2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報告
（2023 年 11 月17 日鎮(zhèn)十七屆人大五次會議第二次全體會議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會財政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報告（草案）向鎮(zhèn)人大作報告，請予審議。
2023年上半年，面對復(fù)雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我鎮(zhèn)財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實省委、江門市委、鶴山市委、共和鎮(zhèn)委工作部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，加力提效實施積極的財政政策，努力推進經(jīng)濟整體回升向好，促進高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)過不懈努力，本級財政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
一、2023年上半年財政一般公共預(yù)算收支情況
（一）一般公共預(yù)算收入情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收
入（含市、鎮(zhèn)部分）19,054萬元，同比增幅6.5%。
按我市鎮(zhèn)級分稅制財政體制分成后，2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算收入為14,834萬元，完成全年預(yù)算的44.15%，同比增長8.29%。其中稅收收入13,822萬元，完成全年預(yù)算的51.16%，同比增長51.01%；非稅收入1,012萬元，完成全年預(yù)算的15.38%,同比下降81.8%。加上上級轉(zhuǎn)移性收入886萬元，本級一般公共預(yù)算收入合計15,720萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算支出10,996萬元，完成全年預(yù)算的45.13%，同比下降11.04%，主要支出項目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,279萬元,完成預(yù)算的56.02%;
2.國防支出9萬元,完成預(yù)算的22.5%；
3.公共安全支出741萬元,完成預(yù)算的48.05%；
4.教育支出3,016元,完成預(yù)算的48.57%；
5.文化旅游體育與傳媒支出10萬元,完成預(yù)算的100%；
6.科學(xué)技術(shù)支出47萬元，完成預(yù)算的5.53%；
7.社會保障和就業(yè)支出1,341萬元,完成預(yù)算的43.06%；
8.衛(wèi)生健康支出629萬元,完成預(yù)算的24.83%；
9.節(jié)能環(huán)保支出47萬元,完成預(yù)算的50.54%；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,769萬元,完成預(yù)算的64.51%；
11.農(nóng)林水支出1,201萬元,完成預(yù)算的32.97%；
12.交通運輸支出94萬元，完成預(yù)算的95.92%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出220萬元,完成預(yù)算的236.56%；
14.住房保障支出423萬元,完成預(yù)算的47.26%；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出170萬元,完成預(yù)算的77.27%。
加上上解上級支出4,724萬元，支出合計15,720萬元，收支相抵后，實現(xiàn)平衡。
二、2023年上半年政府性基金預(yù)算收支情況
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預(yù)算收入6,948萬元，完成預(yù)算的41.6%，同比下降30.09%。其中國有土地出讓收入6,634萬元，完成預(yù)算的44.23%；污水處理費收入314萬元，完成預(yù)算的18.47%。
加上上級轉(zhuǎn)移收入3,514萬元,上年結(jié)余收入89萬元，上半年政府性基金預(yù)算收入總計10,551萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出情況
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出10,551萬元，完成預(yù)算的62.84%，同比下降21.07%，全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，收支相抵后，實現(xiàn)平衡。
三、上半年財政重點工作推進情況
回顧1-6月份的工作，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹新發(fā)展理念，全面落實新發(fā)展要求，緊緊圍繞市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的各項決策部署，堅持穩(wěn)中奮進，協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進經(jīng)濟和財政收入平穩(wěn)增長，全力保障和改善民生，切實加強財政監(jiān)管，基本完成上半年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）全力組織收入，保持財政收入穩(wěn)定增長
2023年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算收入為14,834萬元，完成全年預(yù)算的44.15%，同比增長8.29%，一般公共預(yù)算收入有恢復(fù)性增長，為緩解企業(yè)經(jīng)營困難、推動經(jīng)濟社會復(fù)蘇發(fā)展夯實基礎(chǔ)，全力穩(wěn)住經(jīng)濟基本盤。一是圍繞“制造業(yè)當(dāng)家”， 始終堅持經(jīng)濟發(fā)展為第一要務(wù)，主動聯(lián)合稅務(wù)部門重點抓好各項稅種收入征管，緊盯收入目標(biāo)計劃，積極培育新稅源，做到應(yīng)收盡收，努力完成稅收增長目標(biāo)，實現(xiàn)收入入庫。二是加大非稅收入組織力度，提升收入貢獻能力。從盤活政府資源資產(chǎn)上下功夫，挖深挖透閑置資產(chǎn)利用等非稅收入，想方設(shè)法穩(wěn)住收入預(yù)期。
（二）以人為本，保障民生支出，全力為民謀福祉
隨著財政剛性支出的不斷增長，財政收支矛盾日益劇增，財政壓力越來越大。鎮(zhèn)財政堅決進一步加強財政收支管理，加大盤活存量資金力度，加強財政資金資源統(tǒng)籌調(diào)度，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點支出。一是不斷強化“以人為本”意識，加大民生事業(yè)投入，堅持民生優(yōu)先，足額安排民政、社救、農(nóng)民補助等資金，確保民生政策及時落實到位，推進民生幸福工程，提高人民群眾幸福指數(shù)。二是把握改善民生這一根本目的，更加注重保障基本民生、更加注重群眾生活質(zhì)量，更加重視社會大局穩(wěn)定。圍繞促進教育公平，加大教育均衡化發(fā)展投入；圍繞提高群眾生活質(zhì)量，支持文化體育事業(yè)發(fā)展；圍繞城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，解決影響群眾健康的環(huán)境問題。三是推動“百千萬工程”落實，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。積極組建共和鎮(zhèn)“百千萬工程”指揮部，統(tǒng)籌推進工作，召開產(chǎn)業(yè)振興座談會，深入探討推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興工作，同時舉辦“百千萬工程”擂臺比武活動，通過獎補支持各村（社區(qū)）鄉(xiāng)村振興項目。四是嚴格控制行政開支，牢固樹立厲行節(jié)約過緊日子思想。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約、制止奢侈浪費，加強對“三公”經(jīng)費以及會議費、培訓(xùn)費等重點支出的審核，嚴控一般性支出，降低行政運行成本。
（三）積極履行職能，提高財政管理效益
一是強化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預(yù)算的編制，認真進行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進一步增強。二是完善相關(guān)財政審批流程，規(guī)范支出行為，嚴格執(zhí)行《政府采購法》，規(guī)范采購程序，進一步完善公用經(jīng)費定額管理辦法，規(guī)范公務(wù)接待，有效節(jié)約了財政資金。三是開展財政管理和業(yè)務(wù)知識全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。根據(jù)上級文件精神，每年定期進行會計繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強單位內(nèi)部人員對財政管理和業(yè)務(wù)知識的熟悉度和掌握度。
?。ㄋ模┌l(fā)揮專項債券帶動作用，持續(xù)推進重點項目建設(shè)
針對具有一定收益的公益性項目，資金籌備優(yōu)先考慮通過申報專項債券解決，緩解目前財政收支矛盾加劇的龐大壓力。專項債券申報工作小組始終堅持“項目為王”的原則,做深做細專項債券項目規(guī)劃，用足用好專項債券資金，主動與上級部門溝通申請，做好政府債券申報發(fā)行工作。今年上半年，已獲批廣東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程等3個項目專項債資金4.4億元。強力推進核心交通系統(tǒng)項目、水環(huán)境綜合治理工程、5G智慧園區(qū)建設(shè)、污水管網(wǎng)工程等配套服務(wù)設(shè)施，為共和圩鎮(zhèn)和工業(yè)城打造了更方便強大的內(nèi)部交通路網(wǎng)，創(chuàng)造更好的招商引資條件。同時，新增的專項債券資金有效支持帶動社會事業(yè)、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域一大批項目建設(shè)實施，發(fā)揮了強基礎(chǔ)、補短板、惠民生、擴投資等積極作用，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。
四、財政下一步工作計劃
下半年，將在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，繼續(xù)貫徹實施好積極的財政政策，著力在提效上下更大功夫，更好發(fā)揮財政政策效能。一是要在支出上持續(xù)發(fā)力。用足用好專項債券資金和上級補助資金，保持合理支出強度。同時，加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高資金使用效能。二是要在政策上強化落實。切實落實各項政策特別是稅費政策執(zhí)行見效，確?；菝窭裾邞?yīng)享盡享，兜牢兜實基層“三?！钡拙€。
附件1：2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
附件2：2023年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支執(zhí)行情況表
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