一、2020年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習習近平總書記出席深圳經(jīng)濟特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東重要講話、重要指示精神，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，積極應對新冠肺炎疫情影響，堅持依法治稅理財，開源節(jié)流，全力保障重點領域支出，扎實做好“六穩(wěn)”工作和落實“六?！比蝿?。一年來，財政運行平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
2020年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預算收入完成14567萬元，為年度預算的100.24%，比上年增收1820萬元，增長14.28%。收入的主要項目是：
1、稅收收入11954萬元，為預算的94.59%；
2、非稅收入2613萬元，為預算的137.88%；
2020年全年一般預算支出完成16575萬元，為預算的119.74%，支出的主要項目是：
1、一般公共服務支出1098萬元；
2、公共安全支出646萬元；
3、教育支出4749萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出178萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出3166萬元；
6、衛(wèi)生健康支出2818萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務及公共設施支出2269萬元；
8、農(nóng)林水事務支出1074萬元；
9、國防支出14萬元
10、節(jié)能環(huán)保支出108萬元；
11、交通運輸支出186萬元；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出14萬元；
13、住房保障支出147萬元；
14、災害防治及應急管理支出10萬元；
15、商業(yè)服務業(yè)等支出98萬元。
2020年鎮(zhèn)級一般預算收入14567萬元，加上體制補助收入264萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補3930萬元，上年結余0萬元，財政決算總收入19157萬元。一般預算支出16575萬元，上解上級財政支出2582萬元，其中:(1)出口退稅負擔1417萬元,(2)江門市統(tǒng)籌1110萬元，(3)其他上解55萬元，財政決算總支出19157萬元，年終滾存結余0萬元。總體收支平衡。
2020年鎮(zhèn)級政府基金收入5508萬元，政府性基金支出5508萬元，其中社會保障和就業(yè)支出49萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5351萬元，農(nóng)林水支出支出60萬元，其他支出38萬元，抗疫特別國債安排的支出10萬元，年終結余0萬元。
各位代表，過去的一年，新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟造成了嚴重沖擊，國內(nèi)發(fā)展面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟下行壓力不斷加大。與此同時，我鎮(zhèn)民生剛性支出不斷遞增,廁所革命、人居環(huán)境整治等美麗鄉(xiāng)村建設支出巨大,財政運作日益艱辛。面對嚴峻的財經(jīng)形勢，我鎮(zhèn)財政工作通過培育經(jīng)濟，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結構，強化財政監(jiān)督，有力地推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┲鲃討獙?，保證財政平穩(wěn)運行。把組織收入作為財政工作的重點，及早分解落實收入目標任務。在不折不扣落實各項減稅降費措施的基礎上，密切關注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測算，準確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強財政、稅務部門溝通、協(xié)調(diào)，加強對稅收進度的跟蹤檢查，抓好重點稅源、新生稅源管理。加強對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，推進城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤等措施拓寬增收渠道。通過努力，2020年財政收入達到20206萬元（與市分成后一般預算收入為14567萬元），同比增長0.5%。支出管控更加嚴格，有保有壓，優(yōu)化調(diào)整支出結構，嚴控新開增支口子，大力壓減一般性支出，做好資金安排，統(tǒng)籌優(yōu)先用于重點支出。
?。ǘ娀Ｕ希y(tǒng)籌推進疫情防控。在收支矛盾加劇的情況下，2020年衛(wèi)生健康支出2818萬元，同比增長10.55%，為疫情防控提供有力支撐。為全力保障疫情防控資金，按照“特事特辦、急事急辦”原則，統(tǒng)籌安排防疫應急專項經(jīng)費30萬元，確保資金及時、足額撥付到位，保障全鎮(zhèn)防疫需求。同時，落實社會保險基金扶持政策、稅收優(yōu)惠政策、租金優(yōu)惠政策、穩(wěn)就業(yè)獎補及穩(wěn)崗補貼，切實降低企業(yè)經(jīng)營成本和融資成本。
?。ㄈ┘哟笸度?，優(yōu)先保障民生改善。加大資金統(tǒng)籌力度，堅決落實“六保”任務。兜牢兜實基本民生底線，有力保障決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、民生實事等重點工作資金需求。2020年，鎮(zhèn)財政對民生關鍵領域累計投入14509萬元，占一般預算總支出的75.74％，全力支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障體系、生態(tài)環(huán)境治理、公共文化等民生領域發(fā)展，確保各項基本民生保障到位，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。
?。ㄋ模﹥?yōu)化管理，不斷提升理財水平。貫徹落實新《預算法》，增強預算管理規(guī)范性、嚴謹性；嚴格執(zhí)行政府會計制度，著力推進財政科學精細化管理，積極落實“數(shù)字財政”管理模塊，執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出；加強專項資金管理，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
二、2021年財政一般預算草案
2021年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以及中央經(jīng)濟工作會議精神，做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，堅持依法理財，強化預算約束；嚴控新增支出事項，嚴控“三公”經(jīng)費支出，積極推進跨部門資金整合；堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，發(fā)揮財政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作的支撐作用，保障重點項目資金需求，發(fā)揮財政培育發(fā)展新動力的重要作用，為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，推進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想，今年我鎮(zhèn)一般預算收入計劃14286萬元，對比上年減收281萬元，減少1.93%。具體項目安排如下：
1、稅收收入11378萬元；
2、非稅收入2908萬元；
2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預算收入計劃14286萬元，加上體制補助收入264萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補2446萬元（最終以市財政決算為準），剔除上解上級財政支出2672萬元，全鎮(zhèn)可支配財力14720萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務支出2641萬元；
2、公共安全支出546萬元；
3、教育支出5113萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出48萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出3503萬元；
6、衛(wèi)生健康支出1646萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元；
8、農(nóng)林水事務支出902萬元；
9、節(jié)能環(huán)保支出3萬元；
10、交通運輸支出32萬元；
11、資源勘探工業(yè)信息等支出7萬元；
12、國防支出20萬元；
13、住房保障支出186萬元；
14、災害防治及應急管理支出18萬元。
2021年我鎮(zhèn)政府性基金預算收入5745萬元，上年結余0萬元，政府性基金預算支出5745萬元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出5645萬元，用于污水處理費安排的支出100萬元。
三、迎難而上，攻堅克難，確保完成2021年預算任務
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好財政工作意義重大。我鎮(zhèn)財政將堅持“量入為出、量力而行、收支平衡”原則，不斷改善和加強財政管理，合理安排并嚴格控制支出，著力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，進一步加大民生投入，著力保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境建設及基本民生改善，確保鎮(zhèn)村兩級正常運轉(zhuǎn)，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
?。ㄒ唬﹦?chuàng)新動力，打造經(jīng)濟增長亮點。支持持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，落實好中央、省、市出臺的應對疫情影響幫扶企業(yè)的系列扶持經(jīng)濟政策，協(xié)調(diào)配合東古調(diào)味食品有限公司改擴建項目連片規(guī)劃建設，加快推進雅圖高新材料有限公司上市進程，協(xié)助華僑城集團做好大型文旅綜合項目建設，積極推動濕地公園和旅游用地調(diào)規(guī)；利用萬洋以商引商，優(yōu)化我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結構，盤活鎮(zhèn)空置廠房和引導村級留用地招商；著力打造生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)，提升水鄉(xiāng)旅游品質(zhì)，加大民宿開發(fā)力度，完善水鄉(xiāng)旅游住宿設施，充分開發(fā)茶山紅色革命資源，優(yōu)化沿路配套設施；繼續(xù)完善重點基礎設施建設，積極協(xié)調(diào)推進西江大堤環(huán)境整治工程、省道S270線改擴建工程、新星路建設等重大項目建設，完善華僑城項目周邊的道路、橋梁、供水、排污、路燈及綠化等設施建設，著力提升二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新空間，打造經(jīng)濟騰飛新引擎。
?。ǘ╅_源節(jié)流，提高資金使用效益。千方百計抓好組織收入工作，強化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財政收入變動趨勢的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財政收入月度分析。在抓好常規(guī)稅收征管的同時，突出重點，強化稅源監(jiān)控，發(fā)揮財稅聯(lián)動機制，加強市鎮(zhèn)之間、財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，著力挖掘非稅收入增長潛力，確保稅收均衡足額入庫。面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持有保有壓有調(diào)做好財政支出保障工作，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，加強資金管理、分析和調(diào)度，真正落實政府過“緊日子”，集中財力保重點，確保有限的財政資金用在“刀刃上”。
?。ㄈ┙y(tǒng)籌兼顧，保障民生重點領域。繼續(xù)把“六?！狈旁谕怀鑫恢?，把保運轉(zhuǎn)和保民生作為重中之重。統(tǒng)籌資金保障重點項目建設，發(fā)揮財政對穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)、扶持企業(yè)的積極作用，堅決落實減稅降費政策，大力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。發(fā)揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用，落實好就業(yè)、教育、醫(yī)療、公共文化等重點領域資金需求。繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預算優(yōu)先保障領域，全面推進鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
?。ㄋ模└母飫?chuàng)新，確保工作提質(zhì)增效。以“數(shù)字財政”作為財政改革的切入點，深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，規(guī)范財政預算和支出管理；健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結合，日常監(jiān)督與專項檢查相結合的財政監(jiān)管辦法；扎實開展監(jiān)督檢查，加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項目建設等專項資金的跟蹤監(jiān)控，確保財政資金使用安全高效。強化政府購買服務項目的招投標管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務。
各位代表，完成2021年財政預算和各項工作任務使命光榮，任務艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求，只爭朝夕，迎難而上，凝心聚力，開拓奮進，推動我鎮(zhèn)“十四五”開好局、起好步，為加快古勞新時代新篇章建設作出積極貢獻。
附件：
1、鶴山市2020年古勞鎮(zhèn)政府一般公共收支決算表
2、鶴山市2020年古勞鎮(zhèn)政府性基金預算收支決算表
3、鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)政府一般公共收支預算表
4、鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)政府性基金收支預算表
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