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第一部分   2014年鶴山市交通運(yùn)輸局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

鶴山市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、運(yùn)輸管理股（加掛行政審批服務(wù)股牌子）、安全監(jiān)督股（掛市交通應(yīng)急辦公室、市交通戰(zhàn)備辦公室牌子）、財務(wù)審計(jì)股、綜合行政執(zhí)法局。

納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位，包括：鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

（二）人員構(gòu)成情況

鶴山市交通運(yùn)輸局編制52名，實(shí)有74人（含在編49人，其他人員28人），退休23人。下屬事業(yè)單位編制36名，實(shí)有98人（含其他人員63人），退休29人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我市交通運(yùn)輸系統(tǒng)一手抓搭橋修路、一手抓服務(wù)提升，深入開展“服務(wù)創(chuàng)新年”活動，交通運(yùn)輸事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是以大項(xiàng)目為抓手，積極推進(jìn)五大工程建設(shè)。推進(jìn)江羅高速和江門大道征地拆遷工作，國道325線鶴山過境公路項(xiàng)目重新啟動，江肇高速桃源互通G325國道改造工程，鶴山港至廣珠鐵路鶴山站公路工程建設(shè)。二是以建設(shè)幸福鶴山為己任，落實(shí)各項(xiàng)惠民工程。完善農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)，加快地方道路大修工程。以改善群眾出行環(huán)境為目標(biāo)，加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)管理。推進(jìn)鶴山港港口公用航道清礁工程，消除航道安全隱患。三是運(yùn)輸服務(wù)體系日臻完善，行業(yè)管理水平進(jìn)一步提升。勇于改革，轉(zhuǎn)變出租車行業(yè)經(jīng)營模式。以建設(shè)宜居城市為切入點(diǎn)，積極做好《鶴山市公共交通“十二五”規(guī)劃》編制工作。編制出租汽車運(yùn)力調(diào)研可行性研究報告，促進(jìn)文明城市創(chuàng)建。制定公交優(yōu)惠政策，促進(jìn)社會和諧。四是加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度，引導(dǎo)運(yùn)輸市場健康穩(wěn)定發(fā)展。加大公路路政執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)。加強(qiáng)運(yùn)政稽查工作，保障道路運(yùn)輸市場規(guī)范有序。開展行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核，建設(shè)社會信用體系。五是健全機(jī)制，以人為本，創(chuàng)建安全穩(wěn)定新局面。扎實(shí)做好重大節(jié)假日保安全、保暢通工作。開展“八打八治”打非治違專項(xiàng)行動。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作有序開展。六是以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動為重點(diǎn)，加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和為民服務(wù)工作。扎實(shí)開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動。堅(jiān)持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，狠抓隊(duì)伍紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。

二、收入決算說明

2014 年部門收入決算3830.54萬元。其中：財政撥款收入3830.54萬元。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算3749.28萬元。其中：財政撥款收入安排的支出3749.28萬元，包括：

（一）基本支出1486.60萬元，占財政撥款收入安排支出的39.65%。主要為：工資福利支出878.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助355.81萬元，商品和服務(wù)支出239.8萬元，其他資本性支出12.86萬元。

（二）項(xiàng)目支出2262.68萬元，占財政撥款收入安排支出的60.35%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）決算59.01萬元，用于雁五線耕地占用稅及征地管理費(fèi)、公交規(guī)劃編制等支出。

2.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）決算支出1068.29萬元，主要支出項(xiàng)目：交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出，交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出，交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出，交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測專項(xiàng)支出，貨物碼頭管理專項(xiàng)支出，返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對企事業(yè)單位補(bǔ)助等。

3.交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)助（款）決算支出1135.38萬元，主要用于城市公交補(bǔ)貼等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014 年鶴山市交通運(yùn)輸局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)64.03萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共49.24萬元，2014年公務(wù)用車保有量（含下屬單位）共18輛。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出（含下屬單位）共14.79萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待206次，接待人數(shù)2471人。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、調(diào)研考察及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動接待的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出（含下屬單位）合計(jì)64.03萬元，比上年同期減少80.70萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少12.8萬元，減少原因：無更新購置車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49.24萬元，比上年同期減少18.71萬元，減少原因：按規(guī)定清查處置了4臺公務(wù)車，加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理，實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定，最大限度提高車輛的使用效率。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出14.79萬元，比上年同期減少49.18萬元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的開支。