關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案的報告
——2020年1月21日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第九次會議上
鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政局
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年預算執(zhí)行情況和2020年預算草案提請大會審議，并請各位代表和其他列席人員提出意見。
一、2019年預算執(zhí)行情況
2019年,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政部門主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標，積極開源節(jié)流化解債務(wù)風險，落實減稅降費，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強，財稅改革扎實推進。總體來說，預算執(zhí)行情況良好，財政收支平衡。
（一）一般公共預算收支執(zhí)行情況（以決算為準）
根據(jù)預算實際支出進度以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟形勢，按照《預算法》有關(guān)規(guī)定，編制了2019年一般公共預算收支執(zhí)行方案，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第九次會議審查批準。
1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）36,564萬元，比去年實績增加5,813萬元，同比增長18.90%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標。
2.按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預算總收入合計39,481萬元，其中（詳見附件1）：
（1）鎮(zhèn)級一般公共預算收入26,514萬元：其中稅收收入24,607萬元，占鎮(zhèn)級一般公共預算收入92.81%；非稅收入1,907萬元，占鎮(zhèn)級一般公共預算收入7.19%；
（2）上級補助收入4,278萬元；
?。?）上年結(jié)余收入3,927萬元；
?。?）調(diào)入資金4,762萬元。
3.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算總支出合計33,481萬元：一般公共預算支出26,630萬元，上解支出6,851萬元。一般公共預算結(jié)余6,000萬元。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算支出26,630萬元，其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出4,579萬元，占一般公共預算支出17.19%；
?。?）國防支出45萬元，占一般公共預算支出0.17%；
?。?）公共安全支出965萬元，占一般公共預算支出3.62%；
?。?）教育支出5,191萬元，占一般公共預算支出19.49%；
（5）文化體育與傳媒支出206萬元，占一般公共預算支出0.77%；
?。?）社會保障和就業(yè)支出3,619萬元，占一般公共預算支出13.59%；
（7）衛(wèi)生健康支出2,883萬元，占一般公共預算支出10.83%；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬元，占一般公共預算支出3.89%；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬元，占一般公共預算支出23.68%；
（10）農(nóng)林水支出1,170萬元，占一般公共預算支出4.40%；
?。?1）交通運輸支出222萬元，占一般公共預算支出0.83%；
?。?2）資源勘探信息等支出2萬元，占一般公共預算支出0.01%；
?。?3）自然資源海洋氣象等支出22萬元，占一般公共預算支出0.08%；
?。?4）住房保障支出185萬元，占一般公共預算支出0.70%；
?。?5）災害防治及應(yīng)急管理支出198萬元，占一般公共預算支出0.75%。
?。ǘ┱曰痤A算收支執(zhí)行情況（以決算為準）
根據(jù)支出實際情況以及工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）經(jīng)濟形勢，結(jié)合《預算法》編制了2019年政府性基金預算執(zhí)行方案，提交鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十六屆人民代表大會第九次會議審查批準。
1.政府性基金預算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總收入合計54,454萬元：政府性基金預算收入36,529萬元，上級補助收入16,679萬元，上年結(jié)余收入1,246萬元。2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收入36,529萬元，其中國有土地出讓收入35,643萬元、污水處理費收入886萬元。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算總支出合計47,203萬元：政府性基金預算支出42,441萬元，調(diào)出資金4,762萬元。政府性基金年終結(jié)余7,251萬元。
2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算支出42,441萬元，其中：
?。?）社會保障和就業(yè)支出13萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,378萬元；
?。?）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出50萬元。
?。ㄈ┴斦攸c工作和成效
2019年，我們認真履行職責，嚴格依法理財，積極落實各項財政政策，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財政保障能力有了進一步提高。
1.強化科學征管，確保財政收入任務(wù)圓滿完成
堅持依法治稅，強化科學征管，建立健全穩(wěn)定的財政增收機制，確保稅收收入快速增長：一是合理制定計劃，依法強化稅收征管。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進一步完善對重點企業(yè)、重點行業(yè)、重點領(lǐng)域稅源強化科學征管措施，促進主體稅收增長，同時深入挖掘小稅種增收潛力，確保應(yīng)收盡收。二是強化協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，積極配合稅務(wù)部門，有針對性采取措施配合解決收入征管中的問題，齊心協(xié)力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主動作為增收。加強對收入的預測和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動權(quán)。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產(chǎn)業(yè)，有目的引導支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設(shè)，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。
2.嚴肅財經(jīng)紀律，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
一是嚴格落實中央關(guān)于政府部門帶頭過“緊日子”的要求，加強日常費用管理，認真落實公務(wù)接待、會議、培訓、差旅、出國以及公務(wù)用車等管理制度規(guī)定，嚴格按照開支范圍、開支標準執(zhí)行，嚴禁超范圍、超標準列支費用。二是對現(xiàn)行和即將出臺的大額增加財政支出政策進行全面梳理，建立健全財政可持續(xù)性發(fā)展機制。落實“零基”預算要求，打破項目固化格局，引導部門樹立“歸零”意識。三是按照盡力而為、量力而行的要求，促進民生支出精算平衡，強化底線民生兜底責任，對照全面建成小康社會目標和基本公共服務(wù)均等化指標，加快補齊民生發(fā)展短板。四是強化支出政策導向，組織各部門在預算控制數(shù)額度內(nèi)，對編入年度預算的項目按輕重緩急原則進行排序，優(yōu)先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重點項目資金需求，不留“硬缺口”。
重視支出效益，堅持依法理財，財政管理水平邁上新臺階
一是規(guī)范預算編制和執(zhí)行管理,加強對支出進度審核，及時落實項目支出計劃，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金，切實保障重點支出需要。二是強化了財政財務(wù)管理。切實加強會計管理、不斷提高會計信息質(zhì)量，進一步完善專項資金和財務(wù)制度等管理制度。
4.強化財政監(jiān)督，持續(xù)深化財政改革
密切關(guān)注稅制改革動態(tài)，發(fā)揮稅收對經(jīng)濟社會發(fā)展的調(diào)控作用。一是制定財政性資金預算細化管理細則。實行全口徑預算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，將政府的收入和支出全部納入預算管理。規(guī)范預算遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制。二是進一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理，減少預算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出，提高政府公務(wù)支出透明度，從源頭上預防腐敗。三是根據(jù)已印發(fā)的財務(wù)規(guī)章制度，在實際工作進一步嚴格把控各方面支出包括公務(wù)接待費、會議費、培訓費、差旅費、誤餐費等，從而降低行政運行成本；四是逐步規(guī)范各種財務(wù)行為，做到按規(guī)定、有計劃、有方向地進行資金統(tǒng)籌安排。
二、2020年預算草案
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官決勝之年，是實現(xiàn)第一個百年目標的關(guān)鍵節(jié)點，既是決勝期，也是攻堅期。要繼續(xù)深入貫徹落實《預算法》，對財政工作要“再審視、再謀劃、再提升”，以更新的思路、更實的舉措、更大的力度推進財政改革再出發(fā)，堅持需求導向、問題導向、績效導向，確保全鎮(zhèn)各項工作部署全面落實，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會運行平穩(wěn)有序。
2020年預算按“積極穩(wěn)健，量力而行；統(tǒng)籌兼顧，突出重點；創(chuàng)新機制，提升績效”的原則編制。
根據(jù)預算編制指導思想和原則，以及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政預算收支計劃擬作如下安排：
（一）2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預算草案(詳見附件1)
1.一般公共預算收入
鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入26,845萬元，其中稅收收入23,061萬元，非稅收入3,784萬元。加上上級補助收入599萬，上年結(jié)余6,000萬元，鎮(zhèn)級可支配財力總收入計劃為33,444萬元。
2.一般公共預算支出
根據(jù)上述一般公共預算總收入安排，按照收支平衡原則，2020年一般公共預算總支出相應(yīng)安排33,444萬元。其中一般公共預算支出28,401萬元，上解支出5,043萬元。
一般公共預算支出安排如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出6,669萬元，占預算數(shù)25.48%；
?。?）國防支出55萬元，占預算數(shù)0.19%；
?。?）公共安全支出1,489萬元，占預算數(shù)5.24%；
?。?）教育支出6,021萬元，占預算數(shù)21.20%；
（5）文化旅游體育與傳媒支出390萬元，占預算數(shù)1.37%；
?。?）社會保障和就業(yè)支出3,185萬元，占預算數(shù)11.21%；
?。?）衛(wèi)生健康支出2,082萬元，占預算數(shù)7.33%；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出405萬元，占預算數(shù)1.43%；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,432萬元，占預算數(shù)22.65%；
（10）農(nóng)林水支出658萬元，占預算數(shù)2.32%；
?。?1）交通運輸支出161萬元，占預算數(shù)0.57%；
?。?2）資源勘探信息等支出46萬元，占預算數(shù)0.16%；
?。?3）住房保障支出193萬元，占預算數(shù)0.68%；
（14）災害防治及應(yīng)急管理支出615萬元，占預算數(shù)2.17%。
3.“三公”經(jīng)費及會議費預算支出
?。?）公務(wù)接待費：55萬元；
?。?）公務(wù)用車運行維護費：60萬元；
（3）會議費：35萬。
?。ǘ?020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算草案(詳見附件2)
1.政府性基金預算收入
預計2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預算收入31,959萬元，加上上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)7,251萬元，2020年政府性基金預算總收入39,210萬元。
2.政府性基金預算支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2020年政府性基金預算支出安排39,210萬元。
政府性基金預算重點安排項目主要包括：專項債務(wù)付息及服務(wù)費103萬元，房地一體的農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記工作66萬元，商品林調(diào)整為生態(tài)公益林補償金127萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)16,000萬元，鄉(xiāng)村振興5,000萬元，中小學建設(shè)5,000萬元，環(huán)境整治費用3,400萬元，文化旅游建設(shè)1,100萬元，污水處理費用1,418萬元等。
?。ㄈ﹫远ㄐ判?，務(wù)求實效，確保圓滿完成2020年預算
展望2020年，必須認清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力促進經(jīng)濟持續(xù)快速增長，著力保障和改善民生需求，著力加大財政資源統(tǒng)籌力度，切實提高財政資金使用效益，努力做好以下幾方面工作：
1.主動適應(yīng)新形勢，促進財政收支可持續(xù)發(fā)展
一是組織收入方面，全面落實減稅降費政策，密切關(guān)注和積極配合中央財稅體制改革,積極拓寬財力統(tǒng)籌渠道。與市發(fā)改等相關(guān)部門對接做好政府債券申報工作，對有現(xiàn)金流的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，優(yōu)先通過發(fā)行專項債券解決，緩解貸款短期壓力。二是財政支出方面，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障重點民生領(lǐng)域投入和工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略部署，強化預算約束效力，及時調(diào)整執(zhí)行情況不理想、使用效益低下、政策效果不明顯的資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大效益。
2.加力提效積極的財政政策，全力服務(wù)全鎮(zhèn)中心工作。一是支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，切實做好政府債務(wù)風險防控，做好政府債務(wù)支出事項支付計劃；二是支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，強化對口幫扶資金管理，督促扶貧專項資金專款專用；三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，強力推進治水提質(zhì)、河長制等行動計劃。四是加快補齊民生短板，按照?；尽⒍档拙€、促公平、可持續(xù)的原則，完善與我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展水平和政府財力水平相適應(yīng)的民生財政保障機制，努力讓群眾享有更優(yōu)質(zhì)的教育、更高水平的醫(yī)療、更可靠的社會保障、更優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境。
3.強化自身建設(shè),提升為民服務(wù)質(zhì)量和水平
一是加強干部隊伍建設(shè)，樹立“為民、務(wù)實、高效、清廉”的良好形象，強化機關(guān)作風管理。通過定期下鄉(xiāng)，深入基層、深入群眾，扎扎實實為群眾辦好事實事。二是強化能力素質(zhì)建設(shè)，提升依法履職水平。建立健全培訓制度、完善日常學習制度，積極組織單位人員參加業(yè)務(wù)培訓學習，與精準扶貧等民生工程緊密結(jié)合起來，以群眾需求、群眾滿意為落腳點，將學習貫徹到具體工作中，在學中干，在干中學。三是認真貫徹學習習近平總書記視察廣東講話的重要講話精神，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立起和諧的工作關(guān)系，團結(jié)一致抓改革，齊心協(xié)力謀發(fā)展。
4.扎實做好財政管理基礎(chǔ)工作。一是進一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理，減少預算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出，提高政府公務(wù)支出透明度，從源頭上預防腐敗。二是繼續(xù)規(guī)范財務(wù)支出日常管理工作，按照專管員分管各部門的形式，加強原始支出憑證審核工作，對于票據(jù)不規(guī)范，手續(xù)不健全，內(nèi)容不真實，開支不明確的票據(jù)一律拒絕付款，從而規(guī)范財務(wù)支出管理。三是推行項目庫管理，聯(lián)動各部門，尤其是城建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門，督促建立完善項目庫，把控資金支付的合理合規(guī)性。
各位代表，做好2020年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的指導監(jiān)督，虛心聽取意見建議，認真落實本次大會決議，強化責任擔當，積極主動作為，扎實做好各項工作，為向打造鶴山市“副中心”目標奮進！
附件1：工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年一般公共預算收支預算表.pdf
附件2：工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年政府性基金收支預算表.pdf
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