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鶴山市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)：

　　今年以來，經(jīng)濟(jì)稅源尚未恢復(fù)、房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，市本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)全年收入完成情況與年初計(jì)劃有較大差距，需要相應(yīng)調(diào)整有關(guān)收支安排。根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出、需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等情況的，各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。現(xiàn)將2023年市本級(jí)第二次財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下：

　　一、市本級(jí)一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)減調(diào)入資金。由于土地出讓形勢不樂觀，政府性基金收入不達(dá)預(yù)期，導(dǎo)致年初預(yù)計(jì)用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算財(cái)力缺口的調(diào)入資金無法全額實(shí)現(xiàn)，調(diào)入資金調(diào)減49,623萬元，其中，從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)減50,323萬元；從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)增700萬元，主要是收回存量資金調(diào)入。

　　2.調(diào)減動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。根據(jù)2022年決算情況，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為11,607萬元，本年擬全部使用，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金比年初預(yù)算調(diào)減1,058萬元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　市本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為321,660萬元，調(diào)減58,397萬元。一方面，本年年中剛性支出需求增加，主要是PPP項(xiàng)目支出增支2.72億元；另一方面，財(cái)政收入減少，需通過壓減一般性支出及延緩部分非剛性、非急需項(xiàng)目資金，減少支出預(yù)算以確保財(cái)政收支平衡。

　?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預(yù)算收支情況

　　由于年中預(yù)計(jì)上級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付收入26,069萬元，結(jié)合2022年決算情況，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收支規(guī)模由524,352萬元調(diào)整至500,446萬元，調(diào)減23,906萬元，具體變動(dòng)情況詳見附件。

　?。ㄋ模┢渌{(diào)整事項(xiàng)

　　根據(jù)當(dāng)前收入形勢分析，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)增長5％的年初預(yù)算目標(biāo)。結(jié)合市鎮(zhèn)分稅制體制，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入規(guī)模不做調(diào)整，收入明細(xì)項(xiàng)目適當(dāng)調(diào)整。其中稅收收入調(diào)減11,990萬元、非稅收入調(diào)增11,990萬元，主要是由于工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)未實(shí)現(xiàn)真正的好轉(zhuǎn)，市本級(jí)稅收收入不達(dá)預(yù)期，通過盤活國有資源資產(chǎn)、計(jì)提“兩金”彌補(bǔ)稅收減收缺口。

　　二、市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為106,743萬元，調(diào)減58,843萬元。其中：

　　1.國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為100,000萬元，調(diào)減58,400萬元，主要是受房地產(chǎn)市場低迷，土地出讓進(jìn)程不達(dá)預(yù)期。

　　2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入調(diào)整為3,000萬元，調(diào)減1,000萬元，主要是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建情況調(diào)整。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)減政府性基金預(yù)算支出。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為316,601萬元，調(diào)減14,545萬元。其中：

　　（1）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出預(yù)計(jì)39,778萬元，調(diào)減10,526萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入短收，相應(yīng)的調(diào)整支出。

　?。?）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出調(diào)整為3,061萬元，調(diào)減1,001萬元，主要是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入短收，相應(yīng)的調(diào)整支出。

　　（3）彩票公益金安排的支出調(diào)整為446萬元，調(diào)減1,018萬元，主要是壓減非必要、非剛性支出。

　?。?）地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出調(diào)整為25,578萬元、調(diào)減870萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出調(diào)整為223萬元、調(diào)減92萬元，主要是根據(jù)實(shí)際支出需求調(diào)整。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金。政府性基金預(yù)算調(diào)出資金調(diào)整為32,500萬元，調(diào)減50,323萬元。

　　3.調(diào)增縣對鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出?？h對鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出調(diào)整為5,500萬元，調(diào)增5,500萬元，主要為市本級(jí)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的補(bǔ)助支出，包括征地拆遷補(bǔ)償款支出3,500萬元等。

　?。ㄈ┱{(diào)整后政府性基金預(yù)算收支情況

　　由于年中上級(jí)追加轉(zhuǎn)移支付收入2,256萬元，結(jié)合2022年決算情況，市本級(jí)政府性基金預(yù)算總收支規(guī)模由440,969萬元調(diào)整至384,381萬元，比第一次預(yù)算調(diào)整減少56,588萬元，具體變動(dòng)情況詳見附件。

　　三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整

　　1.財(cái)政補(bǔ)貼收入預(yù)算調(diào)整為600萬元，調(diào)減2,941萬元。主要是結(jié)合機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的今年收支及累計(jì)結(jié)余情況，在保障基金的平穩(wěn)運(yùn)行，支付能力達(dá)到2個(gè)月的基礎(chǔ)上，相應(yīng)調(diào)減財(cái)政補(bǔ)貼支出。

　　2.轉(zhuǎn)移收入預(yù)算調(diào)整為400萬元，調(diào)減800萬元。主要是試點(diǎn)機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至改革機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)因省最新政策要求未明確，預(yù)計(jì)全年發(fā)生數(shù)減少。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整

　　1.基本養(yǎng)老金支出預(yù)算調(diào)整為36,089萬元，調(diào)減1,280萬元。主要是根據(jù)1-8月實(shí)際退休人數(shù)及人均養(yǎng)老金支付情況測算調(diào)整。

　　2.上解上級(jí)支出預(yù)算調(diào)整為718萬元，調(diào)減203萬元。主要是上解2021年度以前省屬非駐穗資金減少。

　?。ㄈ┱{(diào)整后社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年總收入預(yù)算調(diào)整為4,610萬元，上年結(jié)余調(diào)整為9,154萬元，本年總支出預(yù)算調(diào)整為36,847萬元，調(diào)整后當(dāng)期收支赤字2,237萬元，年末滾存結(jié)余6,917萬元，具體變動(dòng)情況詳見附件。

　　若實(shí)際收入不達(dá)預(yù)期目標(biāo)，則按項(xiàng)目先急后緩的原則安排支出。

　　附件：1.2023年鶴山市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表

　　2.2023年鶴山市本級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整表

　　3.2023年鶴山市全市一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算調(diào)整總表（代編）

　　4.2023年鶴山市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算調(diào)整表

鶴山市財(cái)政局

2023年12月15日