng)拉動(dòng)教育附加收入增加 |
|
| （四）行政性收費(fèi)收入 |
1,721 |
1,750 |
1,750 |
1.69 |
|
|
|
| （五）罰沒(méi)收入 |
2,092 |
1,280 |
1,762 |
-15.77 |
37.66 |
|
|
| （六）國(guó)有資產(chǎn)收益 |
145 |
143 |
160 |
10.34 |
11.89 |
|
|
| （七）其他收入 |
45 |
29 |
45 |
|
55.17 |
|
|
| 二、一般預(yù)算調(diào)撥收入 |
13,279 |
11,685 |
6,061 |
-54.36 |
-48.13 |
上年實(shí)績(jī)含省市一次性追加款,上年預(yù)算含出口退稅基數(shù)5,624萬(wàn)元 |
|
| 三、一般預(yù)算調(diào)入資金 |
1,259 |
809 |
809 |
-35.74 |
|
|
|
| 四、一般預(yù)算上年結(jié)余 |
3,474 |
2,183 |
5,620 |
61.77 |
157.44 |
其中結(jié)轉(zhuǎn)支出5,192萬(wàn)元 |
|
| 收 入 合 計(jì) |
56,505 |
42,669 |
55,602 |
-1.60 |
30.31 |
|
|
| 2006年鶴山市地方財(cái)政一般預(yù)算支出計(jì)劃表 |
|||||||
|
|
|
|
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|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
| 項(xiàng) 目 |
上年實(shí)績(jī)數(shù) |
上年預(yù)算計(jì)劃 |
本年預(yù)算計(jì)劃 |
比上年實(shí)績(jī)?cè)?減)% |
比上年預(yù)算計(jì)劃數(shù)增(減)% |
備注 |
|
| 一、一般預(yù)算支出小計(jì) |
49,518 |
42,055 |
54,235 |
9.53 |
28.96 |
|
|
| 基本建設(shè)支出 |
105 |
|
|
-100.00 |
|
|
|
| 企業(yè)挖潛改造資金 |
265 |
|
|
-100.00 |
|
|
|
| 科技三項(xiàng)費(fèi)用 |
367 |
350 |
490 |
33.51 |
40.00 |
|
|
| 農(nóng)業(yè)支出 |
3,553 |
3,143 |
3,743 |
5.35 |
19.09 |
|
|
| 林業(yè)支出 |
709 |
578 |
681 |
-3.95 |
17.82 |
|
|
| 水利和氣象支出 |
2,190 |
1,098 |
2,073 |
-5.34 |
88.80 |
|
|
| 工業(yè)交通等部門(mén)的事業(yè)費(fèi) |
442 |
914 |
977 |
121.04 |
6.89 |
|
|
| 流通部門(mén)事業(yè)費(fèi) |
87 |
51 |
58 |
-33.33 |
13.73 |
|
|
| 文體廣播事業(yè)費(fèi) |
1,350 |
1,003 |
1,470 |
8.89 |
46.56 |
|
|
| 教育支出 |
9,797 |
9,318 |
10,832 |
10.56 |
16.25 |
|
|
| 科學(xué)支出 |
80 |
80 |
85 |
6.25 |
6.25 |
|
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
2,982 |
2,450 |
3,032 |
1.68 |
23.76 |
|
|
| 其他部門(mén)的事業(yè)費(fèi) |
2,622 |
1,880 |
2,331 |
-11.10 |
23.99 |
|
|
| 撫恤和社會(huì)福利救濟(jì) |
1,605 |
813 |
1,681 |
4.74 |
106.77 |
|
|
| 行政事業(yè)單位離退休支出 |
1,422 |
1,380 |
1,580 |
11.11 |
14.49 |
|
|
| 社會(huì)保障補(bǔ)助支出 |
4,265 |
3,430 |
3,957 |
-7.22 |
15.36 |
|
|
| 國(guó)防支出 |
|
133 |
|
|
|
規(guī)范管理,科目調(diào)整到“其他支出” |
|
| 行政管理費(fèi) |
5,691 |
4,944 |
5,711 |
0.35 |
15.51 |
|
|
| 公檢法司支出 |
5,700 |
4,124 |
5,993 |
5.14 |
45.32 |
|
|
| 城市維護(hù)費(fèi) |
1,817 |
1,988 |
2,366 |
30.21 |
19.01 |
|
|
| 政策性補(bǔ)貼支出 |
250 |
240 |
324 |
29.60 |
35.00 |
|
|
| 支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出 |
386 |
300 |
362 |
-6.22 |
20.67 |
|
|
| 專(zhuān)項(xiàng)支出 |
1,850 |
1,658 |
2,052 |
10.92 |
23.76 |
|
|
| 其他支出 |
1,983 |
1,380 |
3,459 |
74.43 |
150.65 |
|
|
| 總預(yù)備費(fèi) |
|
800 |
978 |
|
22.25 |
|
|
| 二、上解支出 |
1,367 |
614 |
1,367 |
|
122.64 |
|
|
| 三、年終滾存結(jié)余 |
5,620 |
|
|
|
|
|
|
| 支 出 合 計(jì) |
56,505 |
42,669 |
55,602 |
-1.60 |
30.31 |
|
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