2022年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算報(bào)告
（2023 年 11 月17 日鎮(zhèn)十七屆人大五次會(huì)議第二次全體會(huì)議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)財(cái)政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會(huì)、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2022年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）決算（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請(qǐng)予審議。
2022年,鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）（以下簡(jiǎn)稱“工業(yè)城（共和鎮(zhèn)））在工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)財(cái)政收支統(tǒng)籌，落實(shí)積極財(cái)政政策，深化財(cái)政管理改革，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，牢固樹立過“緊日子”的思想，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公“經(jīng)費(fèi)，努力保障重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
一、2022年一般公共預(yù)算收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算收入決算情況
2022年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）38,199萬元，同比下降16.9%。剔除留抵退稅影響后,2022年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入47,459萬元，同比下降0.5%。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成后，2022年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算總收入總計(jì)為40,881萬元，為調(diào)整預(yù)算的128.88%，其中：
1.鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入為37,683萬元，為調(diào)整預(yù)算的131.90%，其中稅收收入23,494萬元，占一般公共預(yù)算收入的62.34%，非稅收入14,189萬元（含專項(xiàng)收入963萬元），占一般公共預(yù)算收入的37.65%；
2.轉(zhuǎn)移性收入為2,592萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.89%;
3.上年結(jié)余606萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出決算情況
2022年本級(jí)一般公共預(yù)算支出23,980萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.68%，同比增長(zhǎng)18.47%，上解上級(jí)支出16,901萬元，全年一般公共預(yù)算支出合計(jì)40,881萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,765萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.94%；
2.國(guó)防支出31萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；
3.公共安全支出766萬元，完成調(diào)整預(yù)算的84.27%；
4.教育支出6,645萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.03%；
5.文化旅游體育與傳媒支出125萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.63%；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出2,405萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.01%；
7.衛(wèi)生健康支出1,568萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111.21%；
8.節(jié)能環(huán)保支出158萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,402萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.96%；
10.農(nóng)林水支出2,810萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.39%；
11.交通運(yùn)輸支出52萬元，完成調(diào)整預(yù)算的144.44%；
12.科學(xué)技術(shù)支出13萬元，完成調(diào)整預(yù)算的162.5%；
13.住房保障支出843萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.88%；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出240萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,157萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
綜上，2022年全年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支平衡。
二、2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況
（一）政府性基金預(yù)算收入決算情況
2022年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入22,678萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.64%，同比增收7,339萬元，增長(zhǎng)47.85%，上級(jí)補(bǔ)助收入4,990萬元，全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)27,668萬元。其中國(guó)有土地出讓收入20,919萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.61%；污水處理費(fèi)收入1759萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
（二）政府性基金預(yù)算支出決算情況
2022年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出27,579萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.94%，同比增長(zhǎng)7.08%。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,491萬元、農(nóng)林水支出70萬元、其他支出6萬元。
綜上，2022年全年政府性基金預(yù)算收支略有結(jié)余，年終結(jié)余89萬元。
三、2022年財(cái)政工作主要成效
2022年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、江門市委、鶴山市委、共和鎮(zhèn)委工作部署，按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”的工作要求，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難、敢于擔(dān)當(dāng)，保障財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。
?。ㄒ唬╅_源挖潛，促進(jìn)增收，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)
受新一輪組合式稅費(fèi)支持政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行等超預(yù)期因素疊加影響，財(cái)稅征管工作面臨新挑戰(zhàn)。圍繞共和鎮(zhèn)第十七屆人大三次會(huì)議確定的調(diào)整預(yù)算收入目標(biāo)，在全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入挖掘財(cái)政收入潛力，統(tǒng)籌抓好稅收和非稅收入管理。
一方面，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，圍繞重點(diǎn)稅種稅源，提高稅收征管效能，加大管控力度，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)退稅減稅、降費(fèi)讓利、財(cái)政補(bǔ)貼、金融支持、援企穩(wěn)崗等助企紓困政策，全力支持相關(guān)行業(yè)和企業(yè)克服困難、恢復(fù)發(fā)展，保障稅源基礎(chǔ)。另一方面，加強(qiáng)非稅收入的征管，大力盤活政府資產(chǎn)資源，多措并舉充實(shí)財(cái)政“錢袋子”，不斷鞏固財(cái)政收入穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)。
?。ǘ﹨栃泄?jié)約，保障重點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出
面對(duì)增收困難、剛性支出有增無減，財(cái)政收支矛盾加劇的情況，鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)決進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，加大盤活存量資金力度，加強(qiáng)財(cái)政資金資源統(tǒng)籌調(diào)度，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)支出，執(zhí)行各項(xiàng)惠農(nóng)惠企政策，兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)做到“有保有壓、有進(jìn)有退、進(jìn)退有度”的財(cái)政保障思路，努力構(gòu)建和諧社會(huì)，切實(shí)提升廣大群眾的幸福感。
一是注重壓縮，強(qiáng)化嚴(yán)控支出。切實(shí)落實(shí)政府過“緊日子”要求，除疫情防控、恢復(fù)經(jīng)濟(jì)、民生保障等必要支出外，嚴(yán)控追加預(yù)算支出，進(jìn)一步壓減一般性、非剛性、非重點(diǎn)支出。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出53萬元，同比下降50.93%，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29萬元，公務(wù)接待費(fèi)24萬元。
二是提升教育水平，提高教育資源品質(zhì)。全年教育支出安排6,645萬元，比上年增長(zhǎng)14.51%,保障教育經(jīng)費(fèi)只增不減，主要用于深化教育綜合改革，推進(jìn)多元化學(xué)區(qū)建設(shè)，加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，提高教學(xué)水準(zhǔn)和德育水平，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)普惠。
三是支持社會(huì)保障和救助工作。全年安排社會(huì)保障就業(yè)方面支出2,405萬元，主要用于城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等對(duì)特殊人群的補(bǔ)助方面，推進(jìn)婦女兒童事業(yè)、殘疾人事業(yè)工作，不斷完善社會(huì)保障福利體系，逐步擴(kuò)大社會(huì)保障水平和覆蓋范圍。
四是不斷優(yōu)化市容風(fēng)貌，深化生態(tài)環(huán)境治理。逐步提升城鄉(xiāng)社區(qū)和節(jié)能環(huán)保支出在財(cái)政支出中的比重，安排城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水和節(jié)能環(huán)保支出8,370萬元，全面推廣垃圾分類，開展河長(zhǎng)制工作，進(jìn)行全鎮(zhèn)林地和生態(tài)公益林養(yǎng)護(hù)，順利推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生、長(zhǎng)效管護(hù)等方面的工作，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境日益美化和凈化，社會(huì)公共基礎(chǔ)設(shè)施愈發(fā)完善，人民群眾得到更多實(shí)惠。
五是緊盯政策導(dǎo)向，爭(zhēng)取上級(jí)支持。積極配合相關(guān)職能部門，及時(shí)向上申報(bào)項(xiàng)目資金，在政策和資金上得到更多的支持，竭力為工業(yè)城黨工委、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重要部署、重大項(xiàng)目提供堅(jiān)實(shí)的資金支撐，有效緩解了本級(jí)財(cái)政壓力，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。
?。ㄈ└母飫?chuàng)新，強(qiáng)化監(jiān)管，提升財(cái)政治理效能
一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革。全力推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，根據(jù)預(yù)算編制、執(zhí)行和績(jī)效、資產(chǎn)管理等財(cái)政核心業(yè)務(wù)，推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)全面使用，提高信息化水平，全流程規(guī)范化管理。
二是預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)面提質(zhì)。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革任務(wù)落實(shí)，以預(yù)算單位整體預(yù)算績(jī)效管理為抓手，完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，建成“全方位、全過程、全覆蓋、全公開”的預(yù)算績(jī)效管理模式。
三是完善財(cái)務(wù)、內(nèi)控和采購(gòu)制度。深入推進(jìn)巡察整改及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作，督促各責(zé)任單位對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行分類整改；定期對(duì)各部門資金使用情況進(jìn)行跟蹤管理，督促各部門按照預(yù)算計(jì)劃開展工作，及時(shí)落實(shí)上級(jí)專項(xiàng)資金的使用；規(guī)范采購(gòu)流程和加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格執(zhí)行集采制度，規(guī)范使用“政府采購(gòu)云平臺(tái)”和“中介超市”等信息化平臺(tái)，強(qiáng)化采購(gòu)人的主體責(zé)任，促進(jìn)廉政建設(shè)。
四是開展財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)全面培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。建立普及學(xué)習(xí)機(jī)制，按專班的形式每年定期進(jìn)行會(huì)計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)，加強(qiáng)單位內(nèi)部人員對(duì)財(cái)政管理和業(yè)務(wù)知識(shí)的知悉度，針對(duì)財(cái)政管理薄弱環(huán)節(jié)，分類組織學(xué)校財(cái)務(wù)人員、各業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律知識(shí)，以及項(xiàng)目實(shí)施流程管理等規(guī)范要求，增強(qiáng)制度執(zhí)行落地效果，提高管財(cái)用財(cái)水平。
（四）用足用好專項(xiàng)債券資金，高質(zhì)量推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)
2022年專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)小組高度重視專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃、申報(bào)和建設(shè)工作，牢牢抓住項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)主引擎，不斷強(qiáng)化專項(xiàng)債券全生命周期管理，認(rèn)真謀劃申報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目。 2022年度新增獲批鶴山產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程、江門市鶴山省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園5G智慧園區(qū)配套設(shè)施提升工程和廣東省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)鶴山工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程專項(xiàng)債總計(jì)2.4億元，并于當(dāng)年投入到鄉(xiāng)道址云線（Y092）擴(kuò)建工程、鶴山工業(yè)城污水廠工程、址山龍灣園區(qū)污水管網(wǎng)、工業(yè)城養(yǎng)老服務(wù)中心、核心區(qū)交通系統(tǒng)改造提升工程、平漢村道及周邊環(huán)境升級(jí)改造工程等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，這些項(xiàng)目涵蓋了交通、環(huán)保和社會(huì)保障等民生領(lǐng)域。專項(xiàng)債券的發(fā)行既有效緩解財(cái)政資金瓶頸問題，又能真正做到補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、惠民生，同時(shí)為鶴山工業(yè)城打造更具優(yōu)勢(shì)的招商引資平臺(tái)。
四、2023年工作思路
在肯定過去一年成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政面臨疫情平穩(wěn)轉(zhuǎn)段、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇曲折困難、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴程度增大、組織收入壓力不斷加大、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和剛性支出保障持續(xù)增加等一系列不容忽視的問題，對(duì)此，我們將不斷完善財(cái)政制度保障，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提升財(cái)政資金使用效率，迎難而上，積極應(yīng)對(duì)困難并應(yīng)用措施加以解決。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，也是疫情結(jié)束后實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨挑戰(zhàn)和機(jī)遇之年，財(cái)政收支任務(wù)仍然十分艱巨。下一步，我們將在鶴山工業(yè)城黨工委及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督支持下，真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難、敢于擔(dān)當(dāng)，竭盡全力完成財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，助推鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）高質(zhì)量發(fā)展邁出新步伐。
附件1：2022年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支決算表
附件2：2022年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支決算表
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