一 、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
鶴山市社會保險基金管理局是主管全市社會保險經辦工作的職能部門。主要職能有：1、貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。2、配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務；執(zhí)行社會保險基金預算和財務會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。3、負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內部控制、檔案管理等工作。4、負責社會保險信息系統(tǒng)及經辦服務網絡的維護，負責本市各項社會保險數據信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。5、負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險經辦工作。6、開展新型農村（被征地農民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經辦工作。7、負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。8、承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。
（二）人員機構情況
鶴山市社會保險基金管理局編制37人，實有36人，離退休11人。
（三）決算年度的主要工作任務
1、加大工作力度，實現(xiàn)社保工作新突破
（1）營造社保擴面工作推進氛圍，確保完成全年社會保險各項目標考核任務。
（2）逐步建立醫(yī)療保險家庭病床制度，積極探索開展醫(yī)療保險家庭病床的工作，方便廣大居民看病就醫(yī)。同時，做好社保經辦機構、定點醫(yī)療機構“三個目錄”本地化對應工作，加快推進異地就醫(yī)實時結算平臺的建設。
（3）繼續(xù)做好社會保障卡發(fā)行的推廣應用工作，營造安全、快捷的用卡環(huán)境。同時，積極配合做好離退休人員指紋采集工作，加快養(yǎng)老保險生存指紋認證信息化管理步伐，努力為我市領取社會保險待遇人員提供方便、快捷、準確、安全的服務。
（4）認真做好信訪工作，做好12345政府熱線和網絡問政的信訪咨詢，切實解決群眾信訪反映的問題。
2、繼續(xù)加強對定點醫(yī)療機構和定點藥店的監(jiān)管
（1）加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管，通過日常管理、年度考評、專項檢查等多種檢查方法進一步規(guī)范定點醫(yī)療機構醫(yī)療保險行為，防止騙保等欺詐行為發(fā)生，確保醫(yī)療保險基金合理支出，維護參保人合法權益。
（2）加強對定點零售藥店負責人的培訓，不定期對定點藥店進行抽查，對有違規(guī)行為的藥店進行教育或取消其定點藥店的資格。
3、加強服務隊伍建設，提升整體服務水平
（1）加強和諧機關的建設，強化“以人為本、服務社會”的理念，有計劃地開展培訓，重點解決工作中的熱點難點問題，不斷提高工作人員的辦事能力和服務水平。
（2）強化服務意識，服務大廳開展江門市“巾幗文明示范崗”和“青年文明號”創(chuàng)建活動，為群眾提供優(yōu)質高效的服務，從而提高社保經辦隊伍服務形象。
2014年度部門決算嚴格按照市財政局的要求進行編制，真實、完整、準確、及時反映預算執(zhí)行情況和財務收支活動，為領導決策及2015年度部門預算的編制提供堅實的依據。
二、收入決算說明
2014年收入決算5206.69萬元，其中：財政撥款收入5206.69萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算5206.69萬元，其中財政撥款收入安排支出5206.69萬元。包括：
（一）基本支出725.64萬元，占13.94%。其中：工資福利支出 434.22萬元，對個人和家庭的補助 115.42萬元，商品和服務支出133.28萬元，其他資本性支出42.72 萬元。
（二）項目支出4481.05萬元，占86.06%。按支出功能科目劃分，具體如下：
1．社會保障和就業(yè)支出2321.11萬元，主要支出項目有財政對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等，支出比去年同期增加347.68萬元。主要原因是：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險的基礎養(yǎng)老金由65元/人/月提高到80元/人/月。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2159.94萬元，主要支出項目是財政彌補2013年機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險基金缺口、財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助，比去年同期增加 910.03萬元。主要原因是：2014年增加了財政彌補機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險基金缺口648.69萬元；另外，財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準每年由280元/人提高到320元/人。
四、“三公”經費決算說明
2014年鶴山市社會保險基金管理局用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計27.99萬元。
（一）2014年沒有發(fā)生因公出國（境）費支出。
（二）2014年沒有發(fā)生公務用車購置費支出。
（三）公務用車運行維護費支出18萬元，2014年公務用車保有量4輛。主要包括用于支付燃料費、維修費、路橋費、保險費、停車費、年審費等支出，平均每輛支出4.5萬元。
（四）公務接待費支出9.99萬元，2014年發(fā)生國內接待89批次，接待979人次。主要包括按有關規(guī)定開支的各類公務接待支出，主要用于對上級部門對我市社保工作的檢查、各鎮(zhèn)街定點醫(yī)療機構的檢查、各市區(qū)學習交流的接待支出等。
“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計27.99萬元，比上年同期減少7.27萬元，減幅20.62%。其中：
（一）公務用車運行維護費支出18萬元，比上年同期減少4.9萬元，減幅21.4%。減少原因：按照《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，我局對公務用車實行定點維修，實行一車一油卡管理，定點加油，燃油費實行定額支出。嚴格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關公車使用的規(guī)定，不準違反規(guī)定使用公車，嚴禁公車私用。非執(zhí)行公務時間，車輛要停放在局停車場內，實行統(tǒng)一管理，收到良好的效果。
（二）公務接待費支出9.99萬元，比上年同期減少2.37萬元，減幅19.17%。減少原因：為規(guī)范和加強財務管理工作，厲行節(jié)約，杜絕浪費，我局嚴格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會保障局工作制度》，規(guī)范公務接待費支出的管理。一是辦公室負責接待工作的組織、安排和協(xié)調，統(tǒng)一管理接待費用開支標準。二是公務接待實行“領導負責、對口接待、堅持標準、從嚴控制”的原則，嚴格按規(guī)定標準接待，杜絕鋪張浪費。三是公務接待費用原則上以公務卡支付，憑發(fā)票回單位辦理報銷手續(xù)。
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