2017年9月29日在鎮(zhèn)十六屆人大第三次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2017年1-8月預算執(zhí)行情況和2017年預算調(diào)整（草案），請予審議。
一、2017年1-8月地方財政一般預算執(zhí)行情況
2017年是工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）“十三五”時期開局之年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，全鎮(zhèn)財政工作牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，克服了減收增支因素、可用財力不足、收支平衡艱難等巨大工作壓力，克難奮進，真抓實干，為完成鎮(zhèn)十五屆人大七次會議通過的年度預算而奮斗。
（一）2017年1-8月財政收入執(zhí)行情況
2017年1-8月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實現(xiàn)財政一般預算收入（含市、鎮(zhèn)部分）15,578萬元（其中工業(yè)城1,775萬元，共和鎮(zhèn)13,803萬元），比2016年同期財政預算收入14,048萬元增長1,530萬元，增幅為11%。其中稅收收入為14,483萬元，占一般預算收入92.97%，非稅收入為1,095萬元，占一般預算收入7.03%（詳見附表1-1、附表1-2）。
鎮(zhèn)級可支配財力：2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力總收入為22,106萬元（工業(yè)城5,381萬元，共和鎮(zhèn)16,725萬元）。其中：一般預算稅收收入9,653萬元（工業(yè)城1,223萬元，共和鎮(zhèn)8,430萬元），一般預算非稅收入776萬元（工業(yè)城385萬元，共和鎮(zhèn)391萬元），教育費附加收入344萬元（共和鎮(zhèn)）；上級補助收入2,145萬元（共和鎮(zhèn)），基金預算收入6,023萬元（工業(yè)城3,773萬元，共和鎮(zhèn)2,250萬元），上年結(jié)余3,165萬元（共和鎮(zhèn)）（詳見附表2）。
（二）2017年1-8月財政支出執(zhí)行情況
2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政總支出為14,417萬元（其中工業(yè)城1,608萬元，共和鎮(zhèn)12,809萬元），其中:財政一般預算支出11,759萬元（工業(yè)城1,276萬元，共和鎮(zhèn)10,483萬元）；上解支出2,604萬元（工業(yè)城332萬元，共和鎮(zhèn)2,272萬元）；基金預算支出54萬元（共和鎮(zhèn)）（詳見附表3）。
1、財政一般預算支出11,759萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務支出：2,096萬元；
（2）國防支出：11萬元；
（3）公共安全支出：345萬元；
（4）教育支出：3,059萬元；
（5）文化體育與傳媒支出：34萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出：1,373萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：1,351萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出：170萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2,692萬元；
（10）農(nóng)林水支出：502萬元；
（11）住房保障支出：91萬元；
（12）其他支出：35萬元。
2、基金預算支出54萬元主要支出項目：
（1）新農(nóng)村獎補資金：29萬元；
（2）其他支出：25萬元。
2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）可支配財力總收入為22,106萬元，財政支出總額為14,417萬元，結(jié)余7,689萬元，但截至2017年8月31日工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）應付未付款存量巨大，實際資金缺口較大。
二、2017年1-8月財政主要工作
2017年，在國內(nèi)經(jīng)濟下行、國外經(jīng)濟形勢復雜、營改增削弱地方財政收入增長潛力、各項民生支出大幅度增長、財政收支矛盾日益突出的嚴峻形勢下，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)十五屆人大七次會議有關決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證財政各項工作順利進行。
（一）著力抓好財政增收節(jié)支，確保收支任務圓滿完成
2017年1-8月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）繼續(xù)把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面，一方面，密切關注國家宏觀調(diào)控政策和經(jīng)濟走勢，加強與稅務部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收，減少稅收流失；另一方面，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產(chǎn)業(yè)，加大招商引資力度，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展，做大做強地方經(jīng)濟，發(fā)展地方經(jīng)濟才是解決地方財政困難的根本出路。節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行預算支出計劃，集中財力保障支出重點，把關每個支出細節(jié)，大力壓減非必要性支出，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費，緩解財政收支壓力。
（二）著力保障和改善民生，努力創(chuàng)建幸福共和
一是保障教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。2017年1-8月，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）投入3059萬元用于教育支出，從各方面提高教育軟硬條件。二是支持社會保障體系建設。1-8月發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、兒童福利、雙擁經(jīng)費、就業(yè)補助以及臨時生活補助和物價補貼等共500萬元。落實資金170萬元推進新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險，安排資金23萬元用于農(nóng)村精準扶貧項目。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革。1-8月安排資金278萬元保障公共衛(wèi)生服務經(jīng)費全面落實，安排資金170萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排投入531萬元用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補助、農(nóng)村衛(wèi)生站補助及“一站式”醫(yī)療救助補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療補助。
（三）著力投入基礎設施建設，努力創(chuàng)建宜居共和
積極籌措資金支持重點項目建設，加大市政基礎設施及公益設施建設投入，大力改善工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）的生活及投資環(huán)境。其中投入248萬元用于共和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)路燈安裝建設，投入196萬元用于水利工程建設。
（四）大力加強財政監(jiān)管，扎實推進法治財政建設
一是成立工程核查小組，加強工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）小型工程的監(jiān)管，實現(xiàn)各項小型工程事前項目核查，事后完備工程驗收手續(xù)，確保每宗小型工程項目按要求完成，工程資金支付手續(xù)完整，健全完善規(guī)章制度。二是加強財務人員再教育培訓，學以致用，加強德育學習。
各位代表，2017年1-8月工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作取得了良好成績，財政收入實現(xiàn)“十三五”時期的良好開局，但同時我們也需清醒地認識到，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政工作依然面臨不少困難和矛盾：由于工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不平衡，第一第二產(chǎn)業(yè)占比重，受到營改增稅收政策的影響，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）稅收收入將會面臨巨大壓力，與此同時，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）教育事業(yè)、民生事業(yè)、農(nóng)村改革、城鎮(zhèn)升級、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、交通攻堅、等各方面投入不斷增加，收支矛盾更加突出。
三、2017年財政預算調(diào)整（草案）
工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）緊緊圍繞“保民生、保運轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)2017年1-8月財政支出情況及本年9-12月的工作重點要求，現(xiàn)對2017年年初預算進行調(diào)整如下：
1、財政一般預算支出20730萬元主要支出項目:
（1）一般公共服務支出：3297萬元；
（2）國防支出：51萬元；
（3）公共安全支出：589萬元；
（4）教育支出：4256 萬元；
（5）文化體育與傳媒支出：139萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出：3226萬元；
（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：3657萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出：666萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：3449萬元；
（10）農(nóng)林水支出：1043萬元；
（11）交通運輸支出：32萬元；
（12）資源勘探信息等支出：70萬元；
（13）商業(yè)服務業(yè)支出：72萬元；
（14）國土資源支出：25萬元；
（15）住房保障支出：158萬元。
四、為確保全年目標任務圓滿完成，2017年9-12月財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實，我們將做好以下方面：
（一）努力培源保收，確保完成收入目標
一是加快工業(yè)集群發(fā)展，圍繞先進裝備、新材料和電子信息三大主導產(chǎn)業(yè)，有目的引導支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進重點項目建設，加快富華重工、得潤電子、東鵬潔具等項目建設進度，力爭盡早形成新稅源，帶動財政增收。二是加強財稅協(xié)調(diào)配合，支持稅務部門推進稅源精細化管理，加強主要稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。三是爭取上級支持，圍繞分析上級重大戰(zhàn)略決策，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。
（二）發(fā)揮財政職能作用，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展
總體思路是堅持財政工具與市場機制相結(jié)合，積極開辟多元化籌資渠道，加強資金統(tǒng)籌調(diào)度，力促工業(yè)園區(qū)成為企業(yè)投資熱土。一是成立園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展基金，撬動銀行和民間資本，精準扶持園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。二是活用農(nóng)發(fā)行10億元貸款和12億元公司債券資金，解決園區(qū)建設資金難題，完善區(qū)內(nèi)基礎配套設施。三是落實“兩無兩藏”優(yōu)化企業(yè)服務的要求，出臺投資項目扶持方案，創(chuàng)造良好投資環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資工業(yè)城和共和鎮(zhèn)。
（三）全力保障民生支出，加快建設幸福共和
一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，健全完善義務教育經(jīng)費保障機制，加大對農(nóng)村教育的投入，啟動共和中學科技樓和中心小學綜合樓的建設。二是加大公共衛(wèi)生投入。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，啟動共和鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造，全面提升醫(yī)療水平和服務質(zhì)量，加快建設基層醫(yī)療服務機構(gòu)，逐步實現(xiàn)村級衛(wèi)生站全覆蓋，提升工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）綜合承載力。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加快 “居家養(yǎng)老”服務建設，推進社會保障體系建設，提高新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險的覆蓋率。四是加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，大力支持小型農(nóng)田水利示范鎮(zhèn)基礎設施建設、支持新農(nóng)村基礎設施建設。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經(jīng)費保障工作，建立健全財政應急保障機制。六是做好文化體育旅游發(fā)展工作，發(fā)展東部綠色農(nóng)業(yè)休閑旅游，為廣大群眾創(chuàng)造一個優(yōu)美宜居的幸福共和。
（四）創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學管理
一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調(diào)控能力。繼續(xù)抓好部門預算，進一步細化預算編制。二是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。
（五）加強監(jiān)管手段，保障財政資金安全
進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性財務監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用，穩(wěn)步推進信息公開，主動接受人大和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關全局、攸關各方，我們堅信，在黨的十八大精神鼓舞下，在堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領下，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的重要戰(zhàn)略部署下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和支持下，通過全鎮(zhèn)上下和各方面的共同努力，本次會議批準的財政預算任務和財政各項工作目標一定能夠順利完成。
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