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2014年度鶴山市人力資源和社會(huì)保障局部門決算公開
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一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門。主要職能:組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng);負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作,完善職業(yè)資格制度,負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作;完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作,牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作;完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作;組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策,建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督,建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下3個(gè)事業(yè)單位(勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì))。

(二)人員構(gòu)成情況

截至2014年12月底,鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)行政編制39名,實(shí)有在編在崗37人,離退休20人;下屬單位事業(yè)編制79名,實(shí)有在編在崗73人,退休12人。

(三)決算年度的主要工作任務(wù)

2014年,我局緊緊圍繞黨的十八屆三中、四中全會(huì)、市委十二屆四次全會(huì)精神,堅(jiān)持“公平、包容、創(chuàng)新”的工作理念、以及“民生為本,人才優(yōu)先”的工作主線,堅(jiān)持依法行政,求真務(wù)實(shí),開拓進(jìn)取,圍繞目標(biāo)任務(wù)重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作: 1、深化就業(yè)實(shí)名制,落實(shí)就業(yè)補(bǔ)貼優(yōu)惠政策,推進(jìn)“一對(duì)一”就業(yè)服務(wù),創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化幫扶模式;2、推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化人才服務(wù);3、推進(jìn)社會(huì)保障卡全覆蓋及應(yīng)用完善,擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面,穩(wěn)步提升社會(huì)保險(xiǎn)待遇水平;4、提升公職人員服務(wù)能力;5、完善收入分配制度;6、維護(hù)勞資雙方合法權(quán)益;7、夯實(shí)人力資源社會(huì)保障服務(wù)基礎(chǔ);8、認(rèn)真做好信訪工作,做好12345政府熱線和網(wǎng)絡(luò)問政的信訪咨詢,切實(shí)解決群眾信訪反映的問題。

二、收入決算說明

2014 年本部門匯總收入決算1833.03萬元,其中:財(cái)政撥款收入1802.25萬元,占98.32%;事業(yè)收入1.59萬元,占0.09%;其他收入29.19萬元,占1.59%。

 

三、支出決算說明

2014年本部門匯總支出決算1833.03萬元,其中:財(cái)政撥款收入安排的支出1802.25萬元,包括:

(一)基本支出1482.75萬元,占82.27%。主要為:工資福利支出897.26萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出353.32萬元,商品和服務(wù)支出213.74萬元,其他資本性支出18.43萬元。

(二)項(xiàng)目支出319.5萬元,占17.73%。按支出功能科目劃分,具體如下:

1.一般公共服務(wù)支出127.34萬元,主要支出項(xiàng)目有政府特殊津貼、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)、引進(jìn)人才費(fèi)用。

2.教育支出8.11萬元,主要支出項(xiàng)目有公務(wù)員培訓(xùn)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出184.05萬元,主要支出項(xiàng)目有綜合業(yè)務(wù)管理支出、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解支出、勞動(dòng)保障監(jiān)察支出、就業(yè)管理事務(wù)支出等。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

2014年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局(含下屬單位)用財(cái)政撥款開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)58.54萬元。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.46萬元,2014年公務(wù)用保有量8輛,主要包括用于支付燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、停車費(fèi)、年審費(fèi)等。

(四)公務(wù)接待費(fèi)支出27.08萬元,2014年人社局(含屬下勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁院共四個(gè)單位)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待359次,接待人數(shù)共5414人,主要包括:各類公務(wù)接待支出,上級(jí)部門檢查調(diào)研工作費(fèi)用支出,各鎮(zhèn)街開展勞動(dòng)監(jiān)察仲裁業(yè)務(wù)的檢查,學(xué)習(xí)交流的接待支出,到外省高校較多的城市或勞動(dòng)力較豐富的邊遠(yuǎn)山區(qū)開發(fā)引進(jìn)勞動(dòng)力、組織我市企業(yè)前往廣西、云南、貴州進(jìn)行招聘或舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等費(fèi)用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)58.54萬元比上年同期減少52.5萬元。其中

(一)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.46萬元,比上年同期減少23.3萬元,減少原因:按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》,我局對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修,實(shí)行一車一油卡管理,定點(diǎn)加油,燃油費(fèi)實(shí)行定額支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定,不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車,嚴(yán)禁公車私用,節(jié)約用車取得一定成效。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出27.08萬元,比上年同期減少29.2   萬元,減少原因:為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出,統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,杜絕鋪張浪費(fèi),以公務(wù)卡支付,憑發(fā)票回單位辦理報(bào)銷手續(xù),節(jié)約開支。

 

第二部分   2014年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局部門決算表

 

附件:人社局部門決算

 

           2014年鶴山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門決算表

 

附件:勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門決算

 

           2014年鶴山市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁院部門決算表

 

附件:勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁院部門決算

 

           2014年鶴山市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門決算表

 

附件:勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門決算