古勞鎮(zhèn)2015年財政預算執(zhí)行情況和
2016年財政預算草案的報告
——2016年3月 17日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告古勞鎮(zhèn)2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案，請予審議。
一、2015年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2015年，在鎮(zhèn)委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財政工作認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，全面落實“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”各項政策措施，積極應對經(jīng)濟下行帶來的減收增支壓力，迎難而上，攻堅克難，依法理財，實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2015年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預算收入完成 10004 萬元，為年度預算的88%，比上年減收245萬元，增長-2.4 %。收入的主要項目是：
1、工商稅收收入9101萬元（因鎮(zhèn)財稅分成調(diào)低5%），為預算的 85 %；
2、非稅及其他收入903萬元，為預算的162 %；
2015年全年一般預算支出完成 10149.2萬元，為預算的86 %，支出的主要項目是：
1、一般公共服務支出1441.4萬元；
2、公共安全支出353萬元；
3、教育支出3317.5萬元（不含醫(yī)保、退休人員支出）；
4、文化體育與傳媒支出88.5萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出1500.3萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1390萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務及公共設施支出890.4萬元；
8、農(nóng)林水事務支出877萬元；
9、節(jié)能環(huán)保支出60.4萬元；
10、商業(yè)服務業(yè)等事務（旅游管理與服務）支出55.8萬元；
11、其他支出174.9萬元。
2015年鎮(zhèn)級一般預算收入10004萬元，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補1710.9萬元，上年結(jié)余36萬元，財政決算總收入12409.9萬元；一般預算支出10149.2萬元，上解上級財政支出2252.7 萬元，其中:(1)出口退稅負擔1416.7萬元,(2)江門市統(tǒng)籌334萬元，(3)其它經(jīng)費364萬元，(4)市下派單位經(jīng)費138萬元；財政決算總支出12401.9萬元，年終滾存結(jié)余8萬元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。
各位代表，過去的一年，全國經(jīng)濟下行壓力加大,企業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡劣,受此大氣候影響,我鎮(zhèn)經(jīng)濟增速明顯放緩。但與此同時,鎮(zhèn)財稅分成比例下調(diào)，民生剛性支出需求激增,新農(nóng)村建設及鶴山梁贊詠春文化節(jié)基礎設施建設支出巨大,財政運作日益艱難。面對嚴峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞中心，服務大局，千方百計促發(fā)展、穩(wěn)增長、抓收入、保民生，促進了鎮(zhèn)經(jīng)濟社會和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）落實措施，強化征管，保持財政平穩(wěn)增長。把組織收入作為財政工作的重點，及早分解落實收入目標任務，努力化解經(jīng)濟下行壓力帶來的負面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測算，準確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強財政、稅務部門溝通、協(xié)調(diào)，加強對稅收進度的跟蹤檢查，抓好重點稅源、新生稅源管理，加強對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2015年財政收入達到14904.5萬元（與市分成后一般預算收入為10004萬元），增長4.86%。
（二）構(gòu)筑發(fā)展平臺，打造轉(zhuǎn)型升級新引擎。為促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，鎮(zhèn)財政加大資金整合力度，集中財力投入重點建設，為更長時期又好又快發(fā)展打基礎，打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新引擎。一是組織資金投入鶴山梁贊詠春文化節(jié)暨古勞水鄉(xiāng)旅游嘉年華的各項基礎設施建設以及古勞圍禽畜禁養(yǎng)工作，打響了古勞水鄉(xiāng)——嶺南第一水鄉(xiāng)的品牌。投入2000多萬元建成梁贊詠春文化公園并對梁贊故居進行修葺布展；投入3000多萬元建成水鄉(xiāng)游客服務中心、古勞水鄉(xiāng)民俗風情展覽館，新購置電動游船20艘，新建一條長5千米的旅游觀光綠化路；投入近1000萬元拆除水鄉(xiāng)禽畜豬舍10多萬平方米，改善了水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。二是繼續(xù)完善工業(yè)區(qū)硬件建設。投入400多萬元完成下六工業(yè)區(qū)32米路排水工程，男鞋基地路基、供水主管及10KV電纜鋪設工程，三連工業(yè)大道新鴻發(fā)廚具廠至鎮(zhèn)公共服務中心道路修復工程，大江里三連路段應急工程，架設西江邊廣順飼料廠至盈昌公司路燈以及龍古路紅莊橋至移民村路燈。三是繼續(xù)加強教育硬件投入。投入620萬元用于各中小學教學場地及更新、購置辦公和教學設備、網(wǎng)絡建設等，不斷優(yōu)化教育教學環(huán)境。四是加強美麗鄉(xiāng)村建設。投入500多萬元開展鄉(xiāng)村道路及農(nóng)村“一事一議”、“五化一提高”建設，投入500多萬元開展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運市處理垃圾項目運作，建設生態(tài)示范村及文明村。
（三）傾力保障民生投入，推進社會事業(yè)發(fā)展。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)第三年提高義務教育補助標準，小學生均教育公用經(jīng)費每人每年提高200元，初中生均教育公用經(jīng)費每人每年提高400元，繼續(xù)增加落實山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)義務教育學校教師崗位津貼，補貼校車運營費用。2015年全年教育預算內(nèi)總投入3317.5萬元。二是推進“大民政”及支持社會保障體系建設。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出474.4多萬元，其中對低保戶發(fā)放低保金186.4萬多元，對分散五保戶發(fā)放五保金48.7萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補金131.5萬元，對全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼62.7萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出856.7萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險支出464.6萬元，對63名古勞籍低保及困難學生發(fā)放助學金14.9萬元，建立以居家養(yǎng)老為基礎，社區(qū)服務為依托，機構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務體系。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補助342萬元。
（四）加強監(jiān)管，依法理財。貫徹落實新《預算法》，增強預算管理規(guī)范性；嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，著力推進財政科學精細化管理，執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出；加強專項資金管理，嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
二、2016年財政一般預算草案
2016年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是：認真貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，按照鎮(zhèn)委決策部署，堅持依法理財，強化預算約束；堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約原則，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障基本民生支出，從嚴控制一般性支出和新增支出，利用財政資金引導和帶動社會資本投入，增加基本公共服務供給；堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，發(fā)揮財政促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和培育發(fā)展新動力的重要作用，為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導思想，今年我鎮(zhèn)一般預算收入安排10804萬元，對比上年增收800萬元，增長8 %。具體項目安排如下：
1、工商稅收收入10304萬元；
2、非稅及其他收入500萬元；
2016年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般預算收入計劃 10804萬元，體制補助收入263萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項撥補 1847萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入8萬元，剔除上解上級財政支出2300萬元，全鎮(zhèn)可支配財力 11018萬元，擬全部安排支出，比上年預算實際支出增加868.8 萬元，增長8.6%，具體安排如下：
1、一般公共服務支出1566 萬元；
2、公共安全支出400萬元；
3、教育支出 3773萬元；
4、文化體育與傳媒支出94萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出 1875萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1312 萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務及公共設施支出761 萬元；
8、農(nóng)林水事務支出642萬元；
9、國防支出20 萬元；
10、商業(yè)服務業(yè)等事務（旅游管理與服務）支出30萬元；
11、住房保障支出138萬元;
12、其他支出 46萬元；
13、預備費361萬元。
三、搶抓機遇，奮力拼搏，確保完成2016年預算任務
2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，同時也是我鎮(zhèn)推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的攻堅之年。國內(nèi)外經(jīng)濟跌宕起伏，經(jīng)濟下行壓力明顯增大，我鎮(zhèn)總體處于轉(zhuǎn)型升級“爬坡過坎”期，加上“營改增”的全面推開，結(jié)構(gòu)性減稅和“清費減負”政策的深入實施，政策性減收規(guī)模將進一步增加，財政減收形勢十分嚴峻。而提高底線民生補助標準，推進基本公共服務均等化，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強勁，財政收支矛盾突出。新的一年，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺、暢交通、建新城、護生態(tài)、惠民生、強作風”六大核心任務，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務和經(jīng)濟目標，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，發(fā)揮財政職能作用，積極應對挑戰(zhàn)和困難，真抓實干，攻堅克難，奮力拼搏，依法理財，努力完成預算任務。
（一）繼續(xù)完善基礎設施建設，服務經(jīng)濟促發(fā)展。繼續(xù)對三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎設施進行完善及改造升級，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項目品質(zhì)，增強發(fā)展活力；著力推進順富城及“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設，打造古勞經(jīng)濟增長亮點；力促東古、雅圖化工、匯龍涂料等企業(yè)增資擴產(chǎn)，使企業(yè)做大做強，成為我鎮(zhèn)經(jīng)濟支柱；協(xié)助峻廷灣和金碧嘉園房地產(chǎn)項目建設；積極推進水鄉(xiāng)旅游開發(fā)項目建設，打造詠春拳文化及嶺南第一水鄉(xiāng)名片，組織資金搞好長樂圍防汛大道硬底化工程，下六灣屋橋危橋重建工程,繼續(xù)推動古勞畜禽禁養(yǎng)工作，支持以“一事一議”“五化一提高”為抓手的美麗鄉(xiāng)村建設，開展文明村創(chuàng)建活動，改造龍溪學校禮堂，不斷完善教育、醫(yī)療衛(wèi)生建設，拓展持續(xù)發(fā)展空間，營造財政增長亮點。
（二）創(chuàng)新財政征管措施，確保財政稅收持續(xù)增長。一是強化收入目標責任分解，做到早計劃早部署，明確征收部門責任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟運行態(tài)勢，深入分析研究增減因素和變化趨勢，及時采取應對措施。三是突出重點，強化稅源監(jiān)控，切實增強組織收入的主動性。四是強化收入征管，發(fā)揮財稅聯(lián)動機制，加強市鎮(zhèn)之間、財稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費政策，加強非稅收入征管，拓寬財政收入源泉。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，致力改善民生。面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點項目建設，大力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是推進基礎教育均衡發(fā)展，完善法定增長的義務教育財政投入機制。年內(nèi)力爭改建龍溪小學禮堂，支持我鎮(zhèn)教育“創(chuàng)現(xiàn)”。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進“大民政”事業(yè)發(fā)展。認真落實各項優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險覆蓋率。五是著力推進美麗鄉(xiāng)村建設。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進一步推進農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項目建設，加快農(nóng)村道路硬底化建設，繼續(xù)推進“潔凈家園”活動，完善保潔員制度，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運服務水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運轉(zhuǎn)，推進幸福新農(nóng)村建設。
（四）依法理財，在強化資金監(jiān)管上求績效。規(guī)范財政預算和支出管理，明確預算審批權(quán)限；健全財政資金運行全程監(jiān)督機制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法；扎實開展財政監(jiān)督檢查，加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、項目建設等專項資金的跟蹤監(jiān)控，確保財政資金使用安全高效。強化政府購買服務項目的招投標管理、質(zhì)量跟蹤及績效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務。
各位代表，新的一年財政工作面臨新的更大挑戰(zhàn)，目標任務更加繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領導和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，點燃激情，主動作為，勇于擔當，狠抓落實，為推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展作出新的貢獻。
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