目錄
第一部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局概況
一、 主要職責(zé)
一、鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局是主管全市農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的職能部門。主要職能如下：
1、貫徹落實中央、省、江門市、鶴山市有關(guān)農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村工作的方針政策；執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)營管理的法律法規(guī)，依法實施行政執(zhí)法、牽頭組織綜合執(zhí)法專項行動；研究擬訂農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
2、研究擬訂全市農(nóng)林漁業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的管理辦法、規(guī)定等，引導(dǎo)農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。指導(dǎo)實施農(nóng)林漁業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)。
3、擬訂農(nóng)林漁業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展扶持政策，提出財政資金投資方向，財政扶持政策、扶持項目和資金安排建議，經(jīng)批準后監(jiān)督實施。
4、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設(shè)與發(fā)展。依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)，管理市鎮(zhèn)兩級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項借款計劃；監(jiān)管林業(yè)資金的使用。依法管理林地、林權(quán)，監(jiān)督林地開發(fā)利用；調(diào)處林地、林權(quán)糾紛。
5、擬訂并指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)資源利用區(qū)域和生態(tài)建設(shè)規(guī)劃。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)環(huán)境和生態(tài)資源保護，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)村節(jié)能減排和農(nóng)業(yè)污染源治理的有關(guān)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，依法管理農(nóng)業(yè)、林業(yè)生物物種資源的保護。
6、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任，依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，及時向上級部門提供農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
7、依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生產(chǎn)加工、動物防疫條件的許可及監(jiān)督管理。負責(zé)管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)，依法監(jiān)督農(nóng)機安全生產(chǎn)，組織農(nóng)機推廣應(yīng)用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)。
8、負責(zé)動物重大疫病、農(nóng)作物重大病蟲害和森林病蟲鼠害監(jiān)測預(yù)警與防控。擬訂動植物防疫和檢疫的政策措施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動植物防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。承擔生豬定點屠宰監(jiān)管職責(zé)。
9、組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補償工作；指導(dǎo)城市林業(yè)建設(shè)；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風(fēng)景林培育和管理。
10、負責(zé)森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計；監(jiān)控森林資源的使用；監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額；管理和監(jiān)督林木、竹林的采伐、運輸、經(jīng)營、加工。指導(dǎo)基層林業(yè)工作。
11、組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動植物保護、管理和合理利用；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和開展自然保護區(qū)、森林公園、濕地保護和森林生態(tài)旅游的建設(shè)管理。
12、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè)。
13、擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃、措施，經(jīng)批準后實施。指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)。
14、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護，促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建設(shè)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
15、制定農(nóng)林漁業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策措施，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實施農(nóng)林漁業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作，組織引進國外農(nóng)林漁業(yè)優(yōu)良品種與先進技術(shù)，負責(zé)農(nóng)林漁業(yè)科技成果管理，農(nóng)業(yè)植物新品種保護、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
16、承擔農(nóng)林漁業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作。收集和統(tǒng)計農(nóng)林漁業(yè)災(zāi)情，組織種子、苗木、魚苗、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)林漁業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，組織農(nóng)林漁業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
17、管理農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)林漁業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關(guān)農(nóng)林漁業(yè)統(tǒng)計工作，指導(dǎo)農(nóng)村信息化服務(wù)體系建設(shè)。會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
18、擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策措施，并組織實施。依法管理耕地質(zhì)量，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地的質(zhì)量建設(shè)和管理。
19、承辦市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市幸福新農(nóng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、市綠化委員會、市森林防火指揮部的日常工作和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。
20、承辦市委農(nóng)村工作辦公室工作，負責(zé)對農(nóng)村工作重大問題的調(diào)查研究、檢查監(jiān)督、綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)。
21、負責(zé)局機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位人事、機構(gòu)編制、計生、社會治安綜合治理、勞動工資管理工作，指導(dǎo)本系統(tǒng)有關(guān)社會團體工作。
22、承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：鶴山市動物防疫監(jiān)督所、鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心、鶴山市林業(yè)科學(xué)研究所。
（二）鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局下設(shè)廣東省漁政總隊鶴山大隊和鶴山市公安局森林分局，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局根據(jù)職責(zé)設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局編制47人，實有46人，鶴山市公安局森林分局編制12人，實有12人；廣東省漁政總隊鶴山大隊編制12人，實有8人；鶴山市農(nóng)村財務(wù)管理中心編制3人，實有4人，鶴山市生態(tài)公益林管理中心6人，后勤服務(wù)人員1人；合同工17人；離退休97人；行政托管退休人員9人；事業(yè)托管退休人員8人。鶴山市動物防疫監(jiān)督所編制20人，實有19人，離退休1人。鶴山市市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心編制28人，實有27人，退休人員34人。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心編制8人，實有6人。鶴山市林業(yè)科學(xué)研究所編制9人，2016年實有人數(shù)6人，退休12人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
2016年鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局部門預(yù)算匯總公開表格
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門（含下屬單位）收入預(yù)算14333.08萬元，比上年11622.6萬元增加2710.48萬元， 增長23.32%，主要原因是1、農(nóng)林水項目支出增加。2、基本養(yǎng)老保險制度改革，2016年基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金按新標準計算列入部門預(yù)算；支出預(yù)算14333.08萬元，比上年增加2710.48萬元，增長23.32%，主要原因是1、農(nóng)林水項目支出增加。2、基本養(yǎng)老保險制度改革，2016年基本養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金按新標準計算列入部門預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門（含下屬單位）“三公”經(jīng)費預(yù)算安排84.99萬元，比上年109.74萬元減少24.75萬元，下降22.55%，主要原因是嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出，認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少2萬元，下降100%，主要原因是2016年無因公出國（境）費預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行維護費62.6萬元，其中公務(wù)用車購置15萬元，比上年增加15萬元，增長100%；增長原因是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心因業(yè)務(wù)用車納入黃標車范圍，需報廢，為日常檢測抽樣工作順利開展，需重新購置業(yè)務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費47.6萬元，比上年減少34.58萬元，下降42.07%，主要原因是嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運行維護費支出。公務(wù)接待費22.39萬元，比上年減少3.17萬元，下降12.4%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待標準，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費支出。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門(含下屬單位)機關(guān)運行經(jīng)費安排171.55萬元，比上年減少22.86萬元，下降11.75%，主要原因是降低人均公用經(jīng)費標準和人員減少。其中：辦公費20.45萬元，手續(xù)費0.31萬元，水費1.7萬元，電費14.6萬元，郵電費5.45，物業(yè)管理費1.1萬元，差旅費8.6萬元，維修（護）費5萬元，會議費4.1萬元，培訓(xùn)費0.35萬元，公務(wù)接待費22.39萬元，勞務(wù)費22.5萬元，公務(wù)用車運行維護費34.6萬元，專用燃料費0.3萬元，專用材料費0.1萬元，津貼補貼2.65萬元，對個人和家庭的補助支出0.3萬元，獎勵金0.24萬元，醫(yī)療費0.1萬元，辦公設(shè)備購置1.44萬元，其他商品和服務(wù)支出25.28萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購(含下屬單位)安排186.89萬元，其中：貨物類采購預(yù)算141.89萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算45萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，公車改革后，鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局保有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（用于機要通信、應(yīng)急工作）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；另有9輛公車已移交市公務(wù)用車運行平臺使用；鶴山市森林消防隊消防車用車1輛；鶴山市生態(tài)公益林管理中心1輛；待處置車輛2輛。鶴山市動物防疫監(jiān)督所共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。鶴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛；其他用車1輛。鶴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車（用于機要通信、應(yīng)急工作）2輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門無預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況
第四部分 名詞解釋
一、一般公共財政預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。
二、政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的政府性基金資金。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
四、專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財政性資金。
五、事業(yè)收入：指事業(yè)單位當年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位當年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
七、其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。
八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2016年鶴山市農(nóng)林漁業(yè)局部門預(yù)算匯總公開表格.XLS
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