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鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年決算草案報(bào)告

——2021年10月21日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十七屆人民代表大會第一次會議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局

一、2020年決算情況

2020年,在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作的重要講話和重要指示精神，緊密圍繞工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府2020年度中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能，持續(xù)做好疫情防控后勤保障，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。財(cái)政收入繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，民生保障能力顯著增強(qiáng)，財(cái)稅改革扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行情況保持良好。

　　（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況

（1）2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）41,050萬元，比去年實(shí)績增加4,487萬元，同比增長12.3%，增幅位列全市鎮(zhèn)街第一，超額完成增幅12%的目標(biāo)。

（2）按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算總收入合計(jì)38,002萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.28%，其中（詳見附件1）：

①鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入30,412萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.48%：其中稅收收入21,444萬元，完成調(diào)整預(yù)算的134.19%；非稅收入8,967萬元，完成調(diào)整預(yù)算的77.66%；

②轉(zhuǎn)移性收入4,750萬元，完成調(diào)整預(yù)算的793.07%；

③上年結(jié)余收入2,840萬元，完成調(diào)整預(yù)算的35.64%。

2.支出執(zhí)行情況（詳見附件1）

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總支出合計(jì)38，002萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.28%，其中：一般公共預(yù)算支出29,012萬元，完成調(diào)整預(yù)算的94.84%；上解支出6,635萬元，完成調(diào)整預(yù)算的120.51%。

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出29,012萬元，其中：

（1)一般公共服務(wù)支出2,739萬元，完成調(diào)整預(yù)算的44.55%；

（2)國防支出27萬元，完成調(diào)整預(yù)算的74.24%；

（3）公共安全支出1,169萬元，完成調(diào)整預(yù)算的87.65%；

（4）教育支出4,641萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.10%；

（5）文化旅游體育與傳媒支出391萬元，完成調(diào)整預(yù)算的202.68%；

（6）社會保障和就業(yè)支出3,273萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.36%；

（7)衛(wèi)生健康支出2,945萬元，完成調(diào)整預(yù)算的162.24%；

（8）節(jié)能環(huán)保支出467萬元，完成調(diào)整預(yù)算的185.17%；

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,576萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.89%；

（10）農(nóng)林水支出1,159萬元，完成調(diào)整預(yù)算的159.84%；

（11）交通運(yùn)輸支出178萬元，完成調(diào)整預(yù)算的379.30%；

（12）資源勘探信息等支出5,022萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.00%；

（13）住房保障支出180萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.67%；

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出244萬元，完成調(diào)整預(yù)算的67.77%。

3.收支平衡情況

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入為38,002萬元，一般公共預(yù)算支出29,012萬元、上解支出6,635萬元，收支相抵，結(jié)余2,355萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況（詳見附件2）

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)25,477萬元，完成預(yù)算調(diào)整的64.98%，其中：政府性基金預(yù)算收入15,044萬元；上級補(bǔ)助收入3,184萬元；上年結(jié)余收入7,249萬元。

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算收入15,044萬元，其中：國有土地出讓收入14,467萬元；污水處理費(fèi)收入577萬元。

2.支出執(zhí)行情況（詳見附件2）

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算總支出合計(jì)25,477萬元，完成調(diào)整預(yù)算的64.97%。其中,政府性基金預(yù)算支出23,501萬元。

政府性基金預(yù)算支出23,501萬元,其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出8萬元；

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出23,351萬元；

（3）農(nóng)林水支出40萬元;

（4）其他支出92萬元;

（5）抗疫特別國債安排的支出10萬元。

3.收支平衡情況

2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計(jì)25,477萬元，政府性基金支出23,501萬元，收支相抵，結(jié)余為1,976萬元。

　　（三）根據(jù)預(yù)算法要求，現(xiàn)就2020年“三公”經(jīng)費(fèi)的有關(guān)情況說明如下：

　　2020年，鎮(zhèn)級“三公”經(jīng)費(fèi)74萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬元、公務(wù)接待費(fèi)32萬元。

　　二、克難攻堅(jiān)、迎難而上、開拓創(chuàng)新，圓滿完成2020年財(cái)政重點(diǎn)工作

2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官?zèng)Q勝之年，是實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年目標(biāo)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，既是決勝期，也是攻堅(jiān)期。面對突如其來的新冠肺炎疫情和復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政部門迎難而上，開拓創(chuàng)新，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極實(shí)施財(cái)政政策，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為我鎮(zhèn)全面發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）主動(dòng)適應(yīng)新形勢，促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)發(fā)展。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，密切關(guān)注和積極配合中央財(cái)稅體制改革,積極拓寬財(cái)力統(tǒng)籌渠道。二是積極聯(lián)動(dòng)稅務(wù)、經(jīng)發(fā)等部門，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)機(jī)制和協(xié)作意識，加大收入統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管，堵塞稅收流失漏洞。重視做好重點(diǎn)稅種收入落實(shí)工作，采取有效措施，保障稅收穩(wěn)定增長。三是繼續(xù)深化“暖企”服務(wù)機(jī)制，落實(shí)落細(xì)系列扶持政策，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)營商環(huán)境，培植壯大新增稅源。

（二）精準(zhǔn)發(fā)力，民生投入持續(xù)增加。繼續(xù)全面調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先足額保障“保民生”、“保工資”和“保運(yùn)轉(zhuǎn)”三保支出及工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略部署項(xiàng)目。強(qiáng)化預(yù)算約束效力，及時(shí)調(diào)整執(zhí)行情況不理想、使用效益低下、政策效果不明顯的資金，使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。其中，教育類支出4,641萬元，主要包括鶴山工業(yè)城第一幼兒園等項(xiàng)目;社會保障和就業(yè)類支出3,273萬元，主要包括疫情企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、人才引進(jìn)等項(xiàng)目；衛(wèi)生健康類支出2,945萬元,主要包括基層醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體等項(xiàng)目；城鄉(xiāng)社區(qū)類支出6,576萬元，主要包括農(nóng)村垃圾清運(yùn)、農(nóng)村公廁等項(xiàng)目；農(nóng)林水類支出1,159萬元，主要包括美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、三清三拆、農(nóng)村戶廁改造等項(xiàng)目。

（三）加力提效積極財(cái)政政策，全力服務(wù)全鎮(zhèn)中心工作。一是把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓，優(yōu)先保障新冠肺炎防控支出，設(shè)立疫情防控緊急特殊時(shí)期綠色通道，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。二是支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，督促扶貧專項(xiàng)資金?？顚Ｓ茫芎萌娼ǔ尚】瞪鐣白詈笠还铩?。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，強(qiáng)力推進(jìn)河長制等行動(dòng)計(jì)劃。四是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。落實(shí)建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村鎮(zhèn)級配套資金，助推農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。五是管好用好地方政府專項(xiàng)債券資金，確保債券資金?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮債券資金使用效益，緩解資金支出壓力，推動(dòng)園區(qū)重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，改善招商引資環(huán)境。

（四）狠抓財(cái)政管理基礎(chǔ)，落實(shí)審計(jì)審查整改。一是積極配合江門市交叉審計(jì)工作，按審計(jì)組的要求及時(shí)提供相關(guān)憑證、臺賬、報(bào)表等資料，并做好溝通協(xié)調(diào)的工作。對審計(jì)組提出的整改報(bào)告，以清單的形式落實(shí)到各部門，以專人的形式定期更新整改進(jìn)度報(bào)送審計(jì)組，進(jìn)一步完善財(cái)政管理過程中存在的細(xì)節(jié)問題，提升財(cái)政管理質(zhì)量和水平。二是定期按進(jìn)度化解地方政府隱性債務(wù)，降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按省的要求，爭取2021年前完成地方政府隱性債務(wù)清理工作。農(nóng)發(fā)行二期項(xiàng)目已根據(jù)省的要求按轉(zhuǎn)企業(yè)債的形式完成政府隱性債務(wù)清理，農(nóng)發(fā)行首期項(xiàng)目目前正按省的最新政策精神，按發(fā)行政府再融資債券的形式化解隱性債務(wù)，預(yù)計(jì)2021年前完成整改工作。

（五）強(qiáng)化自身建設(shè),提升財(cái)政管理水平。一是加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍群眾基礎(chǔ)建設(shè)，通過定期下鄉(xiāng)，深入基層、深入群眾，了解群眾所需所急，扎扎實(shí)實(shí)為群眾辦好事實(shí)事。二是強(qiáng)化能力素質(zhì)建設(shè)。完善日常學(xué)習(xí)機(jī)制，定期組織財(cái)政工作人員進(jìn)行會計(jì)業(yè)務(wù)知識繼續(xù)教育培訓(xùn)，積極參加精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興等最新政策學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)成果貫徹到具體工作中，在學(xué)中干，在干中學(xué)。三是認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記視察廣東講話的重要講話精神，努力在干部與干部之間以及部門與部門之間建立和諧的工作關(guān)系，團(tuán)結(jié)一致推動(dòng)工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）發(fā)展。四是完善相關(guān)財(cái)政規(guī)章制度，印發(fā)《鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出管理細(xì)則（試行版）》、《鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）固定資產(chǎn)管理制度（試行版）》，進(jìn)一步完善支出和資產(chǎn)管理流程，降低財(cái)政管理風(fēng)險(xiǎn)，提升資金和資產(chǎn)使用效益。

（六）搶抓機(jī)遇，落實(shí)專項(xiàng)債券額度。充分利用好地方政府專項(xiàng)債發(fā)行的良好時(shí)機(jī)，對有收益性的公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，優(yōu)先通過申報(bào)專項(xiàng)債券解決，緩解目前資金支出缺口的龐大壓力。積極聯(lián)動(dòng)城建等部門，成立專項(xiàng)債申報(bào)工作小組，主動(dòng)與市發(fā)改、市財(cái)政等相關(guān)上級部門對接做好政府債券申報(bào)發(fā)行工作，2020年度獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程等2個(gè)項(xiàng)目專項(xiàng)債1.23億元，預(yù)計(jì)2021年10月底將繼續(xù)獲批專項(xiàng)債1,000萬元，爭取2022年申報(bào)發(fā)行專項(xiàng)債4.1億元。