關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報告
——2019年10月21日在共和鎮(zhèn)十六屆人大七次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）
各位代表：
現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2019年上半年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年, 在黨的十九大精神鼓舞下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標(biāo)，積極開源節(jié)流化解債務(wù)風(fēng)險，落實減稅降費，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進。總體來說，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年上半年一般公共預(yù)算總收入穩(wěn)步增長，累計收入17,638萬元（其中：工業(yè)城3,598萬元，共和鎮(zhèn)14,040萬元），比上年同期增收2,942萬元，同比增長20.02%，增幅在各鎮(zhèn)街中名列第一，收入規(guī)模再上新臺階。
2. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力收入累計為21,419萬元，完成全年預(yù)算的70.76%。其中：一般公共預(yù)算收入為14,955萬元，上級補助收入為2,072萬元，上年結(jié)余4,392萬元。
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入為14,955萬元，完成全年預(yù)算的69.20%，其中稅收收入14,244萬元，占一般公共預(yù)算收入的95.25%，非稅收入711萬元，占一般公共預(yù)算收入的4.75%。
3. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出9,284萬元，占全年預(yù)算36.05%，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出3,225萬元；
?。?）國防支出26萬元；
?。?）公共安全支出525萬元；
?。?）教育支出1,951萬元；
?。?）文化體育與傳媒支出93萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1,097萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出613萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出551萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出571萬元；
?。?0）農(nóng)林水支出285萬元；
?。?1）交通運輸支出126萬元；
?。?2）資源勘探信息等支出2萬元；
?。?3）住房保障支出100萬元；
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出119萬元
4. 2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）上解支出3,270萬元。
5.收支平衡情況
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力收入為21,419萬元，一般公共預(yù)算支出9,284萬元、上解支出3,270萬元，收支相抵，結(jié)余8,865萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1. 政府性基金收入23,818萬元，占全年預(yù)算83.09%。
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入23,818萬元，其中國有土地出讓收入10,814萬元、污水處理費收入424萬元、上級補助收入11,334萬元，上年結(jié)余1,246萬元。
2.政府性基金支出15,990萬元，占全年預(yù)算55.78%。
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出15,990萬元，其中
?。?）社會保障和就業(yè)支出5萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,978萬元；
（3）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出7萬元；。
3.收支平衡情況
2019年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計23,818萬元，政府性基金支出15,990萬元，收支相抵，結(jié)余7,828萬元。
二、財政重點工作和成效
2019年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。
（一）強化稅收征管工作，財政收入穩(wěn)健增長
始終堅持把財政收入作為工作的首要任務(wù)，充分發(fā)揮聚財職能，廣泛擴寬財源。一是落實任務(wù)保收。年初按預(yù)期目標(biāo)，把任務(wù)分解落實到各經(jīng)濟部門，按月對財政收入情況、重點稅源企業(yè)（項目）稅收進行形勢分析，落實收入任務(wù)和舉措，確保財稅收入及時入庫。二是主動作為增收。加強對收入的預(yù)測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握財政收入的主動權(quán)。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設(shè)，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準(zhǔn)確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。
（二）精準(zhǔn)發(fā)力，民生投入持續(xù)增加
始終堅守財政取之于民，用之于民的本質(zhì)屬性，突出財政的公共性和公平性，堅持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不斷化解民生難題，切實增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，安排教育支出1,951萬元；二是健全社會保障體系，落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金1,097萬元；三是加大鄉(xiāng)村振興工作力度，安排財政資金1,250萬元 ，用于新建文化樓、村道硬底化、三清三拆三整治、農(nóng)村廁所革命等建設(shè)；四是維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安共和，公安、綜治維穩(wěn)共投入525萬元。
（三）完善創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學(xué)管理
一是強化財政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的各項收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財政支出。二是完善相關(guān)財政規(guī)章制度。根據(jù)上級最新政策要求、文件精神，結(jié)合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實際，圍繞預(yù)算管理、財政收支管理、資金管理、資產(chǎn)管理、政府采購管理、檔案管理等重點領(lǐng)域，修訂和完善《共和鎮(zhèn)人民政府財務(wù)管理制度問題的補充通知》、《鶴山工業(yè)城財政非稅收入資金管理暫行管理辦法》等規(guī)章制度，為實現(xiàn)財政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理提供了制度保障。三是開展財政管理和業(yè)務(wù)知識全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。以定期開培訓(xùn)班和編制印發(fā)財政知識案例樣版式宣傳冊方式，加強單位內(nèi)部人員對財政管理和業(yè)務(wù)知識的知悉度。
（四）強化財政監(jiān)督，完善監(jiān)管機制
圍繞構(gòu)建財政“大監(jiān)督”格局，積極推進財政監(jiān)督工作轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)全方位、多角度、動態(tài)化監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行中央省市各類專項資金管理辦法，加強預(yù)算績效和項目資金管理，強化了預(yù)算執(zhí)行力。
附件1：鶴山市2019年上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.pdf
附件2：鶴山市2019年上半年政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf
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