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鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

——2021年10月21日在鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政局

一、2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”開局之年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年，我鎮(zhèn)財(cái)政部門積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府構(gòu)建的“三帶三心”城市格局和灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城的工作部署，積極開源節(jié)流，不斷加大收入力度，逐步優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，狠抓預(yù)算執(zhí)行，保證重點(diǎn)項(xiàng)目的投入和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，全力保障了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的穩(wěn)步向前發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　1.收入執(zhí)行情況（詳見附件1）

（1）2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入累計(jì)為20,358萬元，完成全年預(yù)算的62.00%。其中：一般公共預(yù)算收入為17,716萬元，轉(zhuǎn)移性收入為287萬元,上年結(jié)余2,355萬元。

（2）2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入為17,716萬元，完成全年預(yù)算的55.00%，其中稅收收入14,438萬元，占一般公共預(yù)算收入的81.49%，非稅收入3,278萬元，占一般公共預(yù)算收入的18.51%。

2.支出執(zhí)行情況（詳見附件1）

2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算支出11,104萬元，完成全年預(yù)算的40.38%，其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出2,039萬元;

　?。?）國防支出3萬元；

　?。?）公共安全支出697萬元；

　?。?）教育支出2,465萬元；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出17萬元；

　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,057萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出686萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出138萬元；

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出232萬元；

　?。?0）農(nóng)林水支出1,838萬元；

　?。?1）交通運(yùn)輸支出23萬元；

　　（12）資源勘探工業(yè)信息等支出1,622萬元；

　　（13）住房保障支出89萬元；

（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出156萬元。

3.收支平衡情況

2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入為20,358萬元，一般公共預(yù)算支出11,104萬元、上解支出2,215萬元，收支相抵，結(jié)余7,038萬元。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.收入執(zhí)行情況（詳見附件2）

2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收入11,949萬元，占全年預(yù)算56.36%。其中，國有土地出讓收入5,846萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入4,127萬元,上年結(jié)余1,976萬元。

2.支出執(zhí)行情況（詳見附件2）

2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金支出11,949

萬元，占全年預(yù)算56.36%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11,949萬元。

　　3.收支平衡情況

2021年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）基金收入總計(jì)11,949萬元，政府性基金支出11,949萬元，收支平衡。

二、迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，圓滿完成2021年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作

上半年，在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政部門按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”的工作要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，牢牢兜穩(wěn)“三保”底線。在著力疫情防控的同時(shí)，積極采取各種措施，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，培植財(cái)源，抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，狠抓增收節(jié)支，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)稅任務(wù)。

（一）大力培植財(cái)源，力爭(zhēng)財(cái)政增收。面對(duì)疫情影響和國家實(shí)施減稅降費(fèi)政策等多重壓力，始終堅(jiān)持把財(cái)政收入作為工作的首要任務(wù)，充分發(fā)揮聚財(cái)職能，廣泛擴(kuò)寬財(cái)源。一是主動(dòng)作為增收。財(cái)政主動(dòng)聯(lián)合各部門發(fā)揮“雙驅(qū)動(dòng)”效力，積極推進(jìn)稅源挖潛工作，確保稅源應(yīng)收盡收。同時(shí)，加強(qiáng)與經(jīng)發(fā)部門溝通聯(lián)系，收集整理園區(qū)重點(diǎn)稅源增長(zhǎng)企業(yè)名單，提供政策輔導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。二是爭(zhēng)取上級(jí)支持，圍繞分析上級(jí)重大戰(zhàn)略決策，準(zhǔn)確捕捉上級(jí)資金投向，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。三是積極申報(bào)專項(xiàng)債資金，做好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)，完善招商環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐投產(chǎn)，為稅收增長(zhǎng)加把勁。

　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生。集中財(cái)力，做好保重點(diǎn)、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資工作，堅(jiān)持民生優(yōu)先導(dǎo)向，不斷化解民生難題，切實(shí)增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感。繼續(xù)做好人居環(huán)境、創(chuàng)文等重大項(xiàng)目的財(cái)力保障，優(yōu)先保障教育、衛(wèi)生、醫(yī)療、文化等民生項(xiàng)目支出。探索建立長(zhǎng)效機(jī)制，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，實(shí)行財(cái)政資金使用績(jī)效考核，從低效到高效轉(zhuǎn)變。強(qiáng)化預(yù)算約束，控制支出規(guī)模，將財(cái)政支出規(guī)?？刂圃诤侠矸秶瑸殚L(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展留有空間。

（三）狠抓財(cái)政基礎(chǔ)，防范系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。一是強(qiáng)化財(cái)政預(yù)決算管理。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財(cái)政支出，將預(yù)決算的精神時(shí)刻貫穿到各部門日常工作中。二是完善相關(guān)財(cái)政審批流程。結(jié)合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）實(shí)際，圍繞支出情況，制定事前立項(xiàng)審批制度，明確凡支出必須實(shí)行事前審批流程，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、規(guī)范化管理提供了制度保障。三是開展財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。根據(jù)上級(jí)文件精神，按專班的形式每年定期進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)單位內(nèi)部人員對(duì)財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)的知悉度。四是切實(shí)做好地方政府隱性債務(wù)化解清零工作。按照省的化解方案，落實(shí)完成分期任務(wù)，今年年底前完成整改工作，降低政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是繼續(xù)落實(shí)完成2020年交叉審計(jì)整改及省審計(jì)整改工作，扎實(shí)完善財(cái)政管理，提高財(cái)政管理水平。

（四）落實(shí)財(cái)政改革精神，提升財(cái)政質(zhì)效。從全省一盤棋高度出發(fā)，根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署，以系統(tǒng)性思維多措并舉落實(shí)預(yù)算一體化規(guī)范化管理。全面嚴(yán)格執(zhí)行“一上一下，二上二下”預(yù)算編制，緊跟市的步伐，積極配合“數(shù)字財(cái)政”“政府采購云平臺(tái)”建設(shè)，提早謀劃，做好鎮(zhèn)財(cái)政收支安排，利用改革機(jī)遇，調(diào)整工作思路，優(yōu)化支出科目管理和審批流程，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政高質(zhì)量服務(wù)大局水平和財(cái)政資金使用效益。

（五）實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，聚焦資金使用效益。

認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，充分運(yùn)用好市財(cái)政預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)對(duì)部門預(yù)算支出績(jī)效管理。加強(qiáng)與市部門和鎮(zhèn)業(yè)務(wù)部門溝通聯(lián)動(dòng)，以提升財(cái)政資金績(jī)效為主線，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，做好年初和年中部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用效益。

2021年的財(cái)政工作面臨著新的形勢(shì)，新的挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)含著新的機(jī)遇，做好今年的財(cái)稅工作意義重大。按照加快打造中歐合作區(qū)核心區(qū)、鶴山先進(jìn)制造業(yè)中心和城市副中心這一奮斗目標(biāo)，我們將努力開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保完成全年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)工作指標(biāo)。