各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作龍口鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的說明，請(qǐng)予審議。
今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持下，面對(duì)新型冠狀病毒疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，我鎮(zhèn)財(cái)政工作落實(shí)好過“緊日子”的要求，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)范化管理，依法執(zhí)行龍口鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃。根據(jù)今年上半年預(yù)算執(zhí)行情況分析，受鎮(zhèn)財(cái)力、疫情等因素影響，年度預(yù)算收支發(fā)生變化，按照《預(yù)算法》的規(guī)定，對(duì)本年度一般公共預(yù)算收支、政府性基金預(yù)算收支情況進(jìn)行調(diào)整如下：
一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整（詳見附件1）
（一）收入預(yù)算調(diào)整
1、由于2020年一般公共預(yù)算稅收收入預(yù)算是參照2019年預(yù)測(cè)數(shù)核定，現(xiàn)根據(jù)2019年一般公共預(yù)算收入實(shí)績(jī)及下半年收取的土地規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)測(cè)，對(duì)2020年一般公共預(yù)算收入進(jìn)行調(diào)整。2020年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）調(diào)整為15767萬(wàn)元，其中稅收收入12467萬(wàn)元，非稅收入3300萬(wàn)元。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算稅收收入11220萬(wàn)元，非稅收入3300萬(wàn)元。
2、截至8月，我鎮(zhèn)收到中央、省及江門市專項(xiàng)補(bǔ)助1741萬(wàn)元，市本級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助1704萬(wàn)元，合計(jì)3445萬(wàn)元。為真實(shí)、準(zhǔn)確反映我鎮(zhèn)收支情況，擬在年初預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付增加1819萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年上級(jí)補(bǔ)助收入合計(jì)6438萬(wàn)元。
綜上兩項(xiàng)合計(jì)，擬將本年度一般公共預(yù)算收入調(diào)整為20958萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
考慮到疫情影響等因素，結(jié)合“?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)”、“?；久裆钡取傲！币?，我鎮(zhèn)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，樹立帶頭過緊日子的思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，騰挪出更多資金用于保障和改善民生，具體情況如下：會(huì)議費(fèi)由25萬(wàn)元壓減為19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由50萬(wàn)元壓減為35萬(wàn)元，壓縮比例為28%。
圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下半年工作計(jì)劃，在決勝脫貧攻堅(jiān)之際，全力保障民生支出需求、發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)、打造產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興持久戰(zhàn)、建設(shè)大灣區(qū)現(xiàn)代化城鎮(zhèn)，我鎮(zhèn)財(cái)政支出根據(jù)鎮(zhèn)中心工作需要對(duì)一般公共預(yù)算支出作出部分科目調(diào)整增加，并根據(jù)工作安排對(duì)中央、省、江門及鶴山的上級(jí)補(bǔ)助收入進(jìn)行了支出分配，本年度一般公共預(yù)算支出調(diào)整如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出6811萬(wàn)元；
?。?）公共安全支出288萬(wàn)元；
?。?）教育支出4210萬(wàn)元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出191萬(wàn)元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出4183萬(wàn)元；
（6）衛(wèi)生健康支出2203萬(wàn)元；
（7）節(jié)能環(huán)保支出50萬(wàn)元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出262萬(wàn)元；
（9）農(nóng)林水支出996萬(wàn)元；
（10）交通運(yùn)輸支出76萬(wàn)元；
（11）資源勘探信息等支出12萬(wàn)元；
（12）住房保障支出165萬(wàn)元；
?。?3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23萬(wàn)元；
（14）專項(xiàng)上解支出1488萬(wàn)元。
綜上所述，按照收支平衡的原則，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為20958萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整（詳見附件2）
（一）收入預(yù)算調(diào)整
1、截至8月，我鎮(zhèn)收到中央、省、江門市下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入496萬(wàn)元，鶴山市本級(jí)下達(dá)我鎮(zhèn)政府性基金補(bǔ)助收入1873萬(wàn)元，合計(jì)2369萬(wàn)元。
2、政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入53萬(wàn)元。
綜上所述，擬將本年度政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為5876萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算調(diào)整
根據(jù)中央、省、江門、鶴山的上級(jí)補(bǔ)助資金性質(zhì)及上年結(jié)余收入的統(tǒng)籌安排，本年度政府性基金預(yù)算支出調(diào)整如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出141萬(wàn)元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5695萬(wàn)元；
?。?）彩票公益金安排的支出40萬(wàn)元。
綜上所述，按照收支平衡的原則，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為5876萬(wàn)元。
三、下半年財(cái)政工作相關(guān)工措施
(一）克服困難，全力彌補(bǔ)財(cái)力缺口
積極應(yīng)對(duì)疫情和減稅降費(fèi)、政策性退稅等客觀因素影響，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，在落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)的政策下，努力挖潛增收，堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)禁征收“過頭稅費(fèi)”；切實(shí)做好非稅繳稅入庫(kù)工作，積極盤活國(guó)有資源資產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)供應(yīng)土地形成的土地出讓收入的征收管理，繼續(xù)挖潛其他非稅。
（二）加強(qiáng)統(tǒng)籌，提升資金保障能力
積極清理和盤活存量資金、存量資產(chǎn)，加強(qiáng)財(cái)政暫付款、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回力度，切實(shí)用好存量資金。積極搶抓國(guó)家穩(wěn)投資重大機(jī)遇，如落實(shí)江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障，加快申報(bào)廣東省政府專項(xiàng)債券，拓寬重大項(xiàng)目建設(shè)資金渠道。
（三）聚焦重點(diǎn)工作，全力保障民生支出需求
以“六穩(wěn)”為主線，堅(jiān)持“保重點(diǎn)、壓一般、促發(fā)展”原則，全力保障重點(diǎn)支出，從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，削減或取消低效無(wú)效資金。堅(jiān)持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出，重點(diǎn)保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障、生態(tài)環(huán)境及農(nóng)林水等支出，將財(cái)力向社會(huì)公共事業(yè)傾斜，保障社會(huì)穩(wěn)定有序發(fā)展。
（四）規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益
督促各職能部門抓緊項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)跟進(jìn)專項(xiàng)資金支出進(jìn)度，減少資金沉淀、避免上級(jí)收回存量資金，提高資金配置效率和使用效益，保證資金?？顚Ｓ?，以資金保障扎實(shí)辦好民生實(shí)事。
專此報(bào)告，請(qǐng)審議。
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