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　　關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

　　——2020年10月16日在共和鎮(zhèn)十六屆人大十次會議上

　　鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政所

　　各位代表：

　　受工業(yè)城管委會、共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請予審議。

　　一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　受“新冠肺炎”疫情、大規(guī)模“減稅降費(fèi)”政策等因素影響，本年稅收收入預(yù)計(jì)減少；非稅收入方面，增加處置原共和鎮(zhèn)污水處理廠補(bǔ)償款、鶴山市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)共和鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)項(xiàng)目資金等國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入；根據(jù)鎮(zhèn)級財(cái)稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入27,527萬元，加上2019年年末結(jié)余7,969萬元,上級補(bǔ)助收入599萬元，全年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算總收入為36,095萬元，調(diào)增2,652萬元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　按照“以收定支”原則，全年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算總支出調(diào)增2,652萬元。支出結(jié)合“新冠肺炎”防疫支出、中央壓減一般性支出政策、上級政策調(diào)整及工業(yè)城管委會、共和鎮(zhèn)人民政府重點(diǎn)工作需要等作出調(diào)整。主要調(diào)整項(xiàng)目是：

　　一、壓減一般性支出, 公務(wù)接待費(fèi)由年初預(yù)算55萬元壓減至46.75萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由年初預(yù)算60萬元壓減至51萬元；會議費(fèi)由年初預(yù)算35萬元壓減至29.75萬元；差旅費(fèi)由年初預(yù)算36萬元壓減至30.6萬元；培訓(xùn)費(fèi)由年初預(yù)算141.36萬元壓減至93.36萬元，原則上取消自行主辦的省外培訓(xùn)。

　　二、增加部分項(xiàng)目支出，主要增加“新冠肺炎”防疫支出240萬元、扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)獎勵支出5，000萬元、“增減掛鉤”項(xiàng)目支出1,800萬元。

　　其余受疫情影響相應(yīng)取消或未能及時(shí)開展的項(xiàng)目，按照實(shí)際情況及先急后援原則作相應(yīng)調(diào)整，總體達(dá)到收支平衡。

　　二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　截至9月底，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成了14宗地的公開出讓，預(yù)計(jì)到本年底仍有7宗交易，預(yù)計(jì)可達(dá)年初預(yù)期，政府性基金預(yù)算收支不作調(diào)整。

　　三、相關(guān)工作說明

　　上述調(diào)整事項(xiàng)是根據(jù)截止2020年9月底我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測第四季度相應(yīng)收支預(yù)算情況進(jìn)行調(diào)整，若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或?yàn)橥瓿缮霞壪逻_(dá)各項(xiàng)任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出，則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。

　　專此報(bào)告，請審議。