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2015年度鶴山市公安局預(yù)算套表
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2015年度鶴山市公安局預(yù)算公開

第一部分 2015年鶴山市公安局預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)主要職能

預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);防范、打擊恐怖活動(dòng);維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序的行為;管理交通、消防、危險(xiǎn)物品;管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(guó)(邊)境地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施;管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng);監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

(二)部門構(gòu)成

鶴山市公安局共下設(shè)27個(gè)機(jī)構(gòu)。

(三)人員構(gòu)成情況

鶴山市公安局編制441人,實(shí)有430人,離退休77人。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算18,813.59萬元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入15,809.37萬元,占84.03%;基金預(yù)算收入2,158.95萬元,占11.48%,其他收入845.27萬元,占4.49%。

三、支出預(yù)算說明

(一)支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算18,813.59萬元,其中本年支出18,813.59萬元,占100%,包括:公共安全(類)支出14,352.85萬元,占76.29%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出491.94萬元,占2.61%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出345.58萬元,占1.84%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2,158.95萬元,占11.48%;住房保障(類)支出619萬元,占3.29%;其他支出845.27萬元,占4.49%。

(二)公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共15,809.37萬元。其中:

基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)9,505.65萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算8,462.67萬元。主要支出項(xiàng)目有公安安全支出6,303.72萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,158.95萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市公安局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)770.8萬元。

(一)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出144萬元。

(二)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出570.30萬元。

(三)公務(wù)接待費(fèi)支出56.5萬元。

 

第二部分,部門預(yù)算公開表一
       
 2015年部門收支預(yù)算總表
單位名稱:鶴山市公安局     單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
一、公共財(cái)政預(yù)算收入     15,809.37 一、一般公共服務(wù)  
    二、國(guó)防  
二、基金預(yù)算收入      2,158.95 三、公共安全     14,352.85
    四、教育  
三、??顚S觅Y金收入   五、科學(xué)技術(shù)  
    六、文化體育與傳媒  
四、事業(yè)收入   七、社會(huì)保障和就業(yè)        491.94
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育        345.58
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   九、節(jié)能環(huán)保  
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)      2,158.95
六、其他收入        845.27 十一、農(nóng)林水  
    十二、交通運(yùn)輸  
    十三、資源勘探電力信息等  
    十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等  
    十五、金融  
    十六、國(guó)土海洋氣象等  
    十七、住房保障        619.00
    十八、糧油物資儲(chǔ)備  
    十九、國(guó)債還本付息  
    二十、其他支出        845.27
       
本年收入合計(jì)    18,813.59 本年支出合計(jì)    18,813.59
七、上級(jí)補(bǔ)助收入   二十一、上繳上級(jí)支出  
八、附屬單位上繳收入   二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出  
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額   二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年  
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余      
       
       
收入總計(jì)    18,813.59 支出總計(jì)    18,813.59
       
       
注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。
第二部分,部門預(yù)算公開表二      
             
2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)
單位名稱:鶴山市公安局      單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 公共財(cái)政
預(yù)算撥款
基金預(yù)算
撥款
項(xiàng)
合計(jì) 9,505.65 9,505.65  
204 公共安全支出 8,049.14 8,049.14  
20402  公安 8,049.14 8,049.14  
2040201    行政運(yùn)行 7,901.14 7,901.14  
2040202    一般行政管理事務(wù) 148.00 148.00  
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 491.94 491.94  
20805   行政事業(yè)單位離退休 491.94 491.94  
2080501      歸口管理的行政單位離退休 491.94 491.94  
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 345.58 345.58  
21005   醫(yī)療保障 261.58 261.58  
2100501     行政單位醫(yī)療 197.58 197.58  
2100599     其他醫(yī)療保障支出 64.00 64.00  
21007 計(jì)劃生育事務(wù) 84.00 84.00  
210070717     計(jì)劃生育服務(wù) 84.00 84.00  
221 住房保障支出 619.00 619.00  
22102   住房改革支出 619.00 619.00  
2210201     住房公積金 619.00 619.00  
221020101       其他單位住房公積金 619.00 619.00  
第二部分,部門預(yù)算公開表三      
             
  2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項(xiàng)目支出)
單位名稱:鶴山市公安局      單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計(jì) 公共財(cái)政
預(yù)算撥款
基金預(yù)算
撥款
項(xiàng)
合計(jì) 8,462.67 6,303.72 2,158.95
204 公共安全支出 6,303.72 6,303.72  
20402   公安 6,303.72 6,303.72  
2040203     機(jī)關(guān)服務(wù) 3,768.01 3,768.01  
2040204     治安管理 421.20 421.20  
2040211     禁毒管理 33.00 33.00  
2040212     道路交通管理 560.00 560.00  
2040215     居民身份證管理 78.80 78.80  
2040216     網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及維護(hù) 61.71 61.71  
2040217     拘押收教場(chǎng)所管理 474.00 474.00  
2040299     其他公安支出 907.00 907.00  
212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 2,158.95   2,158.95
21213   城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 2,158.95   2,158.95
2121399     其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 2,158.95   2,158.95
         
         
         
         
第二部分,部門預(yù)算公開表四  
   
2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
單位名稱:鶴山市公安局                            單位:萬元
項(xiàng)目 本年預(yù)算數(shù)
合計(jì) 770.80
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00
2、公務(wù)接待費(fèi) 56.50
3、公務(wù)用車費(fèi) 714.30
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 570.30
      (2)公務(wù)用車購(gòu)置 144.00
   
    注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。