一、上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)上半年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全鎮(zhèn)2021年上半年財(cái)政可支配財(cái)力收入（不含政府性基金）累計(jì)實(shí)現(xiàn)8278萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的48%。包括：
?。?）鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)6116萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的43%，其中稅收收入4205萬(wàn)元，非稅收入1911萬(wàn)元。
?。?）上級(jí)補(bǔ)助收入2162萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的70%。
2、鎮(zhèn)2021年上半年財(cái)政支出（不含政府性基金）累計(jì)實(shí)現(xiàn)8278萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的48%。包括：
一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)6928萬(wàn)元 ，完成年度預(yù)算的47%。其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出890萬(wàn)元；
?。?）國(guó)防支出6萬(wàn)元
?。?）公共安全支出221萬(wàn)元；
?。?）教育支出2959萬(wàn)元；
?。?）文化體育與傳媒支出24萬(wàn)元；
?。?）社會(huì)保障和就業(yè)987萬(wàn)元；
?。?）衛(wèi)生健康支出927萬(wàn)元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出30萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出167萬(wàn)元；
?。?0）農(nóng)林水支出581萬(wàn)元；
（11）資源勘探工業(yè)信息等支出11萬(wàn)元；
?。?2）住房保障支出91萬(wàn)元；
?。?3）其他支出34萬(wàn)元。
上解上級(jí)支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)1350萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的51%。其中：
?。?）出口退稅上解708萬(wàn)元；
(2) 上解江門(mén)統(tǒng)籌發(fā)展資金436萬(wàn)元；
（3）其他專(zhuān)項(xiàng)上解（法庭、檢察室、紀(jì)工委鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)上解、稅收征收經(jīng)費(fèi)）206萬(wàn)元；
（二）全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、全鎮(zhèn)2021年上半年政府性基金收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)5152萬(wàn)元,完成年度預(yù)算的90%。（鎮(zhèn)級(jí)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)4297萬(wàn)元；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入855萬(wàn)元）
2、鎮(zhèn)上半年政府性基金支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)5152萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90%。其中：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5152萬(wàn)元。
2021年上半年，一般公共預(yù)算收支和政府性基金收支相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。需要說(shuō)明的是，2021年上半年預(yù)算還在執(zhí)行中，還有大量的政策性開(kāi)支要在下半年支出，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級(jí)財(cái)政部門(mén)進(jìn)行核算。
二、2021年上半年鎮(zhèn)財(cái)政工作開(kāi)展情況
上半年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞年度收支計(jì)劃，實(shí)施積極財(cái)政政策，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情疊加抗疫減免緩稅措施等多重因素影響，迎難而上，穩(wěn)增長(zhǎng)促增收，堅(jiān)持依法納稅理財(cái)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，保障“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)開(kāi)展。
?。ㄒ唬┙y(tǒng)籌預(yù)算資金，保障財(cái)政收支平衡。
面對(duì)財(cái)政收入來(lái)源匱乏和剛性支出增加的矛盾，鎮(zhèn)財(cái)政所堅(jiān)持在鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，全力確保收支平衡。一是爭(zhēng)取上級(jí)支持。積極向上爭(zhēng)取財(cái)政資金支持，緩解鎮(zhèn)支出壓力；二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理。堅(jiān)持厲行節(jié)約，量入為出原則，統(tǒng)籌安排資金支出，對(duì)會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)等行政開(kāi)支實(shí)行嚴(yán)格管理。嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，把財(cái)政資金用在刀刃上。三是合理配置土地資源，改善財(cái)政收入結(jié)構(gòu)。認(rèn)真執(zhí)行增減掛鉤政策，抓好非稅收入征管。
?。ǘ?qiáng)化財(cái)務(wù)管理，保障民生事業(yè)發(fā)展。
嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)管理制度，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，把財(cái)政資金用在刀刃上。堅(jiān)持民生優(yōu)先，集中財(cái)力向民生事業(yè)傾斜，確保各類(lèi)民生政策得到有效落實(shí)，低保、五保、重殘等社保資金和民生實(shí)事工程支出比重穩(wěn)中有升。在疫情防控中，簡(jiǎn)化手續(xù)，特事特辦，全力保障防疫支出。
2021年上半年財(cái)政工作取得的成績(jī)來(lái)之不易，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)及疫情因素等多重影響，本鎮(zhèn)財(cái)政收入總量偏弱，稅源不足導(dǎo)致財(cái)政收入增長(zhǎng)受到制約；財(cái)政支出增長(zhǎng)較快，工資保險(xiǎn)等剛性支出不斷調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政府配套數(shù)額逐年增大，社會(huì)保障范圍擴(kuò)大，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。財(cái)政運(yùn)行和管理工作中還存在一些不容忽視的問(wèn)題；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算管理精細(xì)化水平仍需提高，財(cái)政資金績(jī)效管理仍需增強(qiáng)。
三、2021年下半年鎮(zhèn)財(cái)政工作相關(guān)工措施
下半年鎮(zhèn)財(cái)政將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞全年收支預(yù)算目標(biāo)，精準(zhǔn)服務(wù)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，扎實(shí)地做好以下幾個(gè)方面的工作。
?。ㄒ唬┲κ杖胝鞴?，穩(wěn)中奮進(jìn)促增長(zhǎng)。
一是繼續(xù)強(qiáng)化依法征收，全力做好稅收保障。緊跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)，圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)與稅收征管部門(mén)協(xié)調(diào)配合，加大分析研判，密切關(guān)注主要稅源、重點(diǎn)行業(yè)，同時(shí)挖掘非稅收入潛力，規(guī)范非稅收入管理，確保完成年度目標(biāo)任務(wù)。二是著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境，培育壯大優(yōu)質(zhì)稅源。加大企業(yè)服務(wù)力度，促進(jìn)新引進(jìn)企業(yè)盡快落地投產(chǎn)，推動(dòng)企業(yè)達(dá)產(chǎn)增效，貫徹落實(shí)好財(cái)政扶持政策，多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，鼓勵(lì)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)。三是加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度，向上加強(qiáng)對(duì)接，主動(dòng)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，用好中央“直達(dá)”資金，充分發(fā)揮政府投資的撬動(dòng)作用，加大各類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存資金盤(pán)活使用力度，努力增加可用財(cái)力，彌補(bǔ)財(cái)政減收增支缺口。四是加快土地掛牌出讓。對(duì)擬列入今年掛牌的土地，及時(shí)啟動(dòng)掛牌，確保年初基金收入任務(wù)完成。
?。ǘ┲Ψ?wù)大局，資金保障更有力。
一是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。政府部門(mén)帶頭過(guò)“緊日子”“苦日子”，強(qiáng)化支出管理，切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)資金保障。進(jìn)一步強(qiáng)化“三保”、鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，做好疫情常態(tài)化防控，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出，加大中小企業(yè)創(chuàng)新扶持力度，助推我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。三是防風(fēng)險(xiǎn)，注重財(cái)政安全運(yùn)行，大力盤(pán)活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮政府資產(chǎn)在應(yīng)對(duì)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)中的對(duì)沖作用，牢牢守住資金安全底線。
?。ㄈ┲Ω母飫?chuàng)新，管理水平再提升。
一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，把錢(qián)用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合。聚焦農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，不斷加大財(cái)政投入力度，創(chuàng)新資金使用方式，促進(jìn)資金管理使用提質(zhì)增效，不斷推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。積極配合上級(jí)部門(mén)工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，充分利用數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
各位代表：2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，從上半年財(cái)政工作運(yùn)行的情況看，收入形勢(shì)十分嚴(yán)峻，預(yù)算平衡難度極大，財(cái)政工作困難重重。要完成下半年的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，責(zé)任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)相關(guān)部門(mén)大力支持下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，團(tuán)結(jié)一致，堅(jiān)定信心、勇于擔(dān)當(dāng)、積極進(jìn)取、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2021年上半年預(yù)算執(zhí)行表
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