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2016年度鶴山市發(fā)展和改革局預算公開
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2016年鶴山市發(fā)展和改革局部門預算公開



目錄


第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋




第一部分 鶴山市發(fā)展和改革局概況

一、主要職責

主要職責:貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī),研究分析財政、金融等方面情況,研究經(jīng)濟體制改革重大問題,承擔規(guī)劃重點建設項目布局的責任,負責社會發(fā)展和國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施,加強對放開市場價格監(jiān)管、價格監(jiān)督檢查等職能,承擔市公共資源交易工作委員會的日常管理工作等。

二、機構設置

(一)本部門有下屬單位,但不納入部門預算,部門預算為局本級預算。

(二)本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:市發(fā)展和改革局內(nèi)設辦公室、發(fā)展規(guī)劃股、投資管理股、公共投資股、經(jīng)濟體制改革股、價格管理股、收費管理股、價格檢查分局等8個職能股室。

第二部分 2016年部門預算表

1

收支總體情況表

單位名稱: 鶴山市發(fā)展和改革局                            單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2016年預算

項 目

2016年預算

一、財政撥款

1602.73

一、基本支出

683.01

二、財政專戶撥款

0.00

二、項目支出

919.72

三、其他資金

0.00

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

0.00

 


 


本年收入合計

1602.73

本年支出合計

1602.73

 


 


四、上級補助收入

0.00

四、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

五、上繳上級支出

0.00

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

0.00

六、結轉(zhuǎn)下年

0.00

七、上年結轉(zhuǎn)

0.00

 


收入總計

1602.73

支出總計

1602.73

注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。


2

收入總體情況表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位:萬元

項 目

2016年預算

一、預算撥款

1602.73

  一般公共預算撥款

1602.73

基金預算撥款

0.00

二、財政專戶撥款

0.00

  教育收費

0.00

  其他財政收入撥款

0.00

三、其他資金

0.00

事業(yè)收入

0.00

  事業(yè)單位經(jīng)營收入

0.00

其他收入

0.00

 

0.00

本年收入合計

1602.73

 


四、上級補助收入

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

0.00

七、上年結轉(zhuǎn)

0.00



收 入 總 計

1602.73


3

支出總體情況表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位:萬元

項 目

2016年預算

一、基本支出

683.01

工資福利支出

403.10

  一般商品和服務支出

58.51

  對個人和家庭的補助

218.40

  其他資本性支出等

3.00

 


二、項目支出

919.72

  日常運轉(zhuǎn)類項目

919.72

  政府購買服務類項目

0.00

其他類項目

0.00

  科技研發(fā)類項目

0.00

  基本建設類項目

0.00

  補助企事業(yè)類項目

0.00

  信息化運維類項目

0.00

  專項業(yè)務類項目

0.00

  因公出國(境)項目

0.00

  信息系統(tǒng)建設類項目

0.00

 


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

0.00

 


本年支出合計

1602.73

 


四、對附屬單位補助支出

0.00

五、上繳上級支出

0.00

六、結轉(zhuǎn)下年

0.00

 


支 出 總 計

1602.73


4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                               單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2016年預算

項 目

2016年預算

一、一般公共預算

1602.73

一、一般公共預算

1602.73

二、政府性基金預算

0.00

二、政府性基金預算

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算

0.00

三、國有資本經(jīng)營預算

0.00

 


 


本年收入合計

1602.73

本年支出合計

1602.73

 

 

 

 

四、上年結轉(zhuǎn)

        -  

四、結轉(zhuǎn)下年

        -  

收入總計

  1602.73        

支出總計

      1602.73      


5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                   單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

1602.73

683.01

919.72

[201]一般公共服務支出

715.43

444.11

271.32

[20104]發(fā)展與改革事務

715.43

444.11

271.32

  [2010401]行政運行

415.8

415.80


  [2010402]一般行政管理事務

28.31

28.31


  [2010403]機關服務




  [2010404]戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

15.00


15.00

  [2010406]社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

12.00


12.00

  [2010407]經(jīng)濟體制改革研究

2.00


2.00

  [2010408]物價管理

196.32


196.32

  [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

46.00


46.00

[20111]紀檢監(jiān)察事務

0.00



  [2011105]派駐派出機構

0.00



[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務

0.00



  [2013101]行政運行

0.00



  [2013102]一般行政管理事務

0.00



  [2013103]機關服務

0.00



  [2013105]專項業(yè)務

0.00



  [2013199]其他黨委辦公廳(室)及相關機 構事務支出

0.00



[204]公共安全支出

0.00



[20409]國家保密

0.00



  [2040905]保密管理

0.00



  [2040999]其他國家保密支出

0.00



[205]教育支出

0.00



[20508]普通教育

0.00



[2050201]學前教育

0.00



[206]科學技術支出

230.00


230.00

 [20604]技術研究與開發(fā)

230.00


230.00

  [2060403]產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)

200.00


200.00

  [2060499]其他技術研究與開發(fā)支出

30.00


30.00

[208]社會保障和就業(yè)支出

167.42

167.42


[20805]行政事業(yè)單位離退休

167.42

167.42


  [2080501]歸口管理的行政單位離退休

167.42

167.42


  [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

0.00



   [208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

0.00



  [2080502]事業(yè)單位離退休

0.00



  [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出

0.00



  [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

0.00



   [208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出

0.00



[20820]臨時救助

310.00


310.00

 [2082001]臨時救助支出

310.00


310.00

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

25.88

25.88


 [21007]計劃生育事務

5.38

5.38


  [2100717]計劃生育服務

5.38

5.38


 [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

20.50

20.50


  [2101101]行政單位醫(yī)療

20.50

20.50


  [2101103]公務員醫(yī)療補助

0.00

0.00


[221]住房保障支出

45.60

45.60


 [22102]住房改革支出

45.60

45.60


  [2210201]住房公積金

45.60

45.60


   [221020101]其他單位住房公積金

45.60

45.60


[229]其他支出

108.40


108.40

 [22999]其他支出

108.40


108.40

  [2299901]其他支出

108.40


108.40


6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                單位:萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016年預算

 

合計

683.01

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

448.70

[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

245.87

[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

24.72

[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

32.68

[50102]社會保險繳費

 [30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

99.82

[50102]社會保險繳費

 [30109]職業(yè)年金繳費

0.00

[50102]社會保險繳費

 [30110]職工基本醫(yī)療保險繳費

0.00

[50102]社會保險繳費

 [30111]公務員醫(yī)療補助繳費

0.00

[50102]社會保險繳費

[30112]其他社會保險繳費

0.00

[50103]住房公積金

[30113]住房公積金

45.60

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

0.00

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

58.51

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

3.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.10

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

5.10

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

15.05

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30228]工會經(jīng)費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30229]福利費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

17.76

[50202]會議費

[30215]會議費

0.00

[50203]培訓費

[30216]培訓費

0.00

[50205]委托業(yè)務費

[30203]咨詢費

0.00

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

0.00

[50205]委托業(yè)務費

[30227]委托業(yè)務費

0.00

[50206]公務接待費

[30217]公務接待費

5.00

[50207]因公出國(境)費用

[30212]因公出國(境)費用

0.00

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

9.50

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

0.00

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

3.00

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

3.00

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

3.00

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

0.00

[50501]工資福利支出

[30101]基本工資

0.00

[50501]工資福利支出

[30102]津貼補貼

0.00

[50501]工資福利支出

[30103]獎金

0.00

[50501]工資福利支出

[30107]績效工資

0.00

[50501]工資福利支出

[30113]住房公積金

0.00

[50501]工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

0.00

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務支出

0.00

[50502]商品和服務支出

[30201]辦公費

0.00

[50502]商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

0.00

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

172.80

[50901]社會福利和救助

[30304]撫恤金

0.00

[50901]社會福利和救助

[30305]生活補助

0.00

[50901]社會福利和救助

[30307]醫(yī)療費補助

0.00

[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

5.38

[50905]離退休費

[30301]離休費

0.00

[50905]離退休費

[30302]退休費

167.42

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

0.00


7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                單位:萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016年預算

 

合計

919.72

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

0.00

[50199]其他工資福利支出

[30106]伙食補助費

0.00

[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

0.00

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30201]辦公費

103.92

[50201]辦公經(jīng)費

[30202]印刷費

7.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30204]手續(xù)費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30205]水費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30206]電費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30209]物業(yè)管理費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30211]差旅費

4.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30214]租賃費

0.00

[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

0.00

[50202]會議費

[30215]會議費

0.00

[50203]培訓費

[30216]培訓費

0.00

[50205]委托業(yè)務費

[30203]咨詢費

0.00

[50205]委托業(yè)務費

[30226]勞務費

64.00

[50205]委托業(yè)務費

[30227]委托業(yè)務費

0.00

[50208]公務用車運行維護費

[30231]公務用車運行維護費

0.00

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

0.00

[50299]其他商品和服務支出

[30299]其他商品和服務支出

28.92

[503]機關資本性支出(一)

[310]資本性支出

63.00

[50301]房屋建筑物購建

[31001]房屋建筑物購建

0.00

[50303]公務用車購置

[31013]公務用車購置

23.00

[50306]設備購置

[31002]辦公設備購置

0.00

[50306]設備購置

[31003]專用設備購置

0.00

[50306]設備購置

[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

0.00

[50307]大型修繕

[31006]大型修繕

0.00

[50399]其他資本性支出

[31099]其他資本性支出

40.00

[507]對企業(yè)補助

[312]對企業(yè)補助

752.80

 [50799]其他對企業(yè)補助

 [31299]其他對企業(yè)補助

435.80

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

0.00

[50901]社會福利和救助

[30306]救助費

310.00

[50999]其他對個人和家庭的補助

[30399]其他對個人和家庭的補助

7.00


8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                   單位:萬元

項 目

2016年預算

行政經(jīng)費

683.01

三公”經(jīng)費

37.50

其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

              (二)公務用車購置及運行維護支出

32.50

             1.公務用車購置

23.00

             2. 公務用車運行維護費

9.50

          (三)公務接待費支出

5.00

 


注:

1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出


0.00

0.00

0.00

注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。


10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

發(fā)改局

1

2

3

4

5

6

7

合計

683.01

683.01

 683.01

0.00

0.00

0.00

0.00

工資和福利支出

 448.70

 448.70

 448.70

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服務支出

 58.51

 58.51

 58.51

0.00

0.00

0.00

0.00

對個人和家庭的補助

172.80

172.80

172.80

0.00

0.00

0.00

0.00

其他資本性支出

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:鶴山市發(fā)展和改革局                                  單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

發(fā)改局

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

919.72

919.72

 919.72

 0.00

0.00 

 0.00

 0.0

0.00

戰(zhàn)略規(guī)劃與實施

15.00

 15.00

 15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

 12.00

 12.00

 12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

經(jīng)濟體制改革與研究

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

物價管理

196.32

196.32

196.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他發(fā)展與改革事務

46.00

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

科學技術支出

230.00

230.00

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

臨時救助支出

310.00

310.00

310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

108.40

108.40

108.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算1602.73萬元,比上年預算增加406.26萬元, 增長33.96%,主要原因是增加省下達的科學技術經(jīng)費及低收入群眾臨時價格補助(救濟費);支出預算1602.73萬元,比上年增加406.26萬元,增長33.96%, 主要原因是增加省下達的科學技術支出經(jīng)費、對低收入群眾臨時價格補助的支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排37.50萬元,比上年增加17.00萬元,增長82.93%,主要原因是增加車輛購置費。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費32.50萬元,比上年增加24.00萬元,主要原因是增加車輛購置費;公務接待費5.00萬元,比上年減少7.00萬元,下降主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求 ,減少接待費開支。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2016年,本部門機關運行經(jīng)費安排58.51萬元,比上年增加10.43萬元,增長21.69%,主要原因是增加了其他交通費支出。其中:辦公費3.00萬元,郵電費15.05萬元,接待費5.00萬元,其他交通費17.76萬元,辦公用房水電費5.20萬元,其他商品和服務支出3.00萬元,公務用車運行維護費9.50萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排3.00萬元,其中:貨物類采購預算3.00萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛4輛,分布構成情況為:一般公務用車(用于機要通信、應急工作)3輛(其中:2輛已移交市公務用車運行平臺使用)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:固定資產(chǎn)為228.29萬元,資產(chǎn)變動情況為:2015年增加固定資產(chǎn)3.50萬元。

六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門暫沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金

3.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用