古勞鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2017年6月28日在鎮(zhèn)十六屆人大二次會(huì)議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 譚新
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2016年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)政策措施，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行帶來的減收增支壓力，上下一心,迎難而上，共克時(shí)艱，開源節(jié)流, 依法理財(cái)，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2016年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成 8810 萬元，為年度預(yù)算的81.5%，比上年減收1194萬元，增長-12 %。收入的主要項(xiàng)目是：
1、工商稅收收入8078萬元，為預(yù)算的 78 %(“營改增”分成比例下調(diào)50%)；
2、非稅及其他收入732萬元，為預(yù)算的146%；
2016年全年一般預(yù)算支出完成10038萬元，為預(yù)算的91 %，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1310萬元；
2、公共安全支出240萬元；
3、教育支出3589萬元；
4、文化體育與傳媒支出49萬元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1595萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1537萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出932萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出590萬元；
9、國防支出13萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出42萬元；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出10萬元；
12、住房保障支出117萬元；
13、其他支出13萬元。
2016年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入8810萬元，體制補(bǔ)助收入263萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ)2573萬元，上年結(jié)余8萬元，財(cái)政決算總收入12050萬元；一般預(yù)算支出10038萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出2006 萬元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1416萬元,(2)江門市統(tǒng)籌128萬元，(3)其他經(jīng)費(fèi)462萬元，財(cái)政決算總支出12044萬元，年終滾存結(jié)余6萬元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。
各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響較大，并且結(jié)構(gòu)性減稅、營改增、普遍性降費(fèi)等政策的實(shí)施帶來新的減收。但與此同時(shí),民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設(shè)及禽畜禁養(yǎng)支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱難。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心，服務(wù)大局，千方百計(jì)促發(fā)展、穩(wěn)增長、抓收入、保民生，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）強(qiáng)征管，保收入。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來的負(fù)面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理，加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2016年財(cái)政收入達(dá)到13161萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為8810萬元）。
（二）筑平臺(tái)，促發(fā)展。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度，集中財(cái)力投入重點(diǎn)建設(shè)，為更長時(shí)期又好又快發(fā)展打基礎(chǔ)，打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入古勞水鄉(xiāng)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打響了古勞水鄉(xiāng)——“詠春原點(diǎn)，功夫水鄉(xiāng)”的品牌。圍繞打造“特色旅游小鎮(zhèn)”的工作思路，按照“嶺南鶴武”項(xiàng)目的規(guī)劃，重點(diǎn)推進(jìn)古勞水鄉(xiāng)省級(jí)濕地公園，創(chuàng)“3A”旅游景區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)，抓好“珠三角鄉(xiāng)村生態(tài)旅游目的地”、“嶺南鶴武”文旅項(xiàng)目啟動(dòng)儀式，江門市鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)等項(xiàng)目的建設(shè)和啟動(dòng)，為加快我鎮(zhèn)發(fā)展旅游業(yè)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造良好的切入點(diǎn)。二是繼續(xù)完善工業(yè)區(qū)硬件建設(shè)。投入500多萬元進(jìn)行三連工業(yè)區(qū)32米工業(yè)大道改造工程，投入200多萬元繼續(xù)完善三連工業(yè)區(qū)、下六工業(yè)區(qū)電網(wǎng)、供水、排污、路燈及綠化工程。三是配合沙坪河流域整治，投資完成長樂圍堤面硬底化建設(shè)和下六灣屋橋重建工程。四是大力開展禽畜禁養(yǎng)整治工作，繼續(xù)投入800多萬元用于禁養(yǎng)清拆及補(bǔ)貼，改善水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。五是繼續(xù)加強(qiáng)教育硬件投入。投入900多萬元用于龍溪中心小學(xué)禮堂改建及各中小學(xué)更新、購置辦公和教學(xué)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等，不斷優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境。四是加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入400多萬元開展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”、“五化一提高”建設(shè)，投入500多萬元開展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運(yùn)市處理垃圾項(xiàng)目運(yùn)作，建設(shè)生態(tài)文明幸福新古勞。
（三）調(diào)支出，惠民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，增加教師住房改革性補(bǔ)貼和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補(bǔ)貼校車運(yùn)營費(fèi)用。2016年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3589萬元。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助342萬元。三是推進(jìn)“大民政”及支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出441.9多萬元，其中對(duì)低保戶發(fā)放低保金185萬多元，對(duì)分散五保戶發(fā)放五保金47.5萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金94.5萬元，對(duì)全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼 66 萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出925萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出650萬元，對(duì)51名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金12.2萬元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。
（四）強(qiáng)監(jiān)管，上水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2017年財(cái)政一般預(yù)算草案
2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照鎮(zhèn)委決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；堅(jiān)持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，“壓一般，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)，保民生，保穩(wěn)定”，利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本投入，增加基本公共服務(wù)供給；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革發(fā)揮應(yīng)有作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排9515萬元，對(duì)比上年增收705萬元，增長8 %。具體項(xiàng)目安排如下：
1、工商稅收收入9115萬元；
2、非稅及其他收入400萬元；
2017年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃9515萬元，基金收入計(jì)劃747萬元，體制補(bǔ)助收入263萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ) 1295萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入6萬元，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2216萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力10006萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1340 萬元；
2、公共安全支出362萬元；
3、教育支出 3568萬元；
4、文化體育與傳媒支出27萬元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出 2290萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1258 萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出423 萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出413萬元；
9、國防支出20 萬元；
10、住房保障支出292萬元；
11、其他支出 13萬元；
三、迎難而上，奮力拼搏，確保完成2017年預(yù)算任務(wù)
2017年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，我鎮(zhèn)總體處于轉(zhuǎn)型升級(jí)“爬坡過坎”期，加上“營改增”的全面推開，結(jié)構(gòu)性減稅和“清費(fèi)減負(fù)”政策的深入實(shí)施，政策性減收規(guī)模將進(jìn)一步增加，財(cái)政收入增長面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而提高底線民生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革及發(fā)放住房改革性補(bǔ)貼，發(fā)展水鄉(xiāng)旅游，推進(jìn)禽畜禁養(yǎng)等剛性支出不斷增加，財(cái)政資金需求巨大，財(cái)政平衡的難度進(jìn)一步增大。新的一年，我們要緊緊圍繞市委市政府提出的建設(shè)“一城三中心”和“兩山一水”發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難，狠抓增收節(jié)支，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，千方百計(jì)穩(wěn)增長，保運(yùn)作，保民生，持之以恒抓收入，促發(fā)展，促和諧，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）創(chuàng)新動(dòng)力，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速創(chuàng)造條件。
籌集資金做好第二屆梁贊詠春文化節(jié)的硬件設(shè)施建設(shè)，做好下六工業(yè)區(qū)二期土地回收工作，繼續(xù)完善下六開發(fā)區(qū)二期配套設(shè)施建設(shè)，完成三連工業(yè)區(qū)32米寬工業(yè)大道改造工程，提升工業(yè)區(qū)的發(fā)展空間，組織資金加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，籌集資金繼續(xù)推動(dòng)禽畜禁養(yǎng)工作，凈化水鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，不斷完善教育、醫(yī)療、衛(wèi)生建設(shè)，做好“兩山一水”文章，建設(shè)珠西鄉(xiāng)村生態(tài)游目的地，打造“嶺南鶴武，功夫水鄉(xiāng)”品牌，著力推動(dòng)旅游設(shè)施不斷升級(jí)，拓展古勞鎮(zhèn)二、三產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的空間，努力營造財(cái)政增長的亮點(diǎn)。
（二）狠抓征管，確保財(cái)政稅收穩(wěn)定增長。一是密切關(guān)注“營改增”后我鎮(zhèn)稅源變化情況及新的分成比例對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是強(qiáng)化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析。三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，拓寬財(cái)政收入源泉。
（三）優(yōu)化支出，致力改善民生。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財(cái)力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障。年內(nèi)力爭(zhēng)完成改建龍溪小學(xué)禮堂，支持我鎮(zhèn)教育“創(chuàng)現(xiàn)”。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村道路硬底化進(jìn)程，開展文明村創(chuàng)建活動(dòng)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，完善保潔員制度，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，在提升財(cái)政運(yùn)行效益上求突破。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。強(qiáng)化政府購買服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。
各位代表，完成新的一年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新，主動(dòng)作為，勇于擔(dān)當(dāng)，真抓實(shí)干，為建設(shè)美麗幸福古勞作出新的貢獻(xiàn)。
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