一、2018年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2018年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊密?chē)@鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持挖潛擴(kuò)源助增長(zhǎng)，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域出發(fā)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政增長(zhǎng)、社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。一年來(lái)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2018年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成11977萬(wàn)元，為年度預(yù)算的105%，比上年增收1639萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。收入的主要項(xiàng)目是：
1、工商稅收收入11432萬(wàn)元，為預(yù)算的114.05%；
2、非稅及其他收入545萬(wàn)元，為預(yù)算的38.93%；
2018年全年一般預(yù)算支出完成13950萬(wàn)元，為預(yù)算的126.57%，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出2290萬(wàn)元；
2、公共安全支出435萬(wàn)元；
3、教育支出4107萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出83萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3661萬(wàn)元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2242萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出302萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出555萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出20萬(wàn)元
10、節(jié)能環(huán)保支出36萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出59萬(wàn)元；
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（旅游管理與服務(wù)）支出1萬(wàn)元；
13、住房保障支出125萬(wàn)元；
14、其他支出34萬(wàn)元。
2018年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入11977萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)3632萬(wàn)元，上年結(jié)余6萬(wàn)元，財(cái)政決算總收入16269萬(wàn)元；一般預(yù)算支出13950萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出2319萬(wàn)元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1417萬(wàn)元,(2)江門(mén)市統(tǒng)籌798萬(wàn)元，(3)其他上解104萬(wàn)元，財(cái)政決算總支出16269萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元?？傮w收支平衡。
2018年鎮(zhèn)級(jí)政府基金轉(zhuǎn)移收入1796萬(wàn)元，政府性基金支出1737萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出33萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1651萬(wàn)元，其他支出53萬(wàn)元，年終結(jié)余59萬(wàn)元。
各位代表，過(guò)去的一年，世界經(jīng)濟(jì)風(fēng)云變幻，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。與此同時(shí)，我鎮(zhèn)民生剛性支出不斷遞增,新農(nóng)村建設(shè)“三清三拆三整治”及禽畜禁養(yǎng)掃尾支出巨大,財(cái)政運(yùn)作難度不斷加大。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞中心，服務(wù)大局，開(kāi)源挖潛穩(wěn)增長(zhǎng)，統(tǒng)籌兼顧保民生，推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）落實(shí)措施，強(qiáng)化管理保增長(zhǎng)。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，努力化解經(jīng)濟(jì)下行壓力帶來(lái)的負(fù)面影響。密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理，開(kāi)展國(guó)地兩稅聯(lián)動(dòng)稽查，對(duì)個(gè)別大型企業(yè)實(shí)施補(bǔ)稅促稅措施。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。上半年，組織國(guó)稅所、地稅所、工商所、供電所、城環(huán)局、經(jīng)促局、人社所開(kāi)展了低效企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)核查工作，防止企業(yè)偷稅漏稅。繼續(xù)抓好非稅收入征管，發(fā)揮收費(fèi)窗口及票據(jù)源頭控制作用，提高非稅收入繳庫(kù)效率。通過(guò)努力，2018年財(cái)政收入達(dá)到17895萬(wàn)元（與市分成后一般預(yù)算收入為11977萬(wàn)元），增長(zhǎng)20.06%。
（二）優(yōu)化環(huán)境，創(chuàng)新動(dòng)力促發(fā)展。為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，鎮(zhèn)財(cái)政整合資金，集中投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，營(yíng)造經(jīng)濟(jì)騰飛平臺(tái)，打造二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。一是組織資金大力改善旅游設(shè)施，深挖水鄉(xiāng)文化、詠春文化等元素，成功舉辦首屆鶴山紅茶文化節(jié)（古勞分會(huì)場(chǎng)）、2018古勞水鄉(xiāng)“北控水務(wù)杯”龍舟賽，高標(biāo)準(zhǔn)打造了王老吉片區(qū)鄉(xiāng)村精品旅游路線，成功將古勞水鄉(xiāng)創(chuàng)建為廣東省級(jí)濕地公園。二是開(kāi)展小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)。大力推進(jìn)“三舊”改造，穩(wěn)步推進(jìn)教師邨和古勞糧所改造項(xiàng)目。三是配合完成古勞水鄉(xiāng)龍舟公園建設(shè)，配合沙坪河整治二期、西江大堤加固與環(huán)境整治工程動(dòng)工。四是盤(pán)活整合低效用地，重拳整治“小散亂污企業(yè)”，引進(jìn)了三個(gè)“騰籠換鳥(niǎo)”優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、兩個(gè)先進(jìn)裝備制造企業(yè)。五是繼續(xù)大力開(kāi)展禽畜禁養(yǎng)整治掃尾工作，繼續(xù)投入593多萬(wàn)元用于禁養(yǎng)清拆及補(bǔ)貼，改善水鄉(xiāng)水質(zhì)生態(tài)環(huán)境。六是繼續(xù)加強(qiáng)教育硬件投入。投入400多萬(wàn)元完善中小學(xué)校舍室場(chǎng)建設(shè)，建設(shè)龍溪小學(xué)校園網(wǎng)絡(luò)工程、校道改道工程，更換古勞中學(xué)教師辦公電腦設(shè)備。七是加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。投入1074萬(wàn)元開(kāi)展鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，上升村成功入選廣東改革開(kāi)放示范百村，投入500多萬(wàn)元開(kāi)展?jié)崈艏覉@、村（居）收鎮(zhèn)運(yùn)市處理垃圾項(xiàng)目運(yùn)作，建設(shè)生態(tài)文明幸福新古勞。
（三）優(yōu)化支出，民生事業(yè)齊推進(jìn)。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)先教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，增加教師住房改革性補(bǔ)貼和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，補(bǔ)貼校車(chē)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。2018年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入4107萬(wàn)元。二是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，安排衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)助539萬(wàn)元。三是推進(jìn)“大民政”及支持社會(huì)保障體系建設(shè)。用于低保、五保、優(yōu)撫等支出586.5萬(wàn)元，其中對(duì)低保戶(hù)發(fā)放低保金140萬(wàn)元，對(duì)分散五保戶(hù)發(fā)放五保金68.2萬(wàn)元，發(fā)放各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象定恤定補(bǔ)金214萬(wàn)元，對(duì)全鎮(zhèn)高齡老人發(fā)放津貼70.4萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)保支出1018萬(wàn)元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1390萬(wàn)元，對(duì)古勞籍低保及困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金46萬(wàn)元，建立以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)服務(wù)為依托，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為輔助的多層次養(yǎng)老服務(wù)體系。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，依法理財(cái)上水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2019年財(cái)政一般預(yù)算草案
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，緊密?chē)@鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府決策部署，執(zhí)行鎮(zhèn)委決策，實(shí)施積極有效的財(cái)政政策，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；堅(jiān)持“壓一般，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)，保民生，保穩(wěn)定”原則，利用財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資本投入，增加基本公共服務(wù)供給；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，發(fā)揮財(cái)政促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，著力加快振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為實(shí)現(xiàn)古勞振興騰飛提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入安排13507萬(wàn)元，對(duì)比上年增收1530萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.77 %。具體項(xiàng)目安排如下：
1、工商稅收收入11027萬(wàn)元；
2、非稅及其他收入2480萬(wàn)元；
2019年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃13507萬(wàn)元， 體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)356萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2438萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力12085萬(wàn)元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出2496萬(wàn)元；
2、公共安全支出602萬(wàn)元；
3、教育支出3933萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出62萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出2680萬(wàn)元；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1466萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出298萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出368萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出30萬(wàn)元；
10、住房保障支出133萬(wàn)元；
11、其他支出17萬(wàn)元。
2019年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入6894萬(wàn)元，上年結(jié)余59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出6953萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出6744萬(wàn)元，用于污水處理費(fèi)安排的支出209萬(wàn)元。
三、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2019年預(yù)算任務(wù)
2019年，形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，國(guó)家減稅降費(fèi)政策繼續(xù)加大力度，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。而加強(qiáng)基本民生保障，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等剛性支出不斷增加，財(cái)政資金需求巨大，財(cái)政平衡的難度進(jìn)一步增大。新的一年，我們要以目標(biāo)倒逼工作落實(shí)，著力保持財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展，著力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力推進(jìn)旅游服務(wù)發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和困難，狠抓增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，提高資金配置效率，全面落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)，促改革，調(diào)結(jié)構(gòu)，惠民生，防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)政策措施，努力完成年度任務(wù)。
（一）致力創(chuàng)新動(dòng)力，培育經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。以閑置低效用地整治為抓手，整合資源，加快工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)配套設(shè)施改造和升級(jí)，提升園區(qū)軟硬環(huán)境，對(duì)工業(yè)區(qū)閑置樓宇、工業(yè)廠房轉(zhuǎn)型為孵化載體，打造“眾創(chuàng)空間—孵化器——加速器——專(zhuān)業(yè)園區(qū)”的完整孵化鏈條，大力培育高新技術(shù)企業(yè)。穩(wěn)推東古擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，抓好飛拓展示設(shè)備、佳達(dá)柯色印刷、粵華鴻男鞋基地、高崎貿(mào)易、佳龍超翔粵新材料、鶴山創(chuàng)博體育用品等項(xiàng)目建設(shè)；繼續(xù)配合做好沙坪河綜合整治二期工程建設(shè)，推進(jìn)大埠圍、獨(dú)崗圍道路硬底化和茶山生態(tài)林防火道路硬底化工程，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；加快古勞圩三舊改造進(jìn)程，推進(jìn)教師邨改造項(xiàng)目；加快古勞水鄉(xiāng)、茶山等農(nóng)旅融合重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)示范項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村生態(tài)旅游，配合“兩山一水”沿江山水景觀帶建設(shè)，完善龍古公路沿線旅游配套，配合辦好第三屆梁贊詠春文化藝術(shù)節(jié)，加快推進(jìn)華僑城水鄉(xiāng)文旅項(xiàng)目，著力打造宜居宜業(yè)宜游的水鄉(xiāng)特色小鎮(zhèn)，提升古勞鎮(zhèn)一、二、三產(chǎn)業(yè)和諧共生同發(fā)展的巨大空間。
（二）致力強(qiáng)化措施，促財(cái)政持續(xù)增收。一是密切關(guān)注“營(yíng)改增”后我鎮(zhèn)稅源變化情況及新的分成比例對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。二是強(qiáng)化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析。三是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。四是強(qiáng)化收入征管，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)，加大稅收稽查力度，加強(qiáng)依法治稅，著力挖潛促收，確保稅收均衡足額入庫(kù)。五是用足用活收費(fèi)政策，加強(qiáng)非稅收入征管，拓寬財(cái)政收入源泉。
（三）致力統(tǒng)籌安排，保障重點(diǎn)惠民生。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持量入為出，勤儉辦事，通過(guò)壓縮一般性支出，降低行政成本，集中財(cái)力促增長(zhǎng)，保民生。一是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全力支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加強(qiáng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)。三是深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)。繼續(xù)完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等制度，做好農(nóng)村居民重大疾病醫(yī)療保障工作。四是增加底線民生投入，大力推進(jìn)“大民政”事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活，提高新型城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)覆蓋率。五是著力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。搞好農(nóng)村路網(wǎng)規(guī)劃銜接，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村“五化一提高”、“一事一議”、“三清三拆三整治”等建設(shè)，開(kāi)展生態(tài)宜居示范村建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)“潔凈家園”活動(dòng)，提高鄉(xiāng)村垃圾統(tǒng)一收集清運(yùn)服務(wù)水平，推進(jìn)幸福新農(nóng)村建設(shè)。
（四）致力依法理財(cái)，強(qiáng)化監(jiān)管求績(jī)效。規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理，明確預(yù)算審批權(quán)限；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核，事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。強(qiáng)化政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績(jī)效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。
各位代表，完成2019年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，不忘初心、牢記使命，迎難而上，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，為建設(shè)美麗幸福古勞作出新的貢獻(xiàn)。
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