古勞鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2015年3月20日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會(huì)議上
古勞鎮(zhèn)黨委委員 鐘建文
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告古勞鎮(zhèn)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請予審議。
一、2014年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)“穩(wěn)定增長、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項(xiàng)政策措施，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，狠抓增收節(jié)支，依法理財(cái)，圓滿完成了鎮(zhèn)十五屆人大四次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。
2014年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成 10249 萬元，為年度預(yù)算的104%，比上年增收1523萬元，增長17 %。收入的主要項(xiàng)目是：
1、工商稅收收入9741萬元，為預(yù)算的 103 %；
2、非稅收入298萬元，為預(yù)算的149 %；
3、其他收入210萬元，為預(yù)算的105 %。
2014年全年一般預(yù)算支出完成 10670萬元，為預(yù)算的118 %，比上年增支2116萬元，增長25%，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1386萬元，為預(yù)算1200萬元的116 %；
2、公共安全支出417萬元，為預(yù)算350萬元的119%；
3、教育支出3042萬元（不含醫(yī)保、退休人員支出），為預(yù)算2100萬元的145 %；
4、文化體育與傳媒支出70萬元，為預(yù)算90萬元的78%；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出1628萬元，為預(yù)算1900萬元的86%；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出1479萬元，為預(yù)算1250萬元的118%；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1385萬元，為預(yù)算1080 萬元的128%；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1045萬元，為預(yù)算1000萬元的105 %；
9、節(jié)能環(huán)保支出95萬元；
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出22萬元；
11、國土資源氣象等事務(wù)支出51萬元；
12、其他支出50萬元，為預(yù)算50萬元的100 %。
2014年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入10249萬元，體制補(bǔ)助收入263萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ)1601萬元，上年結(jié)余76萬元，財(cái)政決算總收入12585萬元；一般預(yù)算支出10670萬元，上解上級(jí)財(cái)政支出1879 萬元，財(cái)政決算總支出12549萬元，年終滾存結(jié)余 36萬元?？傮w收支平衡，略有結(jié)余。
各位代表，過去的一年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)的艱難對接時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速放緩已成“新常態(tài)”。但與此相反，民生剛性支出需求激增，財(cái)政保障壓力日益加大。面對嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政工作通過依法治稅理財(cái)，強(qiáng)力攻堅(jiān)，優(yōu)化支出，精細(xì)管理，有力地促進(jìn)了鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的和諧協(xié)調(diào)發(fā)展。
（一）狠抓征管，挖掘潛力，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)定增長。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，深入挖掘稅收和非稅增長潛力。積極開展調(diào)研測算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理，加強(qiáng)對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，督促稅收依時(shí)、足額入庫。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫效率。通過努力，2014年財(cái)政收入達(dá)到14214萬元（與市分成后一般預(yù)算收入為10289萬元），增長21.52%。
（二）夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鎮(zhèn)財(cái)政加大資金整合力度，集中財(cái)力投入關(guān)鍵領(lǐng)域，不斷完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展農(nóng)村“五化一提高“建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)。一是不斷完善工業(yè)區(qū)硬件建設(shè)。投入1000多萬元對三連片全長約3公里的自來水管網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，對下六工業(yè)小區(qū)道路、排污及綠化進(jìn)行建設(shè)及完善，整治龍古路三連路交匯十字路口，架設(shè)西江工業(yè)區(qū)路燈及衛(wèi)生院至麥水紅崗路燈。二是打造古勞名片。投入500萬元開展梁贊文化公園及古勞水鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)。三是加強(qiáng)教育硬件投入。投入600多萬元建設(shè)連南小學(xué)2000多平方米教學(xué)綜合樓，投入120多萬元用于各中小學(xué)的教學(xué)場地改造和學(xué)科園地等建設(shè)；投入 130多萬元用于各中小學(xué)更新、購置辦公和教學(xué)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等。四是加強(qiáng)水利建設(shè)。開展江頭圍堤段灌漿、雙橋二級(jí)泵站建設(shè)、白水坑水庫放水管涵改造、沙坪河古勞段二期清淤工程。五是促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。投入1000多萬元開展農(nóng)村公路及“五化一提高”建設(shè)，修建農(nóng)村公路約3.2公里，開展村道硬底化建設(shè)，實(shí)行村收鎮(zhèn)運(yùn)市處理農(nóng)村生活垃圾，建設(shè)生態(tài)示范村及文明村，開展村企結(jié)對共建新農(nóng)村活動(dòng)。
（三）注重民生投入，提高公共財(cái)政覆蓋率。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)提高義務(wù)教育補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高200元，初中生均教育公用經(jīng)費(fèi)每人每年提高400元，落實(shí)山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補(bǔ)貼校車運(yùn)營費(fèi)用。2014年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入3041萬元。二是推進(jìn)“大民政”，支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出380多萬元，其中對300戶低保戶發(fā)放低保金190萬多元，對60戶分散五保戶發(fā)放五保金45萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫對象定恤定補(bǔ)金69萬元，對全鎮(zhèn)869位高齡老人發(fā)放津貼84萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出734萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出359萬元，對76名古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金17.9萬元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助342萬元。四是支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金268萬元，潔凈家園項(xiàng)目支出300萬元。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，嚴(yán)格控制行政開支，削減“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2015年財(cái)政一般預(yù)算草案
2015年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，以增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排為中心，落實(shí)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)政策措施，堅(jiān)持依法理財(cái)，量入為出，堅(jiān)持服務(wù)大局，著力改善民生，堅(jiān)持預(yù)算細(xì)化管理，勤儉辦事，厲行節(jié)約，切實(shí)提高財(cái)政資金效益，為建設(shè)幸福古勞提供保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排11273萬元，對比上年增收1024萬元，增長10 %。具體項(xiàng)目安排如下：
1、工商稅收收入10715萬元；
2、非稅收入358萬元；
3、其他收入200萬元。
2015年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃 11273萬元，體制補(bǔ)助收入263萬元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬元，“四稅”新體制返還性收入275萬元，專項(xiàng)撥補(bǔ) 1868萬元，上年結(jié)余轉(zhuǎn)入36萬元，剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2100萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力 11736萬元，擬全部安排支出，比上年實(shí)際支出增加1066萬元，增長10%，具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1728 萬元；
2、公共安全支出472萬元；
3、教育支出 3332萬元；
4、文化體育與傳媒支出62萬元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出 1771 萬元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出 1553 萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出1200 萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1000萬元；
9、國防支出18 萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出95萬元；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出100萬元；
12、國土資源、氣象等事務(wù)支出55萬元；
13、其他支出 50萬元；
14、預(yù)備費(fèi)300萬元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，努力完成2015年預(yù)算任務(wù)
2015年是全面貫徹落實(shí)十八屆四中全會(huì)精神，推進(jìn)依法治國的攻堅(jiān)之年，同時(shí)也是我鎮(zhèn)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵之年。受復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)的艱難對接時(shí)期，經(jīng)濟(jì)增速放緩已成新常態(tài)，財(cái)政增收形勢十分嚴(yán)峻。而保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，財(cái)政收支矛盾突出。新的一年，我們要緊緊圍繞市委提出的“造平臺(tái)、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)”六大核心任務(wù)，根據(jù)鎮(zhèn)委提出的工作任務(wù)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)委決策部署，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)和困難，求真務(wù)實(shí)，攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，依法理財(cái)，努力完成預(yù)算任務(wù)。
（一）構(gòu)筑平臺(tái)促發(fā)展，打造引擎助升級(jí)。加快對三連工業(yè)區(qū)及下六工業(yè)區(qū)的電網(wǎng)、供水、排污、道路、路燈及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行完善及改造升級(jí)，提升園區(qū)軟硬環(huán)境和項(xiàng)目品質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展活力；著力推進(jìn)順富城及“中國男鞋基地”古勞主園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，打造古勞經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)；力促東古、雅圖化工、匯龍涂料等企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)，使企業(yè)做大做強(qiáng)，成為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)支柱；協(xié)助峻廷灣和金碧嘉園房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加快仙鶴湖房地產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃；積極推進(jìn)梁贊故居暨水鄉(xiāng)旅游開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，打造詠春拳文化及嶺南第一水鄉(xiāng)名片，通過構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)，打造古勞經(jīng)濟(jì)騰飛的引擎，助推經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
（二）強(qiáng)化征管抓重點(diǎn)，完成任務(wù)保增長。一是強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解，做到早計(jì)劃早部署，明確征收部門責(zé)任。二是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，深入分析研究增減因素和變化趨勢，及時(shí)采取應(yīng)對措施。三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫。五是用足用活收費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，多渠道增加財(cái)政收入。
（三）厲行節(jié)約辦實(shí)事，優(yōu)化支出惠民生。面對更加突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財(cái)力促增長，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，確保教育投入依法穩(wěn)定增長，年內(nèi)力爭建設(shè)連南小學(xué)運(yùn)動(dòng)場及擴(kuò)建龍溪小學(xué)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加社會(huì)保障投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”及“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村道路硬底化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，完善保潔員制度，提高城鄉(xiāng)垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平，支持鎮(zhèn)垃圾壓縮站正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)示范點(diǎn)及文明村創(chuàng)建活動(dòng)。
（四）科學(xué)監(jiān)督，強(qiáng)化財(cái)政管理。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。
各位代表，今年的財(cái)政工作面臨新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)更加繁重而艱巨。我們將在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，積極作為，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成效，實(shí)現(xiàn)新突破。
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