目 錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市人力資源和社會保障局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。
主要職能：
1.組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。
2.負責促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務體系。
3.負責職業(yè)能力建設工作，完善職業(yè)資格制度，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作。
4.完善勞動關系協(xié)調(diào)機制。
5.組織實施公務員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作。
6.負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作。
7.指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作。
8.組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。
9.對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。
二、 機構(gòu)設置
按照部門決算編報要求，納入2015年部門決算編制的單位包括局機關、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下事業(yè)單位（鶴山市勞動就業(yè)服務中心、鶴山市勞動人事爭議調(diào)解仲裁院、鶴山市勞動保障監(jiān)察大隊、鶴山市10個鎮(zhèn)街人力資源和社會保障所）。截至2015年12月底，鶴山市人力資源和社會保障局機關行政編制39名，實有在編在崗38人，離退休20人；下屬單位事業(yè)編制79名，實有在編在崗74人，退休15人。
第二部分 鶴山市人力資源和社會保障局2015年部門決算表（見附件）
第三部分 鶴山市人力資源和社會保障局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算2788.49萬元，其中：財政撥款支出2788.49萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1736.53萬元，占62.27%，其中：工資福利支出1217.17萬元，對個人和家庭的補助341.14萬元，商品和服務支出177.92萬元，其他支出0.3萬元；項目支出決算1051.96萬元，占37.73%，主要支出項目有一般公共服務支出107.75萬元，教育支出6.23萬元，社會保障和就業(yè)支出930.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.24萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年收入決算2788.49萬元，完成年度收入預算的100%。2015年支出決算2788.49萬元，完成年度支出預算的100%。
二、2015年收入決算情況說明
2015年收入決算2788.49萬元，其中：財政撥款收入2788.49萬元。
三、2015年度支出決算情況說明
2015年支出決算2788.49萬元，其中：財政撥款支出2788.49萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1736.53萬元，占62.27%，其中：工資福利支出1217.17萬元，對個人和家庭的補助341.14萬元，商品和服務支出177.92萬元，其他資本性支出等支出0.3萬元。
另一用途，項目支出決算1051.96萬元，占37.73%，按支出功能科目劃分，具體如下：
1.一般公共服務支出107.75萬元，主要支出項目有：政府特殊津貼、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費、引進人才費用、其他人事事務支出。
2.教育支出6.23萬元，主要支出項目有：進修及培訓、（公務員）培訓支出。
3.社會保障和就業(yè)支出930.74萬元，主要支出項目有： 行政運行、一般行政管理事務、綜合業(yè)務管理、其他人力資源和社會保障管理事務支出、職業(yè)培訓補貼、社會保險補貼、小額擔保貸款貼息、高技能人才培養(yǎng)補助、其他就業(yè)補助支出、其他優(yōu)撫支出、勞動保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務、勞動人事爭議調(diào)解仲裁等。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.24萬元，主要支出項目有：醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入2788.49萬元，比年初預算數(shù)增加463.20 萬元，增長19.92%；主要原因是上級追加就業(yè)補助資金；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本單位沒有該項資金預算；一般公共預算財政撥款支出2788.49萬元，比年初預算數(shù)增加463.20萬元，增長19.92%，政府性基金預算財政撥款支出 0萬元，主要原因是上級政策變化，增加就業(yè)補助資金支出。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2015年一般公共預算財政撥款支出決算2788.49萬元。按用途區(qū)分，基本支出1736.53萬元，占62.27%，包括：工資福利支出1217.17萬元，對個人和家庭的補助341.14萬元，商品和服務支出177.92萬元，其他資本性支出等支出0.3萬元；
另一用途，項目支出決算1051.96萬元，占37.73%，主要支出項目包括：一般公共服務支出107.75萬元，教育支出6.23萬元，社會保障和就業(yè)支出930.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.24萬元。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出1736.53萬元，其中：工資福利支出1217.17萬元，對個人和家庭的補助341.14萬元，商品和服務支出177.92萬元，其他資本性支出0.3萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共 51.80 萬元，具體情況如下：
1. 2015年沒有發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出24.32萬元，主要包括：公務車保有量6輛，全年運行維護費支出24.32萬元，平均每輛4.05萬元，主要包括用于支付燃料費、維修費、路橋費、保險費、停車費、年審費等。比去年同期減少7.14萬元，減幅22.70%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，我局對公務用車實行定點維修，實行一車一油卡管理，定點加油，燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關公車使用的規(guī)定，不準違反規(guī)定使用公車，嚴禁公車私用，節(jié)約用車取得一定成效。
3.公務接待費支出27.48萬元，2015年人社局（含屬下勞動就業(yè)服務管理中心、勞動監(jiān)察大隊、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院共四個單位）發(fā)生國內(nèi)接待563次，接待人數(shù)共5497人，主要用于各類公務接待支出，上級部門檢查調(diào)研工作費用支出，各鎮(zhèn)街開展勞動監(jiān)察仲裁業(yè)務的檢查，學習交流的接待支出，到外省高校較多的城市或勞動力較豐富的邊遠山區(qū)開發(fā)引進勞動力、組織我市企業(yè)前往廣西、云南、貴州進行招聘或舉辦現(xiàn)場招聘會等費用支出。比去年同期增加0.4萬元，增幅1.48%，但未超本單位2015年預算。2015年我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，規(guī)范公務接待費支出的管理, 統(tǒng)一管理接待費用開支標準，公務接待費增加原因為：2015年本部門的公務業(yè)務數(shù)量比上年增加和食物材料費用成本小幅上漲，導致費用同比小量增幅。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年機關運行經(jīng)費178.22萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額53.31萬元，其中：機關事業(yè)單位基本原理保險納入江門市級統(tǒng)籌系統(tǒng)開發(fā)費用支出25.00萬元、機房改造工程支出17.75萬元、人力資源市場建設補助支出1.9萬元、更換購置空調(diào)支出7.10萬元、工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)維護經(jīng)費支出1.57萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，轎車共 6輛都是一般公務用車(用于機要通信、應急工作）,單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
預算績效管理工作由市財政局牽頭開展，今后本單位將嚴格按照市財政局的安排和部署開展該項工作，加強部門預算管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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