目 錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構成
簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、 部門職責
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負責促進就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務體系；負責職業(yè)能力建設工作，完善職業(yè)資格制度，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；組織實施公務員法、機關后勤服務人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實施機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。
納入部門預算編制有下屬3個單位，包括：參公單位人才管理辦公室、事業(yè)單位勞動就業(yè)服務管理中心和勞動人事爭議調(diào)解仲裁院。
二、 機構設置
按照部門決算編報要求，納入2016年部門決算編制的單位包括局機關、屬下參公單位鶴山市人才管理辦公室和屬下事業(yè)單位鶴山市勞動就業(yè)服務管理中心、鶴山市勞動人事爭議調(diào)解仲裁院。
我局下設10個內(nèi)設機構，分別為辦公室、工資福利股、公務員管理辦公室、職業(yè)能力建設股、勞動關系股、社會保險綜合管理股、財務與保險基金監(jiān)督股、就業(yè)促進股、工傷管理股、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法大隊。
第二部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算表（見附件）
第三部分 鶴山市人力資源和社會保障局2016年部門決算情況說明
2016年支出決算5673.90萬元，其中：財政撥款支出3674.57萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1726.12萬元，占46.97%，其中：工資福利支出1055.20萬元，對個人和家庭的補助523.61萬元，商品和服務支出147.17萬元，其他資本性支出等支出0.17萬元；項目支出決算1948.45萬元，占53.03%，主要支出項目有一般公共服務支出92.61萬元，教育支出4.62萬元，社會保障和就業(yè)支出1781.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.76萬元，農(nóng)林水支出20.62萬元，資源勘探信息等支出6.15萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年收入決算5673.90元，完成年度收入預算的100%。2016年支出決算5673.90萬元，完成年度支出預算的100%。比上一年度增加2885.41萬元，主要是工資保證金收入。
二、2016年收入決算情況說明
2015年收入決算5673.90，其中：財政撥款收入3674.57元。
2016年財政撥款收入按用途劃分，基本支出收入1726.12元，占財政撥款收入的46.97，另一用途，項目收入決算1948.45元，占53.03%。
三、2016年度支出決算情況說明
2016年支出決算5673.90元，其中：財政撥款支出3674.57元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1726.12元，占財政撥款支出的46.97%，另一用途，項目支出決算1948.45元，占53.03%。
四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
一般公共預算財政撥款收入3674.57萬元，比年初預算數(shù)增加1165.14 萬元，增長31.71%；主要原因是上級追加就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，本單位沒有該項預算；一般公共預算財政撥款支出3674.57萬元，比年初預算數(shù)增加1165.14萬元，增長31.71%，政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要原因是上級增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助支出范圍。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2016年一般公共預算財政撥款出3674.57萬元。
2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1726.12萬元，占財政撥款支出的46.97%，另一用途，項目支出決算1948.45萬元，占53.03%
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
基本支出1726.12萬元，占46.97%，其中：工資福利支出1055.20萬元，對個人和家庭的補助523.61萬元，商品和服務支出147.17萬元，其他資本性支出等支出0.17萬元。
七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共31.04萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出16.3萬元，主要包括：（1）其中2萬元用于平臺用車車輛運行維護費（2）公務車保有量4輛，全年運行維護費支出14.3元，平均每輛3.55萬元。比2015年增加0.9萬元，主要是由于車輛維修次數(shù)較多(3)公務用車購置數(shù)量為0，購置費為0。
3.公務接待費支出19.97萬元，接待批次209次，接待人數(shù)2087人次。主要用于接待廣西對口單位考察勞務人員、上級指導工作等。比2015年減少4.19萬元，主要是由于我局嚴格按照江門市文件要求執(zhí)行有關規(guī)定，做到能合并的接待一并接待，減少支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年機關運行經(jīng)費147.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額199.34萬元
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，轎車共4輛都是一般公務用車(用于機要通信、應急工作）,單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
預算績效管理工作由市財政局牽頭開展，今后本單位將嚴格按照市財政局的安排和部署開展該項工作，加強部門預算管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出
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