一、2023年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是落實(shí)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，面對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，昂揚(yáng)“拔頭籌、爭(zhēng)上游”的精氣神，堅(jiān)持過(guò)“緊日子”，綜合運(yùn)用各類(lèi)政策工具，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極落實(shí)各項(xiàng)組收措施，確保了財(cái)政收支基本平衡，為統(tǒng)籌推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展提供了有力保障。
2023年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成11,561萬(wàn)元。收入的主要項(xiàng)目是：
1、稅收收入10,575萬(wàn)元；
2、非稅收入987萬(wàn)元。
2023年全年一般預(yù)算支出完成13,114萬(wàn)元，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1,610萬(wàn)元；
2、公共安全支出619萬(wàn)元；
3、教育支出5,152萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出2,589萬(wàn)元；
6、衛(wèi)生健康支出1,390萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出118萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出778萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出3萬(wàn)元；
10、節(jié)能環(huán)保支出 26萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出12萬(wàn)元；
12、住房保障支出806萬(wàn)元；
13、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬(wàn)元。
2023年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入11,561萬(wàn)元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入121萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入261萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入3,932萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政總收入16,139萬(wàn)元。一般預(yù)算支出13,114 萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出3,025萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算總支出16,139萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。總體收支平衡。
2023年鎮(zhèn)級(jí)政府基金收入1,792萬(wàn)元，基金轉(zhuǎn)移支付收入17萬(wàn)元，政府性基金支出1,809萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,808萬(wàn)元，其他支出1萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┓€(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展，多方聯(lián)動(dòng)狠抓收入。制定“拔頭籌、爭(zhēng)上游”工作目標(biāo)，形成積極向上的奮進(jìn)態(tài)勢(shì)。一是提高稅收收入質(zhì)量。積極做好領(lǐng)導(dǎo)班子暖企安商工作，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)單位的走訪，做好政策宣傳輔導(dǎo)，切實(shí)為民營(yíng)企業(yè)解難題、辦實(shí)事、促發(fā)展。二是強(qiáng)化稅收數(shù)據(jù)分析作用。進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通，切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控，按月度做好收入分析管理工作。2023年受經(jīng)濟(jì)低迷、消費(fèi)和投資減少、房地產(chǎn)市場(chǎng)蕭條等影響，出現(xiàn)稅收收入減少的問(wèn)題，主要體現(xiàn)為稅收收入（土增稅、耕地占用稅）的下降，加緊監(jiān)控重點(diǎn)稅源，確保及時(shí)足額入庫(kù)。三是挖掘非稅收入來(lái)源。繳納水鄉(xiāng)旅游公司和永盈資產(chǎn)管理公司河涌、房屋和土地租金收入320萬(wàn)元；總第十八期拆舊復(fù)墾指標(biāo)交易價(jià)款1496萬(wàn)元；推進(jìn)省道S270（古勞醫(yī)院路段-三連紅綠燈路段）路燈拍賣(mài)事項(xiàng)的進(jìn)程，上繳其他國(guó)有資源有償使用收入98.14萬(wàn)元。
?。ǘ┗I資金、保重點(diǎn)，提高支出均衡性。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，盡快分解下達(dá)資金，及時(shí)做好資金撥付工作。盤(pán)點(diǎn)我鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)各專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，聯(lián)系各線分管領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人，及時(shí)把專(zhuān)項(xiàng)支出落實(shí)到位。充分發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌的作用，加大盤(pán)活存量資金力度。切實(shí)關(guān)注2023年“鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”、“古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目”、“江門(mén)鶴山古勞水鄉(xiāng)示范性美麗漁場(chǎng)創(chuàng)建項(xiàng)目”的實(shí)施情況和資金撥付進(jìn)度，為推進(jìn)市鎮(zhèn)兩級(jí)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目提供資金保障。聚焦疫情影響下實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板和項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步把握好地方專(zhuān)項(xiàng)債券政策，2023年5月及9月成功續(xù)發(fā)鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券資金5000萬(wàn)元及調(diào)增300萬(wàn)元。做好2024年提前批新增債券申報(bào)工作。切實(shí)推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)債券支出進(jìn)度，充分發(fā)揮新增專(zhuān)項(xiàng)債券促投資、穩(wěn)增長(zhǎng)的積極作用，為古勞鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，以落實(shí)“三?！睘槭滓蝿?wù)，科學(xué)統(tǒng)籌調(diào)度，切實(shí)加強(qiáng)保障。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，把有限的財(cái)力用在刀刃上。堅(jiān)持“財(cái)政為民，民生優(yōu)先”原則，著力保障和改善民生。
?。ㄈ﹥?yōu)效能、強(qiáng)根基，不斷提升管理水平。貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)制定出臺(tái)的一系列財(cái)政資金管理辦法，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，加強(qiáng)資金管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫(kù)管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2024年財(cái)政一般預(yù)算草案
2024年我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求，聚焦實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12,248萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6%，具體項(xiàng)目完成額度如下：
1、稅收收入9,873萬(wàn)元；
2、非稅收入2,375萬(wàn)元。
2024年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12,248萬(wàn)元，加上財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入123萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付5,878萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出3,373萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力15,415萬(wàn)元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1,635萬(wàn)元；
2、國(guó)防支出20萬(wàn)元；
3、公共安全支出647萬(wàn)元；
4、教育支出5,916萬(wàn)元；
5、科學(xué)技術(shù)支出86萬(wàn)元；
6、文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元；
7、社會(huì)保障與就業(yè)支出3,079 萬(wàn)元；
8、衛(wèi)生健康支出2,130萬(wàn)元；
9、節(jié)能環(huán)保支出31萬(wàn)元；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出497萬(wàn)元；
11、農(nóng)林水事務(wù)支出836萬(wàn)元；
12、交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元；
13、資源勘探信息等支出38萬(wàn)元；
14、住房保障支出475萬(wàn)元；
15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。
2024年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成1,000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入800萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元。上年結(jié)余0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1,000萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于污水處理費(fèi)安排的支出200萬(wàn)元。
三、迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成2024年預(yù)算任務(wù)
2024年，古勞鎮(zhèn)財(cái)政錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，深入落實(shí)省委“1310”具體部署、江門(mén)市委“1+6+3”工作安排，對(duì)標(biāo)市委十三屆六次全會(huì)工作要求，全力推動(dòng)“百千萬(wàn)工程”、制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程等重點(diǎn)項(xiàng)目落地實(shí)施。主要采取以下措施：
（一）強(qiáng)化收入組織管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，將增加財(cái)政收入、保障運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求作為當(dāng)前財(cái)政工作的重中之重，全力以赴做好財(cái)政收入組織工作，確保各項(xiàng)增收舉措落到實(shí)處。加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的溝通協(xié)作，及時(shí)掌握我鎮(zhèn)財(cái)稅形勢(shì)，確保稅收及時(shí)足額征收入庫(kù)。落實(shí)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。及時(shí)了解鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、工業(yè)廠房出租等相關(guān)信息，掌握特殊稅源納稅狀況，關(guān)注稅收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。關(guān)注儲(chǔ)備地塊的出讓和已交易房產(chǎn)辦證進(jìn)度，爭(zhēng)取相關(guān)稅費(fèi)盡快入庫(kù)。多措并舉，增強(qiáng)財(cái)政持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力。
（二）加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
堅(jiān)持厲行節(jié)約，樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)把握支出進(jìn)度，壓減一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算的支出。同時(shí)，集中有限財(cái)力用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵處，全力以赴保“三?！?。強(qiáng)化“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行約束和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提升群眾獲得感和幸福指數(shù)。支持“百千萬(wàn)工程”加力提速，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌用好各級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促發(fā)展，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持典型鎮(zhèn)村培育建設(shè)，持續(xù)提升居民生活品質(zhì)。
（三）優(yōu)化財(cái)政管理模式，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，把錢(qián)用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強(qiáng)化資產(chǎn)、資源整合。聚焦為“百千萬(wàn)工程”統(tǒng)籌資金的目標(biāo)，全面統(tǒng)計(jì)、盤(pán)活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和資源，發(fā)揮鎮(zhèn)屬企業(yè)示范引領(lǐng)作用，引導(dǎo)社會(huì)力量投資古勞重大項(xiàng)目建設(shè)，多渠道創(chuàng)新資金使用方式，促進(jìn)資金管理使用提質(zhì)增效，不斷推進(jìn)鞏固拓展省“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)成果。三是按照上級(jí)要求完善各財(cái)政系統(tǒng)的管理工作。積極配合鶴山市財(cái)政局工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作，充分利用行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)管理功能，發(fā)揮財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)的監(jiān)管作用，熟悉各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，不斷提升財(cái)政數(shù)字化、精細(xì)化管理水平，為“百千萬(wàn)工程”決策部署提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)參考。
按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)算年度開(kāi)始后，在2024年預(yù)算草案批準(zhǔn)前，可安排鎮(zhèn)基本支出、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等必須支出。截至3月31日，共安排一般公共預(yù)算支出 2205.8萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算支出475.5萬(wàn)元。
各位代表，新一年的財(cái)政工作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)各界的建議和意見(jiàn)，積極進(jìn)取，以更加開(kāi)闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓創(chuàng)新，為將古勞建設(shè)成“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)而努力奮斗。
附件：1.鶴山市2023年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
2.鶴山市2023年古勞鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
3.鶴山市2024年古勞鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
4.鶴山市2024年古勞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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