第一部分 2015年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障工作的職能部門(mén)。主要職能：組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實(shí)施公務(wù)員法、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。
納入部門(mén)預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才交流管理辦公室和屬下13個(gè)事業(yè)單位包括勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)和10個(gè)鎮(zhèn)（街）人力資源和社會(huì)保障服務(wù)所。
（二）人員構(gòu)成情況
截至2015年2月底，鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)核定的行政編制29個(gè)，在編在崗人數(shù)28人，離退休20人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)3個(gè)，在編在崗人數(shù)3人；參公編制數(shù)6個(gè)，在編在崗人數(shù)6人；事業(yè)單位核定編制數(shù)79個(gè)，實(shí)有在編在崗73人，退休12人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
主要開(kāi)展工作：一是完善就業(yè)實(shí)名制系統(tǒng)，著力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)和擴(kuò)大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)制，擴(kuò)大覆蓋面和提高待遇水平；三是加強(qiáng)維權(quán)維穩(wěn)工作，積極維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是加強(qiáng)能力建設(shè)，提升人社干部隊(duì)伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉(zhuǎn)干部安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門(mén)匯總收入預(yù)算2325.28萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2325.28萬(wàn)元，占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
（一）支出總體情況
2015年本部門(mén)匯總支出預(yù)算2325.28萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出54.5萬(wàn)元，占2.34%；教育（類(lèi)）支出15萬(wàn)元，占0.65%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2020.16萬(wàn)元，占86.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出83.51萬(wàn)元，占3.59%；住房保障（類(lèi)）支出152.11萬(wàn)元，占6.54%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的匯總預(yù)算支出共2325.28萬(wàn)元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1691.11萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算634.17萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專(zhuān)項(xiàng)支出、人力資源（高層次高技能人才）專(zhuān)項(xiàng)支出、公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)支出、人事考試專(zhuān)項(xiàng)支出、勞動(dòng)保障監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)支出、就業(yè)管理事務(wù)支出、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)58.67萬(wàn)元。其中：
（一）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.8萬(wàn)元，比上年同期減少5萬(wàn)元，主要包括鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.3萬(wàn)元，勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出27.87萬(wàn)元，比上年同期減少17.02萬(wàn)元，主要包括鶴山市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)公務(wù)接待支出11.7萬(wàn)元，勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心公務(wù)接待支出9.47萬(wàn)元，勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)3.2萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院3.5萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因：
（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.8萬(wàn)元，比上年同期減少5萬(wàn)，減幅13.97%。減少原因：我市實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出將會(huì)大幅減少，不再購(gòu)置新的公務(wù)用車(chē)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出27.87萬(wàn)元，比上年同期減少17.02萬(wàn)元，減幅37.91%。減少原因：降低接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待次數(shù)。
第二部分
2015年鶴山市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)預(yù)算表
2015年鶴山市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)部門(mén)預(yù)算表
2015年鶴山市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁院部門(mén)預(yù)算表
2015年鶴山市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心部門(mén)預(yù)算表
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