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　　各位代表：

　　受人民政府委托，現(xiàn)將本鎮(zhèn)2019年預(yù)算執(zhí)行情況（決算數(shù)據(jù)）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席人員提出意見。

　　一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的目標(biāo)，積極開源節(jié)流化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)減稅降費(fèi)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，民生保障能力顯著增強(qiáng)，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)?？傮w來(lái)說(shuō)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收支平衡。

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）36,563.63萬(wàn)元，比去年實(shí)績(jī)?cè)黾?,813萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.90%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標(biāo)。

　　2.按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算總收入合計(jì)41,533萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的120.72%，其中（詳見附件1）：

　?。?）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入26,250萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的121.47%，：其中稅收收入24,387萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的122.22%；非稅收入1,863萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的112.43%；

　?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入6,129萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的168.47%；

　?。?）上年結(jié)余收入4,392萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；

　?。?）調(diào)入資金4,762萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　3. 2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件1）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總支出合計(jì)33,564萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.56%，其中：一般公共預(yù)算支出26,630萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90.58%；上解支出6,934萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的138.54%。一般公共預(yù)算結(jié)余7,969萬(wàn)元。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出26,630萬(wàn)元，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出4,580萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的74.30%；

　?。?）國(guó)防支出45萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的91.84%；

　　（3）公共安全支出965萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89.85%；

　?。?）教育支出5,193萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.51%；

　?。?）文化體育與傳媒支出205萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.61%；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出3,618萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.19%；

　?。?）衛(wèi)生健康支出2,883萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的125.73%；

　　（8）節(jié)能環(huán)保支出1,036萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的81.70%；

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,307萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的81.83%；

　?。?0）農(nóng)林水支出1,169萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的160.36%；

　?。?1）交通運(yùn)輸支出222萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的114.43%；

　?。?2）資源勘探信息等支出2萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的5.88%；

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出22萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；

　　（14）住房保障支出185萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的88.10%；

　?。?5）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出198萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的84.26%。

　　（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1. 政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)54,454萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整的115.24%，其中：政府性基金預(yù)算收入35,892萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的104.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入17,316萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的149.79%；上年結(jié)余收入1,246萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入35,892萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地出讓收入35,087萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105.12%；污水處理費(fèi)收入805萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的75.23%。

　　2.2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總支出合計(jì)47,203萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.89%，其中：政府性基金預(yù)算支出42,441萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89.82%；調(diào)出資金4,762萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。政府性基金年終結(jié)余7,251萬(wàn)元。

　　2019年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出42,441萬(wàn)元，其中：

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；

　　（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出42,379萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的89.82%；

　?。?）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的263.16%。

　　二、財(cái)政重點(diǎn)工作和成效

　　2019年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，財(cái)政保障能力有了進(jìn)一步提高。

　?。ㄒ唬?qiáng)化科學(xué)征管，確保財(cái)政收入任務(wù)圓滿完成。堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化科學(xué)征管，建立健全穩(wěn)定的財(cái)政增收機(jī)制，確保稅收收入快速增長(zhǎng)：一是合理制定計(jì)劃，依法強(qiáng)化稅收征管。年初我鎮(zhèn)配合稅收部門進(jìn)一步完善對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域稅源強(qiáng)化科學(xué)征管措施，促進(jìn)主體稅收增長(zhǎng)，同時(shí)深入挖掘小稅種增收潛力，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，積極配合稅務(wù)部門，有針對(duì)性采取措施配合解決收入征管中的問(wèn)題，齊心協(xié)力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主動(dòng)作為增收。加強(qiáng)對(duì)收入的預(yù)測(cè)和征管，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，把握組織收入的主動(dòng)權(quán)。加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進(jìn)裝備、新材料和電子信息三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有目的引導(dǎo)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)盡早形成新稅源，帶動(dòng)財(cái)政增收。

　　（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，積極優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是嚴(yán)格落實(shí)中央關(guān)于政府部門帶頭過(guò)“緊日子”的要求，加強(qiáng)日常費(fèi)用管理，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、出國(guó)以及公務(wù)用車等管理制度規(guī)定，嚴(yán)格按照開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)列支費(fèi)用。二是對(duì)現(xiàn)行和即將出臺(tái)的大額增加財(cái)政支出政策進(jìn)行全面梳理，建立健全財(cái)政可持續(xù)性發(fā)展機(jī)制。落實(shí)“零基”預(yù)算要求，打破項(xiàng)目固化格局，引導(dǎo)部門樹立“歸零”意識(shí)。三是按照盡力而為、量力而行的要求，促進(jìn)民生支出精算平衡，強(qiáng)化底線民生兜底責(zé)任，對(duì)照全面建成小康社會(huì)目標(biāo)和基本公共服務(wù)均等化指標(biāo)，加快補(bǔ)齊民生發(fā)展短板。四是強(qiáng)化支出政策導(dǎo)向，組織各部門在預(yù)算控制數(shù)額度內(nèi)，對(duì)編入年度預(yù)算的項(xiàng)目按輕重緩急原則進(jìn)行排序，優(yōu)先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，不留“硬缺口”。

　　（三）重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺(tái)階。一是規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理,加強(qiáng)對(duì)支出進(jìn)度審核，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出計(jì)劃，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要。二是強(qiáng)化了財(cái)政財(cái)務(wù)管理。切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理、不斷提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金和財(cái)務(wù)制度等管理制度。

　?。ㄋ模?qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，持續(xù)深化財(cái)政改革 。密切關(guān)注稅制改革動(dòng)態(tài)，發(fā)揮稅收對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的調(diào)控作用。一是制定財(cái)政性資金預(yù)算細(xì)化管理細(xì)則。實(shí)行全口徑預(yù)算管理，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，將政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。規(guī)范預(yù)算遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則編制。二是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)卡制度改革和現(xiàn)金管理，減少預(yù)算單位現(xiàn)金使用、規(guī)范公務(wù)支出，提高政府公務(wù)支出透明度，從源頭上預(yù)防腐敗。三是根據(jù)已印發(fā)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，在實(shí)際工作進(jìn)一步嚴(yán)格把控各方面支出包括公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、誤餐費(fèi)等，從而降低行政運(yùn)行成本；四是逐步規(guī)范各種財(cái)務(wù)行為，做到按規(guī)定、有計(jì)劃、有方向地進(jìn)行資金統(tǒng)籌安排。