2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算報(bào)告
（2024年12月10日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)）
鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)財(cái)政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2023年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，努力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)整體回升向好，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
一、2023年一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）46,675萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.2%。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成后，2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入總計(jì)為38,625萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.68%，其中：
1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入為37,021萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的110.19%，其中稅收收入31,193萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的84.26%，非稅收入5,828萬(wàn)元（含專(zhuān)項(xiàng)收入1,088萬(wàn)元），占一般公共預(yù)算收入的15.74%；
2.轉(zhuǎn)移性收入為1,604萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的61.43%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況
2023年本級(jí)一般公共預(yù)算支出25,613萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的85.65%，上解上級(jí)支出13,012萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算支出合計(jì)38,625萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,904萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的83.40%；
2.國(guó)防支出33萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的82.50%；
3.公共安全支出1,466萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.07%；
4.教育支出5,852萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.25%；
5.文化旅游體育與傳媒支出18萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的180%；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,010萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的64.55%；
7.衛(wèi)生健康支出1,710萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的67.51%；
8.節(jié)能環(huán)保支出101萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的108.60%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,038萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的206.31%；
10.農(nóng)林水支出5,498萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的57.99%；
11.交通運(yùn)輸支出112萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的114.29%；
12.科學(xué)技術(shù)支出92萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的10.82%；
13.住房保障支出864萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.54%；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出43萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的19.55%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出872萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的937.63%。
綜上，2023年全年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支平衡。
二、2023年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入9,726萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的58.24%，同比減收12,952萬(wàn)元，下降57.11%，上級(jí)補(bǔ)助收入3,622萬(wàn)元，上年結(jié)余收入89萬(wàn)元，全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)13,437萬(wàn)元。其中國(guó)有土地出讓收入8,856萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的59.04%；污水處理費(fèi)收入870萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的51.18%。
（二）政府性基金預(yù)算支出決算情況
2023年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出13,348萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的79.50%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13,344萬(wàn)元、其他支出4萬(wàn)元。
綜上，2023年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余，年終結(jié)余89萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政工作主要成效
2023年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)新發(fā)展要求，緊緊圍繞市和鎮(zhèn)的各項(xiàng)決策部署，強(qiáng)化財(cái)政管理，著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，全力保障和改善民生，繼續(xù)堅(jiān)持政府過(guò)緊日子思想，厲行節(jié)約增收節(jié)支，保證了工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）錨定收入目標(biāo)，扎實(shí)抓好財(cái)源建設(shè)
一是加強(qiáng)財(cái)政收入管理，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。充分研判經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中遇到的突出困難和問(wèn)題，在不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，把握機(jī)遇，大力招商引資，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展，培植新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年完成財(cái)政收入46,675萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.2%，增量及增幅鎮(zhèn)街排名第一。
二是優(yōu)化利用國(guó)有資產(chǎn)資源，增加非稅收入。合理規(guī)劃閑置土地商鋪等國(guó)有資產(chǎn)，大力盤(pán)活轄區(qū)內(nèi)閑置的資產(chǎn)資源，把資產(chǎn)資源變?yōu)榭闪炕杖耄鋵?shí)財(cái)政“錢(qián)袋子”,不斷增加財(cái)政收入。2023年實(shí)現(xiàn)政府資產(chǎn)租金收入超400萬(wàn)元。
三是緊盯政策導(dǎo)向，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策及資金支持。積極配合相關(guān)職能部門(mén)，及時(shí)向上申報(bào)項(xiàng)目資金，在政策和資金上得到更多的支持，著力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)短板，竭力為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）重要部署、重大項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的資金支撐，有效緩解了本級(jí)財(cái)政壓力，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。2023年獲首批典型鎮(zhèn)省級(jí)補(bǔ)助資金2,000萬(wàn)元。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益
隨著財(cái)政剛性支出的不斷增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益劇增，財(cái)政壓力越來(lái)越大。鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)決進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，加大盤(pán)活存量資金力度，合理統(tǒng)籌財(cái)政資金，優(yōu)先保障“三?！敝С龅馁Y金需求，深入踐行以人民為中心的發(fā)展思想，著力保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出，持續(xù)加大民生實(shí)事領(lǐng)域的投入，切實(shí)保障和改善民生，努力增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
一是持續(xù)壓減非急需、非剛性支出。切實(shí)落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等一般性支出。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元，同比下降4%。
二是支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。全年一般公共預(yù)算教育支出安排5,852萬(wàn)元，切實(shí)保障教育經(jīng)費(fèi)只增不減，公辦學(xué)校及幼兒園教師隊(duì)伍不斷充實(shí)，中小學(xué)城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育、學(xué)前及公益普惠性幼兒園教育經(jīng)費(fèi)持續(xù)保障，鶴山工業(yè)城第一小學(xué)已于2023年9月正式投入使用，為工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）提供更多優(yōu)質(zhì)公辦學(xué)位，教育事業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
三是加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)保障支持。全年安排社會(huì)保障就業(yè)方面支出2,010萬(wàn)元，基層社區(qū)治理創(chuàng)新探索，低保、特困、高齡等各類(lèi)民生補(bǔ)助資金足額保障，社會(huì)救助實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”，養(yǎng)老服務(wù)邁向“老有善養(yǎng)”。
四是助力園區(qū)圩鎮(zhèn)環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。投入超5億元支持園區(qū)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)。園區(qū)道路工程等交通改造順利推進(jìn)，民生實(shí)事落到實(shí)處；水環(huán)境綜合治理優(yōu)化、污水管網(wǎng)、污水廠建設(shè)完善，全鎮(zhèn)水環(huán)境治理及污水管網(wǎng)完善穩(wěn)步提升。
五是推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”深入建設(shè)。我鎮(zhèn)積極實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”，推動(dòng)典型鎮(zhèn)村建設(shè)。先后設(shè)置340萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金舉行“農(nóng)村頭雁”擂臺(tái)比武活動(dòng)和80萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)資金舉辦駐村工作隊(duì)擂臺(tái)比武活動(dòng)，既重視發(fā)揮“農(nóng)村頭雁”的作用，也注重驅(qū)動(dòng)駐村工作隊(duì)引擎，進(jìn)一步激發(fā)駐村工作隊(duì)干事創(chuàng)業(yè)活力，為促進(jìn)基層和諧穩(wěn)定、助力典型村建設(shè)支招出力，為農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展“蓄勢(shì)賦能”。
（三）強(qiáng)化制度根基，助推財(cái)政工作發(fā)展
一是有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”運(yùn)行，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善規(guī)章制度規(guī)范財(cái)政資金管理，有效防范財(cái)政資金管理風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施財(cái)政資金動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)控，全面防止資金支付風(fēng)險(xiǎn)。配合上級(jí)單位開(kāi)展新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用管理情況實(shí)地核查，全力配合專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目穿透式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)上線，確保債券資金使用風(fēng)險(xiǎn)可防可控。2023年更新完善項(xiàng)目支出審批流程。
二是不斷優(yōu)化績(jī)效管理。推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算事前績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，根據(jù)市要求,從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金使用、效果評(píng)價(jià)等方面實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。重點(diǎn)完善項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備工作，對(duì)納入預(yù)算管理的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格事前績(jī)效審核，壓減一批低效以及不符合實(shí)際的支出項(xiàng)目，切實(shí)提高政府資金使用效益。
三是持續(xù)加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。積極配合上級(jí)單位開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)審計(jì)、巡察和審查整改工作，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)作出梳理并督促相關(guān)部門(mén)完成整改。
（四）推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，提高債券使用效益
充分發(fā)揮2023年專(zhuān)項(xiàng)債穩(wěn)增長(zhǎng)促投資的作用，全年獲批4.09億元專(zhuān)項(xiàng)債，同比增加70.42%，已全部投入使用到各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目。主要用于園區(qū)道路工程、共和大道至平安大道道路改造工程、污水管網(wǎng)工程、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心等建設(shè)，全方位覆蓋至道路交通、供排水、電力設(shè)施、養(yǎng)老服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域，大幅改善了園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件，進(jìn)一步優(yōu)化園區(qū)營(yíng)商環(huán)境，有效推進(jìn)重大項(xiàng)目落戶建設(shè)。
附件1：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表.pdf
附件2：2023年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表.pdf
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