中共龍口鎮(zhèn)委委員余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告龍口鎮(zhèn)2023年財政決算草案，請予以審議。
一、2023年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
2023年一般公共預(yù)算收支決算情況。
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
（1）2023年我鎮(zhèn)財政收入（含市、鎮(zhèn)部分）為11925萬元，比去年增加1132萬元，自然口徑同比增加10.5%,超額完成市下達的增幅任務(wù)。
（2）2023年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17990萬元，完成年度預(yù)算的97.84%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入8842萬元，完成年度預(yù)算的112%；非稅收入2101萬元，完成年度預(yù)算的56.68%；轉(zhuǎn)移性收入7047萬元。主要收入情況如下：
增值稅4341萬元；企業(yè)所得稅934萬元；個人所得稅226萬元；城市維護建設(shè)稅827萬元；房產(chǎn)稅916萬元；印花稅358萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅402萬元；耕地占用稅775萬元；專項收入341萬元；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1421萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2023年一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17990萬元，完成年度預(yù)算的97.84%。其中，一般公共預(yù)算支出15299萬元，完成年度預(yù)算的87.83%；上解支出2691萬元。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
一般公共服務(wù)支出2260萬元；
國防支出43萬元；
公共安全支出746萬元；
教育支出5174萬元；
社會保障和就業(yè)支出2312萬元；
衛(wèi)生健康支出1969萬元；
節(jié)能環(huán)保支出17萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元；
農(nóng)林水支出1907萬元；
交通運輸支出51萬元；
住房保障支出778萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37萬元。
（二）2023年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2023年政府性基金預(yù)算收入累計實現(xiàn)2091萬元，完成年度預(yù)算的92.93%。其中，國有土地使用權(quán)出讓收入1832萬元，大中型水庫移民后期扶持基金收入250萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2023年政府性基金預(yù)算支出累計實現(xiàn)2091萬元，完成年度預(yù)算的92.93%。收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡，其中：
社會保障和就業(yè)支出250萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1832萬元；
（4）其他支出9萬元。
（三）2023年“三公”經(jīng)費決算情況。
2023年“三公”經(jīng)費支出21萬元，為年度預(yù)算28%。其中，公務(wù)用車運行維護費20萬元，公務(wù)接待費1萬元?！叭苯?jīng)費支出的大幅下降，主要是厲行節(jié)約原則，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出，同時細化預(yù)算科目管理，明確公務(wù)接待費和差旅費按實分開列支。
二、2023年財政主要工作與執(zhí)行情況
2023年，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，財政收入平穩(wěn)增長、
收入質(zhì)量快速提升、財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、財政管理水平穩(wěn)步提高。同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我鎮(zhèn)財政工作也面臨著一些困難和矛盾：一是重點稅源企業(yè)結(jié)構(gòu)有待完善，經(jīng)濟新增長點有待提高，鎮(zhèn)財政增收壓力加大；二是剛性支出增多，經(jīng)濟發(fā)展、民生保障等支出安排提出了新要求，財政收支矛盾加重。我鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的發(fā)展目標(biāo)和工作思路，緊緊圍繞鎮(zhèn)人大會議有關(guān)決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，保證各項工作順利進行。
切實做好財政增收節(jié)支，確保財政收支目標(biāo)實現(xiàn)。
受大規(guī)模增值稅留抵退稅政策和以前年度制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費補繳的影響，我鎮(zhèn)稅收收入較去年大幅增長33.57%，全力保障了我鎮(zhèn)教育醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興、招商引資、“百千萬工程”等各項經(jīng)濟社會事務(wù)支出；盤活國有資源資產(chǎn)有新突破，成功推動三鳳村、五福村和粉洞村、福逕村等七個村農(nóng)村建設(shè)用地拆舊復(fù)墾項目指標(biāo)市內(nèi)交易工作，保障非稅收入來源；成功推動項目拍地落戶，完成埃馬森項目和榮達項目供地。
用好債券資金補短板，為經(jīng)濟發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
2023年，我鎮(zhèn)成功申請?zhí)崆芭椖總T市（鶴山）精細化工產(chǎn)業(yè)園（擴園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)資金5000萬元，主要用于園區(qū)周邊排水設(shè)施建設(shè)、擴建用地基礎(chǔ)建設(shè)、興龍工業(yè)區(qū)改造等項目，大力推進了園區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，為擴園工作打下堅實基礎(chǔ)；鄉(xiāng)村振興項目成功申請債券資金3000萬元，主要用于污水管網(wǎng)改造、道路排水設(shè)施及道路改造和龍口河馬地咀河堤改造等項目，全面助力推動我鎮(zhèn)“百千萬工程”。
嚴(yán)格規(guī)范財政管理工作，提升財政管理水平。
一是根據(jù)工作安排，委托第三方機構(gòu)對我鎮(zhèn)現(xiàn)有存量固定資產(chǎn)進行清查盤點，做好標(biāo)簽張貼工作，更新完善資產(chǎn)信息，建立健全資產(chǎn)配置管理體系；二是全面排查整理以前年度財務(wù)資料，開展自查自糾工作，配合做好省委巡視和市委巡察；三是加強鎮(zhèn)級專項資金管理，及時跟進專項資金撥付進度，減少資金沉淀、避免上級收回存量資金，保證資金?？顚Ｓ?，提高項目實施績效；四是建立村級專項資金管理工作群，加強鎮(zhèn)相關(guān)部門對村級專項資金使用的指導(dǎo)，確保村級專項資金的合理合規(guī)使用。
各位代表，2023年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，超額完成了市下達的財政任務(wù)，我們在接下來的工作中將繼續(xù)攻堅克難，加強預(yù)算收支管理，以更加昂揚的斗志、更加飽滿的熱情、更加創(chuàng)新的思維，努力完成各項財政工作任務(wù)，確保全鎮(zhèn)財政良好運行。
附件：龍口鎮(zhèn)2023年收支決算表
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