2016年度鶴山市教育局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2016 年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2016年鶴山市教育局部門預(yù)算表
一、 2016 年部門收支預(yù)算總表
二、 2016 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）
三、 2016 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、2016 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
五、 2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
六、 2016 年部分預(yù)算-政府采購預(yù)算表
第一部分
2016年鶴山市教育局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):教育局設(shè)8個(gè)職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會(huì)牌子）、計(jì)財(cái)股、教育股、招生考試辦公室、教育督導(dǎo)室(掛人民政府教育督導(dǎo)室牌子) 、 教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學(xué)校（鶴山市第一中學(xué)、鶴山市鶴華中學(xué)、鶴山市紀(jì)元中學(xué)、鶴山市第二中學(xué)、鶴山市第三中學(xué)、鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、鶴山市廣播電視大學(xué)、鶴山市特殊教育學(xué)校），各學(xué)校為獨(dú)立核算單位。
(二)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)對學(xué)校的指導(dǎo)和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負(fù)責(zé)教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估，檢查學(xué)校執(zhí)行國家規(guī)定和教學(xué)大綱計(jì)劃完成情況；指導(dǎo)辦學(xué)體制和學(xué)校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導(dǎo)分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計(jì)劃生育、對外交流、勤工儉學(xué)、教育信息化、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和教學(xué)儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學(xué)校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導(dǎo)對分管范圍的各級(jí)各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革等工作。
6.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的黨建、工會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風(fēng)建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍，加強(qiáng)校長和教師隊(duì)伍建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校的基建投資、事業(yè)費(fèi)預(yù)算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會(huì)力量辦學(xué)和民辦學(xué)校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級(jí)教育行政部門交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員構(gòu)成情況
鶴山市教育局機(jī)關(guān)編制28人（其中公務(wù)員編制24人），實(shí)有在職人數(shù)23人，退休27人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實(shí)有在職人數(shù)12人，退休11人。
市直學(xué)校人員構(gòu)成情況如下：
鶴山市第一中學(xué)編制264人，實(shí)有273人，離退休62人。
鶴山市鶴華中學(xué)編制187人，實(shí)有185人，離退休43人。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)編制169人，實(shí)有178人，離退休12人。
鶴山市第二中學(xué)編制90人，實(shí)有115人，離退休26人。
鶴山市第三中學(xué)編制86人，實(shí)有107人，離退休47人。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校編制202人，實(shí)有194人，離退休36人。
鶴山市廣播電視大學(xué)編制30人，實(shí)有32人，離退休41人。
鶴山市特殊教育學(xué)校編制7人，實(shí)有3人，離退休1人。
（四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年度鶴山市教育局主要工作任務(wù)：
1.制定實(shí)施教育“十三五”規(guī)劃。做好教育“十三五”規(guī)劃編制工作，明確“十三五”時(shí)期我市教育改革發(fā)展的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)和重大政策舉措。組織開展宣傳和解讀，推進(jìn)規(guī)劃的實(shí)施及監(jiān)測。
2.大力推進(jìn)依法治教。落實(shí)《全面依法治教實(shí)施綱要（2016-2020）》，推進(jìn)教育行政部門依法行政、學(xué)校依法治校能力建設(shè)。
3.優(yōu)化資源布局。進(jìn)一步完善《鶴山市學(xué)校和學(xué)位發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）》，通過新建或改（擴(kuò)）建一批學(xué)校，優(yōu)化教育資源布局，主動(dòng)適應(yīng)城鎮(zhèn)化趨勢以及“全面二孩”政策帶來的人口變化，滿足我市未來幾年新增學(xué)位需求。
4.完善教育體系。加快發(fā)展學(xué)前教育、民辦教育、職業(yè)教育、特殊教育和社區(qū)教育，強(qiáng)化優(yōu)勢、補(bǔ)齊短板，提升教育綜合實(shí)力。
5.優(yōu)化辦學(xué)環(huán)境。積極跟進(jìn)在建教育工程的收尾工作和設(shè)施設(shè)備配套建設(shè)。大力推動(dòng)鶴山一中陸容章樓、鶴山三中文化廣場和游泳池、桃源成人文化技術(shù)學(xué)校教學(xué)樓、沙坪七小教學(xué)樓、龍溪小學(xué)教學(xué)綜合樓、址山小學(xué)新校區(qū)、共和中心小學(xué)運(yùn)動(dòng)場、宅梧小學(xué)教學(xué)樓（二）和運(yùn)動(dòng)場改造等工程建設(shè)。各鎮(zhèn)（街）要繼續(xù)加大投入，結(jié)合本區(qū)域?qū)嶋H，完善學(xué)校和學(xué)位發(fā)展規(guī)劃，因地制宜，加快推進(jìn)學(xué)校改（擴(kuò)）建工程和設(shè)施設(shè)備配備，進(jìn)一步完善辦學(xué)條件，提升學(xué)位供給能力。
6.推動(dòng)信息化建設(shè)。加快推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)融合創(chuàng)新發(fā)展，大力推進(jìn)“三通兩平臺(tái)”建設(shè)與應(yīng)用。
7.促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。狠抓初中教育教學(xué)質(zhì)量，開展初中“教育教學(xué)質(zhì)量年”活動(dòng)。
8.推動(dòng)職業(yè)教育合作高端發(fā)展。積極申報(bào)廣東省省級(jí)農(nóng)村職業(yè)教育和成人教育示范縣；繼續(xù)深化鶴山職校和雅圖仕職校合作項(xiàng)目。
9.扶持民辦教育優(yōu)質(zhì)規(guī)范發(fā)展。加大優(yōu)質(zhì)民辦教育資源培育引進(jìn)力度。積極推進(jìn)鶴山一中附屬學(xué)校（民辦）建設(shè)，首期工程（初中部）力爭年底前完成報(bào)批和改建規(guī)劃，2017年秋季招收初一新生。繼續(xù)開展鶴山一中與碧桂園學(xué)校師資交流項(xiàng)目，促進(jìn)公民辦學(xué)校優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。加快推進(jìn)共和黎明小學(xué)（民辦）建設(shè)，確保2016年秋季順利開辦。沙坪、鶴城等鎮(zhèn)（街）要加大民辦學(xué)校引進(jìn)力度，提高學(xué)位供給能力，促進(jìn)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
10.推進(jìn)社區(qū)教育快速發(fā)展。制定社區(qū)學(xué)院規(guī)劃建設(shè)方案，推進(jìn)社區(qū)學(xué)院建設(shè)。依托“邑家園”社區(qū)服務(wù)平臺(tái)，開展早教、托管、家庭教育指導(dǎo)等教育服務(wù)。積極推進(jìn)“廣東省社區(qū)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)”創(chuàng)建，進(jìn)一步提升教育服務(wù)社區(qū)的能力和水平。
11.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。落實(shí)《鄉(xiāng)村教師支持計(jì)劃（2015-2020年）》，擴(kuò)大農(nóng)村教師和緊缺學(xué)科教師補(bǔ)充渠道，著力解決教師結(jié)構(gòu)性缺編問題。扎實(shí)推進(jìn)“三名工程”培養(yǎng)項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好該項(xiàng)目第二階段跟崗學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)。
二、收入預(yù)算說明
2016年鶴山市教育局部門收入預(yù)算16923.63萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：公共財(cái)政預(yù)算收入8595.69萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入1651.2萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入1900.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4776.39萬元。
2016年市直學(xué)校部門收入預(yù)算情況如下：
鶴山市第一中學(xué)部門收入預(yù)算4963.49萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3682.42萬元；事業(yè)收入1187.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.08萬元。
鶴山市鶴華中學(xué)部門收入預(yù)算3363.87萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2428.79萬元；事業(yè)收入880.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.08萬元。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門收入預(yù)算3072.06萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2315.85萬元；事業(yè)收入714.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.87萬元。
鶴山市第二中學(xué)部門收入預(yù)算2123.87萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1620.14萬元；事業(yè)收入420.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.73萬元。
鶴山市第三中學(xué)部門收入預(yù)算1796.75萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1495.47萬元；事業(yè)收入145.97萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155.31萬元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門收入預(yù)算3237.05萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2445.01萬元；事業(yè)收入84.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余708.04萬元。
鶴山市廣播電視大學(xué)部門收入預(yù)算879.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入614.53萬元；事業(yè)收入258.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。
鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入預(yù)算61.67萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入43.52萬元；上級(jí)補(bǔ)助0.36萬元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.79萬元
三、支出預(yù)算說明
2016年鶴山市教育局部門支出預(yù)算16923.63萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：教育支出16609.13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出213.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.29萬元；住房保障支出68.08萬元。
2016年市直學(xué)校部門支出預(yù)算情況如下：
鶴山市第一中學(xué)部門支出預(yù)算4963.49萬元，其中:教育支出3547.32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出931.14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出132.07萬元；住房保障支出352.96萬元。
鶴山市鶴華中學(xué)部門支出預(yù)算3363.87萬元，其中:教育支出2832.19萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出157.02萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出106.04萬元；住房保障支出268.62萬元。
鶴山市紀(jì)元中學(xué)部門支出預(yù)算3072.06萬元，其中:教育支出2708.8萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出45.82萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.26萬元；住房保障支出240.18萬元。
鶴山市第二中學(xué)部門支出預(yù)算2123.87萬元，其中：教育支出1790.92萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.22萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.53萬元；住房保障支出178.20萬元。
鶴山市第三中學(xué)部門支出預(yù)算1796.75萬元，其中：教育支出1435.13萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.26萬元；住房保障支出137.36萬元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門支出預(yù)算3237.05萬元，其中：教育支出2816.78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.53萬元；住房保障支出202.55萬元。
鶴山市廣播電視大學(xué)部門支出預(yù)算879.27萬元，其中：教育支出642.78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.79萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出28.09萬元；住房保障支出46.61萬元。
鶴山市特殊教育學(xué)校部門收入預(yù)算61.67萬元，其中：教育支出49.79萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.40萬元；住房保障支出5.20萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年鶴山市教育局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)15.54元,較2015年預(yù)算增加1.9萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.22萬元，較2015年預(yù)算增加2萬元。增加原因：因我市全面實(shí)施國家和省中長期教育規(guī)劃綱要，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化發(fā)展，我局作為主體部門，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加預(yù)算。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.32萬元，較2015年預(yù)算減少0.1萬元。減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，減少公務(wù)開支。
2016年8間市直學(xué)校用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)49.57萬元，較2015年預(yù)算減少8.99萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年預(yù)算保持一致。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.99萬元。較2015年預(yù)算減少1.53萬元。減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出26.58萬元。較2015年預(yù)算減少7.46萬元。減少原因：認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動(dòng)，減少公務(wù)開支。
第二部分
2016年鶴山市教育局部門預(yù)算表
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 |
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| 2016年部門收支預(yù)算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 |
8,595.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
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二、國防支出 |
0 |
| 二、基金預(yù)算收入 |
0 |
三、公共安全支出 |
0 |
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四、教育支出 |
16,609.13 |
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
1,651.20 |
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
0 |
| 四、事業(yè)收入 |
0 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
213.13 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.29 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
| 六、其他收入 |
0 |
十一、農(nóng)林水支出 |
0 |
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十二、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
0 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
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十五、金融支出 |
0 |
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十六、國土海洋氣象等支出 |
0 |
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十七、住房保障支出 |
68.08 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
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十九、其他支出 |
0 |
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二十、債務(wù)付息支出 |
0 |
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| 本年收入合計(jì) |
10,246.89 |
本年支出合計(jì) |
16,923.63 |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
1,900.35 |
二十一、上繳上級(jí)支出 |
0 |
| 八、附屬單位上繳收入 |
0 |
二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 |
0 |
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
4,776.39 |
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| 收入總計(jì) |
16,923.63 |
支出總計(jì) |
16,923.63 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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| 2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
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| 合 計(jì) |
2,336.57 |
2,336.57 |
0 |
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| 205 教育支出 |
2,022.08 |
2,022.08 |
0 |
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| 20501 教育管理事務(wù) |
577.65 |
577.65 |
0 |
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| 2050101 行政運(yùn)行 |
396.00 |
396.00 |
0 |
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| 2050102 一般行政管理事務(wù) |
28.34 |
28.34 |
0 |
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| 2050103 機(jī)關(guān)服務(wù) |
153.30 |
153.30 |
0 |
|
| 20502 普通教育 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0 |
|
| 2050299 其他普通教育支出 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0 |
|
| 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
213.13 |
213.13 |
0 |
|
| 20805 行政事業(yè)單位離退休 |
213.13 |
213.13 |
0 |
|
| 2080501 歸口管理的行政單位離退休 |
156.97 |
156.97 |
0 |
|
| 2080502 事業(yè)單位離退休 |
56.16 |
56.16 |
0 |
|
| 208050201 教育事業(yè)單位離退休 |
56.16 |
56.16 |
0 |
|
| 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.29 |
33.29 |
0 |
|
| 21005 醫(yī)療保障 |
27.70 |
27.70 |
0 |
|
| 2100501 行政單位醫(yī)療 |
19.12 |
19.12 |
0 |
|
| 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.58 |
8.58 |
0 |
|
| 210050201 教育事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.58 |
8.58 |
0 |
|
| 21007 計(jì)劃生育事務(wù) |
5.59 |
5.59 |
0 |
|
| 2100717 計(jì)劃生育服務(wù) |
5.59 |
5.59 |
0 |
|
| 221 住房保障支出 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 22102 住房改革支出 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 2210201 住房公積金 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 221020102 教育部門住房公積金 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
||||
| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
|||
| 科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
|
| 合 計(jì) |
6,259.12 |
6,259.12 |
0 |
|
| 205 教育支出 |
6,259.12 |
6,259.12 |
0 |
|
| 20502 普通教育 |
2,115.91 |
2,115.91 |
0 |
|
| 2050201 學(xué)前教育 |
1.00 |
1.00 |
0 |
|
| 2050202 小學(xué)教育 |
121.18 |
121.18 |
0 |
|
| 2050203 初中教育 |
3.94 |
3.94 |
0 |
|
| 2050204 高中教育 |
1,897.79 |
1,897.79 |
0 |
|
| 2050205 高等教育 |
50.00 |
50.00 |
0 |
|
| 2050299 其他普通教育支出 |
42.00 |
42.00 |
0 |
|
| 20503 職業(yè)教育 |
123.21 |
123.21 |
0 |
|
| 2050304 職業(yè)高中教育 |
123.21 |
123.21 |
0 |
|
| 20509 教育費(fèi)附加安排的支出 |
4,020.00 |
4,020.00 |
0 |
|
| 2050905 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0 |
|
| 2050999 其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
2,020.00 |
2,020.00 |
0 |
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
|
||
|
|
|
|
|
| 2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
|||
| 單位名稱： 鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
||
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算內(nèi) |
||
| 合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
|
| 合計(jì) |
8,595.69 |
8,595.69 |
0 |
| 一、工資福利支出 |
3,866.33 |
3,866.33 |
0 |
| 基本工資 |
336.36 |
336.36 |
0 |
| 津貼補(bǔ)貼 |
1,916.34 |
1,916.34 |
0 |
| 獎(jiǎng)金 |
29.72 |
29.72 |
0 |
| 社會(huì)保障繳費(fèi) |
139.48 |
139.48 |
0 |
| 績效工資 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0 |
| 二、商品和服務(wù)支出 |
4,368.63 |
4,368.63 |
0 |
| 郵電費(fèi) |
10.18 |
10.18 |
0 |
| 維修(護(hù))費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
| 會(huì)議費(fèi) |
0.89 |
0.89 |
0 |
| 培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
| 公務(wù)接待費(fèi) |
6.32 |
6.32 |
0 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.22 |
9.22 |
0 |
| 其他交通費(fèi)用 |
18.17 |
18.17 |
0 |
| 其他商品和服務(wù)支出 |
4,323.85 |
4,323.85 |
0 |
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
360.72 |
360.72 |
0 |
| 退休費(fèi) |
213.13 |
213.13 |
0 |
| 助學(xué)金 |
73.93 |
73.93 |
0 |
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
5.59 |
5.59 |
0 |
| 住房公積金 |
68.08 |
68.08 |
0 |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
|
|
|
|
| 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
| 單位名稱：鶴山市教育局 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) |
15.54 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
6.32 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
9.22 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.22 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
|
|
|
| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
|
| 第二部分，部門預(yù)算公開表六 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年部門預(yù)算-政府采購預(yù)算表 |
|||
| 單位名稱：鶴山市教育局 |
單位：萬元 |
||
| 項(xiàng)目 |
政府采購目錄 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
| 合 計(jì) |
4.97 |
4.97 |
|
| 攝影、攝像器材 |
0.06 |
0.06 |
|
| 臺(tái)式電腦（網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)、終端、PC服務(wù)器、小型機(jī)） |
2.52 |
2.52 |
|
| 打印機(jī) |
0.43 |
0.43 |
|
| 掃描儀 |
1.96 |
1.96 |
|
|
|
|
|
|
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