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鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算公開
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第一部分  鶴山市交通運(yùn)輸局概況    

(一)部門主要職能

鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項目攻關(guān),指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作,開展對外交流與合作工作等。

(二)部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求,納入鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算編報范圍的下屬預(yù)算單位共3個,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

第二部分  鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算表    

2015年部門決算公開表.XLS    


   

第三部分  鶴山市交通運(yùn)輸局2015年部門決算情況說明    

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:

2015年支出決算8445.22萬元,其中:財政撥款支出8442.33萬元。

2015年財政撥支出按用途劃分,基本支出1536.31萬元,占18%,其中:工資福利支出975.67萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助430.26萬元,商品和服務(wù)支出130.38萬元,其他資本性支出等0萬元;項目支出決算6906.02萬元,占82%,主要支出項目有城鄉(xiāng)社區(qū)支出1964.36萬元、交通運(yùn)輸支出4616.30萬元,其他支出322.52萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況 

鶴山市交通運(yùn)輸2015年度總收入8445.22萬元,其中本年收入8436.81萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入8433.92萬元,比2014年決算數(shù)增加4603.38萬元,增長120%。主要原因:一是2015年省級和部級下達(dá)的交通專項資金增多,二是地方公路建養(yǎng)投入增多,三是對企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。

2.其他收入2.89萬元,比2014年決算數(shù)增加2.89萬元,增長100 %。主要原因是2013年年票征收專項工作經(jīng)費(fèi)。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.41萬元,比2014年決算數(shù)增加8.41萬元,增長100%。主要原因是部門決算編報范圍的3個下屬事業(yè)單位2014年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。

(二)年度支出總體情況 

鶴山市交通運(yùn)輸2015年度總支出8445.22萬元,其中本年支出8445.22萬元。具體情況如下:

1.教育(類)支出2.43萬元,主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育,比2014年決算數(shù)增加2.43 萬元,增長100%。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出275.41萬元,主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2014年決算數(shù)增加24.27 萬元,增長10%,主要原因是養(yǎng)老保險費(fèi)費(fèi)率調(diào)整。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出69.34萬元,主要用于單位工作人員醫(yī)療保險、計劃生育開支,比2014年決算數(shù)增加3.39萬元,增長5%,主要原因是醫(yī)療保險等參?;鶖?shù)調(diào)增及計劃生育費(fèi)用增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬元,主要用于公交專項補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出,比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元,增長3229%,主要原因是2015年新增新能源汽車專項補(bǔ)貼300萬元和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出1664.36。

5.交通運(yùn)輸(類)支出5686.26萬元,主要支出項目:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。比2014年決算數(shù)增加2414.88萬元,增長74%,增長原因:一是2015年省級和部級下達(dá)的交通專項資金增多,二是地方公路建養(yǎng)投入增多,三是對企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。

6.住房保障(類)支出121.6萬元,主要用于人員住房公積金和購房補(bǔ)貼支出,比2014年決算數(shù)增加19.8萬元,增長19%,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員增加。

7.糧油物資儲備(類)支出0.41萬元, 主要用于油價補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),比2014年決算數(shù)增加0.41萬元,增長100%,主要原因是2015年增加該項補(bǔ)助。

8.其他支出325.41萬元,比2014年決算數(shù)增加325.41萬元,增長100%,主要原因是新增對公共交通專項補(bǔ)貼。

 

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市交通運(yùn)輸2015年度收入合計8436.81萬元。

(一)財政撥款收入8433.92萬元,占本年收入合計的 99.97%。其中:

教育支出(類)2.43萬元,占財政撥款收入的0.03%。包括:培訓(xùn)支出2.43萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)275.41萬元,占財政撥款收入的3.265%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)263.91萬元,撫恤(款)11.5萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)69.34萬元,占財政撥款收入的0.82 %。包括:醫(yī)療保障(款)52.58萬元,計劃生育事務(wù)(款)16.76萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)1964.36萬元,占財政撥款收入的23.29 %。包括:國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)1632.63萬元,城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)300萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)31.73萬元。

交通運(yùn)輸支出(類)5677.85萬元,占財政撥款收入的67.32 %。包括:公路水路運(yùn)輸(款)4136.31萬元,石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)1353.36萬元,車輛購置稅支出(款)179萬元,其他交通運(yùn)輸支出(款)9.18萬元。

住房保障支出(類)支出121.6萬元,占財政撥款收入的1.44 %。住房改革支出(款)121.6萬元。

糧油物資儲備支出(類)支出0.41萬元,占財政撥款收入的0.005%。糧油事務(wù)(款)0.41萬元。

其他支出(類)支出322.52萬元,占財政撥款收入的3.82%。其他支出(款)322.52萬元。

(二)其他收入2.89 萬元,占本年收入合計的 0.03%。

 

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市交通運(yùn)輸2015年度支出合計8445.22萬元。具體如下;


  • 基本支出1536.31萬元,占本年支出合計的18.19 %。其中:

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)263.91萬元,主要用于離退休人員費(fèi)用;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)11.5萬元,主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)52.58萬元,主要用于人員醫(yī)療保險費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)16.76萬元,主要用于計劃生育費(fèi)用。

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1069.96萬元,主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個人及家庭的補(bǔ)助支出,各項交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)121.6萬元,主要用于住房改革支出。

(二)項目支出6908.91萬元,占本年支出合計的81.81 %。其中:

教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)2.43萬元,主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出2.43萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)1632.63萬元,主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)300萬元,主要用于公交專項補(bǔ)貼;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)31.73萬元,主要用于地方公路建設(shè)。

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)3073.34萬元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。

交通運(yùn)輸支出(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)1353.36萬元,主要用于對城市公交的補(bǔ)貼,對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼,對出租車的補(bǔ)貼等;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)179萬元,主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)10.6萬元,主要用于地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項人員支出和公用支出。

糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.41萬元,主要用于油價補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

其他支出(類)其他支出(款)325.41萬元,主要用于公共交通專項補(bǔ)貼。

 

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財政撥款收入說明

鶴山市交通運(yùn)輸2015年度財政撥款收入合計8433.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6469.56萬元,比2014年決算數(shù)增加2698.13萬元,增長71.54%。主要原因:一是2015年省級和部級下達(dá)的交通專項資金增多,二是地方公路建養(yǎng)投入增多,三是對企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。政府性基金預(yù)算財政撥款收入1964.36萬元,比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元,增長3228.86%。主要原因是2015年新增新能源汽車專項補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出增多。

(二)2015年度財政撥款支出說明

鶴山市交通運(yùn)輸2015年度財政撥款支出合計8442.33萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出6477.97萬元,比2014年決算數(shù)增加2787.7萬元,增長75.54%;主要原因:一是2015年省級和部級下達(dá)的交通專項資金增多,二是地方公路建養(yǎng)投入增多,三是對企事業(yè)單位補(bǔ)助增多。政府性基金預(yù)算財政撥款支出1964.36萬元,比2014年決算數(shù)增加1905.35萬元,增長3228.86%;主要原因是2015年新增新能源汽車專項補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出增多。

 

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計6477.97萬元,占本年支出合計的 76.71%。與2014年相比增加2787.7萬元,增長75.54%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)2.43萬元,占0.04%;社會保障和就業(yè)支出(類)275.41萬元,占4.25 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)69.34萬元,占1.07%;交通運(yùn)輸支出(類)5686.26萬元,占87.78 %;住房保障支出(類)121.6萬元,占1.87 %;糧油物資儲備支出(類)0.41萬元,占0.01 %;其他支出(類)322.52萬元,占4.98%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 6477.97萬元,具體情況如下:

1.基本支出1536.31萬元,占本年支出合計的18.19 %。其中:

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)263.91萬元,主要用于離退休人員費(fèi)用;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)11.5萬元,主要用于死亡撫恤。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)52.58萬元,主要用于人員醫(yī)療保險費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(wù)(款)16.76萬元,主要用于計劃生育費(fèi)用。

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1069.96萬元,主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個人及家庭的補(bǔ)助支出,各項交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)121.6萬元,主要用于住房改革支出。

2.項目支出4941.66萬元,占本年支出合計的81.81 %。其中:

教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)2.43萬元,主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出2.43萬元。

交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)3073.34萬元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項支出,交通綜合行政執(zhí)法專項支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場建設(shè)補(bǔ)助支出等。

交通運(yùn)輸支出(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)1353.36萬元,主要用于對城市公交的補(bǔ)貼,對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼,對出租車的補(bǔ)貼等;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)179萬元,主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出;交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)10.6萬元,主要用于地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造、規(guī)劃相關(guān)的各項人員支出和公用支出。

糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.41萬元,主要用于油價補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

其他支出(類)其他支出(款)322.52萬元,主要用于公共交通專項補(bǔ)貼。

 

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市交通運(yùn)輸局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1536.31萬元,其中:

(一)工資福利支出975.67萬元,占基本支出的63.51 %。主要包括基本工資628.47萬元、津貼補(bǔ)貼75.54萬元、獎金81.39萬元、社會保障繳費(fèi) 133.63萬元、績效工資45.78 萬元、其他工資福利支出10.86萬元。

(二)商品和服務(wù)支出130.38萬元,占基本支出的8.49 %。主要包括辦公費(fèi) 11.84萬元、印刷費(fèi) .63萬元、手續(xù)費(fèi) 0.21萬元、水費(fèi)0.51萬元、電費(fèi)8.85 萬元、郵電費(fèi)23.41 萬元、物業(yè)管理費(fèi) 1.04萬元、差旅費(fèi)4.18 萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.78萬元、租賃費(fèi)0.2萬元、會議費(fèi)1.28萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.1萬元、勞務(wù)費(fèi)24.12萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.02萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.76萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.04 萬元、其他商品和服務(wù)支出18.87萬元。

(三)對個人和家庭的補(bǔ)助430.26萬元,占基本支出的 28%。主要包括退休費(fèi) 264.48萬元、撫恤金11.5萬元、醫(yī)療費(fèi)12.49萬元、獎勵金16.86萬元、住房公積金 121.68萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.25萬元。

 

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出共57.16萬元, 具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。與上年同期持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 42.85萬元,主要包括:

(1)報廢0輛、更新購置0輛、更新購置支出為0萬元;(2)公務(wù)車保有量17輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.85萬元,比2014年減少6.39萬元,減少原因是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理,實行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,最大限度提高車輛使用效率。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.31萬元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出,國內(nèi)公務(wù)接待批次210個,國內(nèi)公務(wù)接待人次2387人。公務(wù)接待費(fèi)比2014年減少0.48萬元,減少原因是嚴(yán)格落實八項規(guī)定,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的開支。