一、2021年地方財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，堅持高質(zhì)量發(fā)展，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力克服國內(nèi)疫情多點散發(fā)、經(jīng)濟(jì)增長放緩等不利影響，擔(dān)當(dāng)作為，財政運行總體平穩(wěn)，各項財政工作進(jìn)展順利，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。
2021年，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成13422萬元。收入的主要項目是：
1、稅收收入11135萬元；
2、非稅收入2287萬元；
2021年全年一般預(yù)算支出完成13977萬元，支出的主要項目是：
1、一般公共服務(wù)支出2111萬元；
2、公共安全支出484萬元；
3、教育支出5682萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出68萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出2224萬元；
6、衛(wèi)生健康支出1987萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出210萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出911萬元；
9、國防支出6萬元
10、節(jié)能環(huán)保支出85萬元；
11、交通運輸支出26萬元；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出11萬元；
13、住房保障支出166萬元；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元；
2021年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入13422萬元，加上體制補助收入264萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入122萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，其他轉(zhuǎn)移支付2117萬元，上年結(jié)余0萬元，財政預(yù)算總收入16200萬元。一般預(yù)算支出13978萬元，上解上級財政支出2222萬元，財政預(yù)算總支出16200萬元，年終滾存結(jié)余0萬元。總體收支平衡。
2021年鎮(zhèn)級政府基金收入4450萬元，上級補助收入2259萬元，政府性基金支出6709萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6343萬元，其他支出366萬元，年終結(jié)余0萬元。
各位代表，過去的一年，在面臨經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈、減稅降費政策、中小企業(yè)稅收緩繳等多重因素影響的情況下，我鎮(zhèn)財政充分發(fā)揮財政職能作用，通過培育經(jīng)濟(jì)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政監(jiān)督，有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的平穩(wěn)運行。
（一）狠抓財政收入，促進(jìn)穩(wěn)步增長。把組織收入作為財政工作的重點，密切關(guān)注財稅收入的實時動態(tài)，及時分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，依法依規(guī)組織各項收入。堅持組織收入和減稅降費兩手抓，密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，積極開展調(diào)研測算，加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)管，及時掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢。加強對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，加強與自然資源管理部門的溝通協(xié)調(diào)，推動落實城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，促進(jìn)稅款及時入庫。2021年財政一般公共預(yù)算市庫收入達(dá)到20286萬元，同比增長2.43%。
?。ǘ┘訌娯斦y(tǒng)籌，健全社會保障。堅守“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”底線，以落實“三?！睘槭滓蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，切實加強保障。深入貫徹中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格落實過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本，把有限的財力用在刀刃上。堅持“財政為民，民生優(yōu)先”原則，著力保障和改善民生。推動教育公平發(fā)展，安排各學(xué)段生均公用經(jīng)費補助630萬元，落實教育經(jīng)費保障，安排教師工資、獎勵性績效和津補貼3892萬元，保障教師工資待遇；提高醫(yī)療服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金722萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；支持社會保障體系建設(shè)，投入底線民生資金560萬元，加強底線民生保障；大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境，投入198萬元用于農(nóng)村長效管護(hù)工作，投入50萬元用于垃圾轉(zhuǎn)運站升級改造工程，安排173萬元用于污水處理、管網(wǎng)建設(shè)等。
?。ㄈ┘訌娯斦O(jiān)督，提升管理水平。貫徹落實《預(yù)算法》、《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行上級制定出臺的一系列財政資金管理辦法，推進(jìn)財務(wù)管理規(guī)范化，加強資金管理和會計監(jiān)督。結(jié)合“數(shù)字財政”建設(shè)，推進(jìn)績效評價和項目庫管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。認(rèn)真落實省財政廳統(tǒng)一部署，按照市財政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
二、2022年財政一般預(yù)算草案
2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實省委十二屆十五次全會和江門市第十四次黨代會精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅持依法理財，推進(jìn)“數(shù)字財政”建設(shè)，強化預(yù)算約束；嚴(yán)控新增支出事項，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，積極推進(jìn)跨部門資金整合，發(fā)揮財政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作的支撐作用，保障重點項目資金需求，發(fā)揮財政培育發(fā)展新動力的重要作用，為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計劃15051萬元。具體項目安排如下：
1、稅收收入12629萬元；
2、非稅收入2422萬元；
2022年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計劃15051萬元，加上體制補助收入264萬元，財政轉(zhuǎn)移支付補助收入123萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，其他轉(zhuǎn)移支付2063萬元（最終以市財政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級財政支出2959萬元，全鎮(zhèn)可支配財力14817萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1752萬元；
2、公共安全支出862萬元；
3、教育支出5087萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出96萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出3565萬元；
6、衛(wèi)生健康支出1766萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出201萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出701萬元；
9、節(jié)能環(huán)保支出31萬元；
10、交通運輸支出20萬元；
11、國防支出20萬元；
12、住房保障支出700萬元；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元。
2022年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入4200萬元，上年結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算支出4200萬元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出4000萬元，用于污水處理費安排的支出200萬元。
三、實現(xiàn)2022年財政預(yù)算目標(biāo)的主要舉措
2022年是迎接黨的二十大勝利召開的一年，做好財政工作意義重大。我鎮(zhèn)財政將堅持“量入為出、量力而行、收支平衡”原則，不斷改善和加強財政管理，合理安排并嚴(yán)格控制支出，著力提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，進(jìn)一步加大民生投入，著力保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境建設(shè)及基本民生改善，確保鎮(zhèn)村兩級正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展?！?/p>
（一）堅持生財有道，激發(fā)實體經(jīng)濟(jì)動能。支持持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，落實好中央、省、市出臺的應(yīng)對疫情影響幫扶企業(yè)的系列扶持經(jīng)濟(jì)政策。引導(dǎo)雅圖仕轉(zhuǎn)變“以開拓國際市場為主”的思路，壯大國內(nèi)市場份額；推動?xùn)|古公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，協(xié)助其做大做強；促進(jìn)雅圖高新加快科研技改步伐，助力上市進(jìn)程；利用萬洋眾創(chuàng)城項目以商引商，優(yōu)化轄區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整治低效企業(yè)，盤活閑置廠房和引導(dǎo)村級留用地招商；著力開展“工改工”，重點改造三連工業(yè)區(qū)，整合土地資源；推進(jìn)中歐產(chǎn)業(yè)園工業(yè)用地儲備，全力配合做好發(fā)展規(guī)劃工作，完善配套政策，推動項目啟動落地。協(xié)助華僑城集團(tuán)做好大型文旅綜合項目建設(shè)，充分承接華僑城古勞水鄉(xiāng)核心景區(qū)的輻射帶動，全力發(fā)掘自有資源，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村深度游。繼續(xù)完善重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)省道S270線改擴(kuò)建工程、新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項目建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。
?。ǘ﹫猿志圬斢蟹?，積極推動財政增收。積極配合鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，全力抓好收入工作，為全鎮(zhèn)發(fā)展提供充足的財力保障。一是統(tǒng)籌財政收入組織管理，加強財稅聯(lián)動機制，鞏固拓展減稅降費成效，強化新常態(tài)下財政收入變動趨勢的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財政收入月度分析，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，培育稅源，做大財政“蛋糕”。二是強化非稅管理。拓寬非稅收入渠道，挖掘非稅增收潛力，切實提高財政收入質(zhì)量。三是加強各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)聯(lián)動，全力做好政府債券申請工作，爭取成功申請專項債券對重點項目建設(shè)的投入，緩解財政增支壓力。
?。ㄈ﹫猿掷碡斢幸?guī)，著力保障和改善民生。堅持貫徹政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控行政運行費用，繼續(xù)壓減一般性支出，打造節(jié)約型政府，切實兜牢基層“三?！钡拙€。堅持把增進(jìn)民生福祉作為一切工作的出發(fā)點，持續(xù)保障和改善民生。全力做好疫情防控資金保障，加大資金傾斜力度。支持工業(yè)園改造升級，加快工業(yè)園周邊道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高工業(yè)園的吸引力。深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，探索文旅產(chǎn)業(yè)融合機制，擴(kuò)大文化影響力，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板；加快推進(jìn)尾水治理項目建設(shè)，升級農(nóng)村人居環(huán)境，社會治安綜合治理等工作增進(jìn)民生福祉。
?。ㄋ模﹫猿钟秘斢行?，不斷提升財政管理水平。集中財力保障重點領(lǐng)域支出，優(yōu)先解決事關(guān)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展大局的重大問題，著力提高支出精準(zhǔn)度。引導(dǎo)部門盡快轉(zhuǎn)變觀念，積極主動適應(yīng)“數(shù)字財政”上線后的新規(guī)矩、新流程、新要求，加強全口徑預(yù)算管理。堅持推進(jìn)預(yù)決算公開，不斷增強預(yù)算透明度。嚴(yán)格執(zhí)行政府會計準(zhǔn)則制度，自覺接受人大監(jiān)督，切實提高支出預(yù)算的科學(xué)性、有效性，傾力打造“陽光財政”。
各位代表，新一年的財政工作機遇和挑戰(zhàn)并存，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會各界的建議和意見，積極進(jìn)取，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，攻堅克難、開拓創(chuàng)新，為將古勞建設(shè)成灣區(qū)精致生態(tài)新城鎮(zhèn)而努力奮斗。
附件：1.鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
2.鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行表
3.鶴山市2022年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
4.鶴山市2022年古勞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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