各位代表、同志們：
受工業(yè)城管委會(huì)、共和鎮(zhèn)府委托，現(xiàn)就2021年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2021年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真貫徹江門市委十四次黨代會(huì)、鶴山市委十三次黨代會(huì)精神，緊緊圍繞工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）中心工作和目標(biāo)要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，克服新冠病毒感染疫情帶來(lái)的減收增支等諸多困難，全力組織財(cái)政收入，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡幕A(chǔ)上，注重統(tǒng)籌謀劃、整合資金資源，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，本級(jí)財(cái)政收支決算情況總體較好。
一、2021年本級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況
?。ㄒ唬┦杖霙Q算情況
2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）45,976萬(wàn)元，比去年實(shí)績(jī)?cè)黾?,926萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，順利完成年度增幅目標(biāo)，一般公共預(yù)算收入的總量及增量均在全市鎮(zhèn)（街）中位列第一。
按我市鎮(zhèn)級(jí)分稅制財(cái)政體制分成后，2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算收入31,473萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.26%，比上年增收1,061萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49 %。其中稅收收入28,936萬(wàn)元，完成預(yù)算的112.78%，同比增長(zhǎng)34.94%；非稅收入2,537萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.87%，同比下降71.71%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入2,565萬(wàn)元，上年結(jié)余收入2,355萬(wàn)元,本級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì)36,393萬(wàn)元。
（二）支出決算情況
2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)一般公共預(yù)算支出20,241萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.61%,同比下降30.23%，主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出20,241萬(wàn)元，其中：
1.一般公共服務(wù)支出：4,409萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出：14萬(wàn)元；
3.公共安全支出：1,148萬(wàn)元；
4.教育支出：5,803萬(wàn)元；
5.文化旅游體育與傳媒支出：78萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2,333萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出：1,901萬(wàn)元；
8.節(jié)能環(huán)保支出：182萬(wàn)元；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1,303萬(wàn)元；
10.農(nóng)林水支出：2,528萬(wàn)元；
11.交通運(yùn)輸支出：162萬(wàn)元；
12.資源勘探信息等支出：17萬(wàn)元；
13.住房保障支出：197萬(wàn)元；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：166萬(wàn)元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用：0萬(wàn)元；
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車購(gòu)置：52萬(wàn)元；
3. 公務(wù)接待費(fèi)：56萬(wàn)元。
加上上解上級(jí)支出15,547萬(wàn)元，支出合計(jì)35,788萬(wàn)元，收支相抵后，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出605萬(wàn)元，總體平衡，略有結(jié)余。
二、2021年本級(jí)政府性基金預(yù)算收支決算情況
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2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入15,339萬(wàn)元，為預(yù)算的72.35%，比上年增收295萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。其中國(guó)有土地出讓收入14,400萬(wàn)元，完成預(yù)算的72%；污水處理費(fèi)收入939萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.25%。
加上上級(jí)補(bǔ)助收入8,441萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1,976萬(wàn)元。本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)25,756萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鰶Q算情況
2021年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出25,756萬(wàn)元，完成預(yù)算的121.49%，增長(zhǎng)9.6%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：25,742萬(wàn)元；
2.其他支出：14萬(wàn)元。
支出總計(jì)25,756萬(wàn)元，收支相抵，沒(méi)有結(jié)余。
三、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要成效
2021年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作始終圍繞中心服務(wù)，認(rèn)真研究落實(shí)鎮(zhèn)人大代表意見(jiàn)建議，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，以財(cái)輔政，加強(qiáng)信息化一體化系統(tǒng)的運(yùn)用，在“收、支、管、防”四方面下功夫，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金使用實(shí)效。
（一）加強(qiáng)謀劃，堅(jiān)持抓準(zhǔn)抓細(xì)，全力夯實(shí)收入基礎(chǔ)
積極克服稅收征管、新冠疫情和緩繳政策的影響，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和疫情對(duì)稅收的影響程度，及時(shí)掌握稅收態(tài)勢(shì)，依法依規(guī)組織各項(xiàng)收入。堅(jiān)持組織收入和減稅降費(fèi)兩手抓，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和分析，密切跟蹤企業(yè)新建廠房和重大交易等一次性稅源；繼續(xù)深化“暖企”服務(wù)機(jī)制，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，培育和壯大新增稅源；推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，結(jié)合全年土地出讓計(jì)劃和招商引資進(jìn)度，合理安排土地出讓。
?。ǘ┳⒅卣?，堅(jiān)持民生優(yōu)先，竭力保障重點(diǎn)項(xiàng)目
在疫情影響下，經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，本級(jí)可支配資金明顯縮減，但疫情防控、“三?！敝С?、重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金需求有增無(wú)減，財(cái)政收支矛盾更為突出。鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)決貫徹“以收定支”和政府過(guò)“緊日子”要求，科學(xué)合理調(diào)度資金，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政支出預(yù)算管理，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，將有限的財(cái)政資金重點(diǎn)保障“三?！表?xiàng)目支出需要。公共安全方面全年投入1,148萬(wàn)元，主要用于保障基層社會(huì)治理體系運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有序、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，切實(shí)提升人民群眾的安全感。教育支出全年安排5,803萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.04%,完成預(yù)算的113.78%,確保教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”，確保教師工資待遇“兩個(gè)不低于”。兜牢底線民生支出，加強(qiáng)特殊人群的關(guān)愛(ài)和服務(wù)，健全社會(huì)保障就業(yè)體系，安排社會(huì)保障就業(yè)方面2,333萬(wàn)元，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)護(hù)理、底線民生、人才等項(xiàng)目，確保應(yīng)保盡保，應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。安排衛(wèi)生健康支出1,901萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置、農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)及補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助等項(xiàng)目。安排人居環(huán)境及小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)增效重點(diǎn)項(xiàng)目1,250萬(wàn)元。
同時(shí)，緊盯政策導(dǎo)向，提前謀劃申報(bào)專項(xiàng)債券和上級(jí)補(bǔ)助資金，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界慈善捐贈(zèng)資金支持，竭力為工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重要部署、重大項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的資金支撐。其中，爭(zhēng)取慈善會(huì)捐贈(zèng)資金1,000萬(wàn)元用于工業(yè)城第一小學(xué)基建，爭(zhēng)取1,250萬(wàn)元上級(jí)專項(xiàng)資金用于人居環(huán)境及小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取專項(xiàng)債券1.4億元用于鄉(xiāng)道址云線（Y092）擴(kuò)建工程等園區(qū)圩鎮(zhèn)道路建設(shè)，有效緩解了本級(jí)財(cái)政壓力，確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
?。ㄈ┥罨母?，加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，提升以財(cái)輔政效能
一是提高信息化水平。緊跟省、市財(cái)政部門的改革步伐，積極執(zhí)行運(yùn)用“數(shù)字財(cái)政”“非稅系統(tǒng)”“政府采購(gòu)云平臺(tái)”和“中介超市”等統(tǒng)一的信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、執(zhí)行、支付、核算、采購(gòu)一體化，全流程規(guī)范化管理。二是貫徹實(shí)施績(jī)效管理。認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，聚焦資金使用效益，充分運(yùn)用好市財(cái)政預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，做好年初、年中和年末部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)。三是完善各項(xiàng)規(guī)章制度。結(jié)合巡察、審計(jì)、監(jiān)督檢查等整改工作，進(jìn)一步完善立項(xiàng)審批、支出審批和費(fèi)用報(bào)銷等系列制度，加強(qiáng)內(nèi)控制度約束，有力降低財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。建立普及學(xué)習(xí)機(jī)制，定期組織財(cái)政工作人員進(jìn)行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)繼續(xù)教育培訓(xùn)，針對(duì)財(cái)政管理薄弱環(huán)節(jié)，分類組織學(xué)校財(cái)務(wù)人員、各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律知識(shí)，以及項(xiàng)目實(shí)施流程管理等規(guī)范要求，增強(qiáng)制度執(zhí)行落地效果，提高管財(cái)用財(cái)水平。
?。ㄋ模┰鰪?qiáng)意識(shí)，清理隱性債務(wù)，化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
按照省的統(tǒng)一部署，2021年底前必須完成地方政府隱性債務(wù)清理工作。工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）根據(jù)上級(jí)部門制定的防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作計(jì)劃,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),落實(shí)償債責(zé)任,嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。其中，鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展項(xiàng)目（首期）通過(guò)再融資債券置換78,400萬(wàn)元以及財(cái)政性資金償還3,198.75萬(wàn)元解決；鶴山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展項(xiàng)目（二期）通過(guò)轉(zhuǎn)為企業(yè)債解決，全面完成了地方政府隱性債務(wù)清理工作。
四、2021年?duì)幦∩霞?jí)政府專項(xiàng)債券支持情況
充分利用好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行的良好時(shí)機(jī)，成立專項(xiàng)債申報(bào)工作小組,提前謀劃專項(xiàng)債儲(chǔ)備項(xiàng)目,加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備質(zhì)量管理。高度重視專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)工作，主動(dòng)與市發(fā)改、市財(cái)政等相關(guān)上級(jí)單位對(duì)接解決專項(xiàng)債申報(bào)發(fā)行可能存在的難題，充分預(yù)估項(xiàng)目收益，將自身收益是否滿足本息償還作為硬性指標(biāo)。同時(shí)，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目”原則走，加快項(xiàng)目開(kāi)工和建設(shè)，盡快形成實(shí)物工作量。2021年度新增獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程及江門市鶴山省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園5G智慧園區(qū)配套設(shè)施提升工程專項(xiàng)債1.4億元，并于當(dāng)年投入到共和大道至平安大道道路改造工程、順和路南路擴(kuò)建工程、鄉(xiāng)道竹禾線（Y086）（東坑）至魚山村省道（S270）連接線工程（一期）、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心、鶴山工業(yè)城龍灣園區(qū)竹場(chǎng)片區(qū)一號(hào)路新建工程等子項(xiàng)目，有效緩解和彌補(bǔ)了財(cái)政資金壓力及缺口，進(jìn)一步完善了圩鎮(zhèn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，既鞏固了民生保障基層，又增強(qiáng)了招商引資條件優(yōu)勢(shì)。
五、下一步財(cái)政工作思路
當(dāng)前，受經(jīng)濟(jì)下行、更大力度的減稅降費(fèi)政策以及新冠病毒感染疫情等不利因素持續(xù)影響，財(cái)政工作面臨的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)進(jìn)一步加大，重任在肩。下一步，將在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下，繼續(xù)緊緊圍繞裝備制造、電子信息、新材料三大產(chǎn)業(yè)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，以規(guī)范化建設(shè)促以財(cái)輔政能力，全面落實(shí)好財(cái)政各項(xiàng)工作，為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
附件1：2021年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表.xlsx
附件2：2021年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表..xlsx
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