目錄
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、 主要職責(zé)
鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)社保局）是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門(mén)，主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。
（二）配合上級(jí)部門(mén)擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。
（三）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。
（四）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。
（五）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
（六）開(kāi)展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。
（七）負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。
（八）承擔(dān)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員基本養(yǎng)老待遇、職業(yè)年金的核定與計(jì)發(fā)、辦理全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金托管、投資運(yùn)營(yíng)等事宜；負(fù)責(zé)辦理全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員參保登記、工資申報(bào)、養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)移接續(xù)等經(jīng)辦業(yè)務(wù)。
（九）承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項(xiàng)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：社保局內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個(gè)職能股室。在職人員編制37人，實(shí)有35人，退休12人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算11125.99萬(wàn)元，比上年增加4203.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.72%。主要原因是：一、2016年新調(diào)入兩名公務(wù)員，社保經(jīng)辦業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出增加；二、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金由100元/人/月提高至135元/人/月，參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低檔次分別由40元、70元提高至80元、110元，增幅較大；三、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由380元提高至420元，個(gè)人繳費(fèi)由90元提高至150元，增幅較大。四、隨著2018社保年度繳費(fèi)工資的調(diào)整，各項(xiàng)社保繳費(fèi)額將會(huì)有所增長(zhǎng)；五、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金標(biāo)準(zhǔn)略有提高；六、其他社會(huì)保障和就業(yè)部分項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)年度調(diào)整，支出增大。支出預(yù)算11125.99萬(wàn)元，比上年增加4203.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.72%。主要原因與收入預(yù)算增長(zhǎng)原因一致。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.1萬(wàn)元，比上年減少8.9萬(wàn)元，下降34.23%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年預(yù)算比上年有所節(jié)約。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.8萬(wàn)元，比上年減少6.2萬(wàn)元，下降38.75%，主要原因是根據(jù)我市公務(wù)用車(chē)制度改革的規(guī)定，本部門(mén)安排公務(wù)用車(chē)、執(zhí)法用車(chē)、公務(wù)平臺(tái)用車(chē)各1輛，按照車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算共9.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)7.3萬(wàn)元，比上年減少2.7萬(wàn)元，下降27%，主要原因：2016年，鶴山市社保局將嚴(yán)格按照中央、省、市有關(guān)公務(wù)接待的規(guī)定，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，市人社局制定了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，規(guī)范公務(wù)接待規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，層層把關(guān)，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.5萬(wàn)元，比上年減少3.8萬(wàn)元，下降7.41%，主要原因是從2016年起，公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從14250元/人/年降至13000元/人/年。其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)2.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出32.6萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排19.58萬(wàn)元，其中:貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算19.58萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2016年本部門(mén)占有使用車(chē)輛情況為：共有車(chē)輛3輛，其中:一般公務(wù)用車(chē) 2 輛、一般執(zhí)法用車(chē)1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
鶴山市社保局2016年沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2016年度鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.XLS
2016年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表.XLS
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