目錄
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市人力資源和社會保障局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)、創(chuàng)業(yè)工作,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)職業(yè)能力建設(shè)工作，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；組織實施公務(wù)員法、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部和隨遷家屬的安置工作；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；組織實施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)、屬下參公單位人才管理辦公室和屬下13個事業(yè)單位包括勞動就業(yè)服務(wù)管理中心、勞動人事爭議調(diào)解仲裁院、勞動保障監(jiān)察大隊和10個鎮(zhèn)（街）人力資源和社會保障服務(wù)所。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：截至2016年2月底，鶴山市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)核定的行政編制39個，在編在崗人數(shù)39人，離退休20人；機(jī)關(guān)工勤編制數(shù)3個，在編在崗人數(shù)3人；參公編制數(shù)6個，在編在崗人數(shù)6人；事業(yè)單位核定編制數(shù)79個，實有在編在崗75人，退休15人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表（見附件）
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算4057.43萬元，比上年增加1732.14萬元，增加74.49%，主要原因是上級補助收入增加；支出預(yù)算4057.43萬元，比上年增加1732.14萬元，增加74.49%， 主要原因是中央和省級有關(guān)部門新增社會保障和就業(yè)相關(guān)政策的專項支出預(yù)算增加，支出預(yù)算增加了職業(yè)培訓(xùn)補貼預(yù)算和其他就業(yè)補助支出預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排48.36萬元，比上年減少10.31萬元，下降17.57%，主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車運行維護(hù)費21.4萬元，比上年減少9.4萬元，主要原因是：2015年我局嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定，并對公務(wù)用車實行定點維修，實行一車一油卡管理，定點加油，節(jié)約用車在我局取得了一定成效，因此我局將繼續(xù)在2016年推行，減少了公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算；公務(wù)接待費26.96萬元，比上年減少0.91萬元，主要原因是：（1） 2016年人社局（不包括非鎮(zhèn)街人社所）的公務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)量預(yù)計比上年有所減少，致使2016年公務(wù)接待費預(yù)算減少；（2）2016年計劃6月下放各鎮(zhèn)街人社所財政到對應(yīng)各鎮(zhèn)街政府，將減少相應(yīng)的各鎮(zhèn)街人社所公務(wù)接待費支出預(yù)算。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排94.22萬元，比上年增加40.07萬元，增加74%，主要原因是2016年其他交通費增加到機(jī)關(guān)運行及經(jīng)費里。其中：辦公費9萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元,公務(wù)接待費6萬元，其他交通費28.02萬元，其他商品和服務(wù)支出3.9萬元等。
四、政府采購情況
2016年鶴山市人力資源和社會保障局及下屬部門的政府采購預(yù)算支出合計100.86萬元。其中：貨物類采購預(yù)算89.86萬元，服務(wù)類采購預(yù)算11萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，轎車共 6輛都是一般公務(wù)用車(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）,單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門沒有績效考核預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
3. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. 事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
14.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）：反映人力資源、機(jī)構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專等方面的支出；商貿(mào)事務(wù)（款）：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
15.教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出；進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出；行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；就業(yè)補助（款）：反映財政用于就業(yè)方面的補助支出；其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出；計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。
18.住房保障（類）住房改革（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
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