鶴山市工商行政管理局
市本級(jí)2015年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市工商行政管理局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
簡(jiǎn)要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況
第二部分 鶴山市工商行政管理局據(jù)2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市工商行政管理局據(jù)2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市工商行政管理局據(jù)概況
一、部門職責(zé)
鶴山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的職能部門,主要職能:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。
(二)負(fù)責(zé)全市有管轄權(quán)的市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作,深化商事登記制度改革,推進(jìn)工商注冊(cè)制度便利化,組織實(shí)施全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理,研究分析并依法發(fā)布市場(chǎng)主體登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息等,為政府決策和社會(huì)公眾提供信息服務(wù);組織實(shí)施全市各類市場(chǎng)主體及經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督管理,依法查處取締未領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照擅自從事無需經(jīng)過審批的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
(三)承擔(dān)市場(chǎng)主體信用分類監(jiān)督管理,組織市場(chǎng)主體開展年度報(bào)告和信息公示工作,負(fù)責(zé)企業(yè)信用信息公示平臺(tái)的管理和使用,組織開展企業(yè)公示信息抽查工作,為社會(huì)公眾提供市場(chǎng)主體信用查詢和信用預(yù)警等服務(wù)。
(四)負(fù)責(zé)擬訂便利營(yíng)商、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的措施、辦法并組織實(shí)施,支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),服務(wù)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí),指導(dǎo)個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì)、私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)工作。
(五)負(fù)責(zé)依法規(guī)范和維護(hù)商品交易市場(chǎng)公平交易經(jīng)營(yíng)秩序工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理商品交易市場(chǎng)公平交易經(jīng)營(yíng)行為,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。
(六)監(jiān)督管理商標(biāo)和特殊標(biāo)志,依法保護(hù)商標(biāo)和特殊標(biāo)志權(quán)益,查處商標(biāo)侵權(quán)等違法行為,監(jiān)督管理商標(biāo)印制和商標(biāo)代理,組織實(shí)施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略;實(shí)施地理標(biāo)志保護(hù)管理。
(七)指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展,負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)公益廣告的規(guī)劃和監(jiān)督管理工作,組織廣告業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,查處廣告違法行為。
(八)負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng),依法組織實(shí)施合同行政監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)管理動(dòng)產(chǎn)抵押登記,監(jiān)督管理拍賣行為,依法查處合同欺詐等違法行為。
(九)依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。
(十)依法組織查處違法直銷和傳銷案件,依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動(dòng),協(xié)調(diào)打擊傳銷聯(lián)合行動(dòng)。
(十一)負(fù)責(zé)消費(fèi)維權(quán)及社會(huì)監(jiān)督體系建設(shè)工作,負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)監(jiān)督管理,受理與處理消費(fèi)者咨詢、投訴、舉報(bào),指導(dǎo)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),查處違反商品質(zhì)量法規(guī)及商品消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域中侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為,依法保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,促進(jìn)市場(chǎng)交易環(huán)境和消費(fèi)維權(quán)政社共治。
(十二)組織開展全市市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè),負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管信息平臺(tái)的管理和使用,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè)工作,負(fù)責(zé)與行政執(zhí)法部門的執(zhí)法協(xié)作工作,做好與司法的銜接工作。
(十三)承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)按照部門決算編報(bào)要求,納入鶴山市工商行政管理局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括局本級(jí),和下屬單位鶴山市工商局機(jī)關(guān)服務(wù)中心和鶴山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。由于下屬單位沒有獨(dú)立設(shè)賬,因此統(tǒng)一在局本級(jí)核算,決算編制單位只有1個(gè)。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。我局內(nèi)設(shè)職能股室8個(gè)(辦公室、人事監(jiān)察股、經(jīng)濟(jì)檢查股、市場(chǎng)合同管理股、商標(biāo)廣告管理股、法規(guī)股、企業(yè)監(jiān)督管理股、登記注冊(cè)股)、直屬行政單位1個(gè)(經(jīng)濟(jì)檢查大隊(duì))、事業(yè)單位2個(gè)(消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心),以及10個(gè)派出機(jī)構(gòu)(工商所)。
2、機(jī)構(gòu)人員情況。我局核定的編制總數(shù)為155名,其中行政編制139名,其中:行政編制123名、工商所工勤服務(wù)編制16名;事業(yè)單位編制16名,其中:事業(yè)編制6名、參照公務(wù)員法管理人員即行政執(zhí)法編10名。截止2015年12月31日,我局在職人數(shù)125人,其中行政人員114人:公務(wù)員104人,工商所后勤服務(wù)人員10人;事業(yè)編制人員11人:事業(yè)編制5人,照公務(wù)員法管理人員即行政執(zhí)法編6名。退休人數(shù)50人。
第二部分 鶴山市工商行政管理局2015年部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||
公開01表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 |
單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | |||||||||||||||||||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2252.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 2624.78 | |||||||||||||||||||||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||||||||||||||||||
三、事業(yè)收入 | 3 | 三、國防支出 | 16 | |||||||||||||||||||||||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 370.20 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 | ||||||||||||||||||||||
7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 20 | 42.89 | |||||||||||||||||||||||
8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 2623.01 | 本年支出合計(jì) | 22 | 2667.67 | |||||||||||||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | 結(jié)余分配 | 23 | |||||||||||||||||||||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 389.98 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 345.32 | |||||||||||||||||||||
12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 13 | 3012.99 | 合計(jì) | 26 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2015年我局未收到上級(jí)補(bǔ)助收入,也不存在事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。2015年未發(fā)生外交支出和國防支出。2015年沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和結(jié)余分配。
| ||||||||||||||||||||||||||
收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公開02表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 2623.01 | 2252.81 | 370.20 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2580.12 | 2209.92 | 370.20 | ||||||||||||||||||||||
20115 | 工商行政管理事務(wù) | 2576.12 | 2205.92 | 370.20 | ||||||||||||||||||||||
2011501 | 行政運(yùn)行 | 2351.77 | 2047.09 | 304.68 | ||||||||||||||||||||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù) | 6.50 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||
2011507 | 信息化建設(shè) | 26.00 | 26.00 | |||||||||||||||||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 191.85 | 126.33 | 65.52 | ||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.89 | 42.89 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 42.89 | 42.89 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 34.71 | 34.71 | |||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.18 | 8.18 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 2667.67 | 2431.35 | 236.32 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2624.78 | 2388.46 | 236.32 | |||||
20115 | 工商行政管理事務(wù)支出 | 2620.78 | 2388.46 | 232.32 | |||||
2011501 | 行政運(yùn)行 | 2388.46 | 2388.46 | ||||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù) | 6.50 | 6.50 | ||||||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 124.36 | 124.36 | ||||||
2011507 | 信息化建設(shè) | 26.00 | 26.00 | ||||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 75.46 | 75.46 | ||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.89 | 42.89 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 42.89 | 42.89 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 34.71 | 34.71 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.18 | 8.18 | ||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2252.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 2255.56 | 2255.56 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、國防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 | |||||
7 | 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21 | 42.89 | 42.89 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合計(jì) | 9 | 2252.81 | 本年支出合計(jì) | 23 | 2298.45 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 269.45 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 223.81 | ||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 269.45 | 25 | ||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合計(jì) | 14 | 2522.26 | 合計(jì) | 28 | 2522.26 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
公開05表 | ||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 2,298.45 | 2,127.66 | 170.79 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,255.56 | 2,084.77 | 170.79 | ||
20115 | 工商行政管理事務(wù) | 2,251.56 | 2,084.77 | 166.79 | ||
2011501 | 行政運(yùn)行 | 2,084.77 | 2,084.77 | |||
2011502 | 一般行政管理事務(wù) | 6.50 | 6.5 | |||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 124.36 | 124.36 | |||
2011507 | 信息化建設(shè) | 26.00 | 26 | |||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 9.93 | 9.93 | |||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 4.00 | 4 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 42.89 | 42.89 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 42.89 | 42.89 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 34.71 | 34.71 | |||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 8.18 | 8.18 | |||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
公開06表 | |||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | ||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1308.95 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 454.01 |
30101 | 基本工資 | 215.51 | 30201 | 辦公費(fèi) | 35.38 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 780.54 | 30202 | 印刷費(fèi) | 8.01 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 198.04 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.95 |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 30205 | 水費(fèi) | 1.91 | |
30106 | 伙食費(fèi)補(bǔ)貼 | 15.7 | 30206 | 電費(fèi) | 37.26 |
30107 | 績(jī)效工資 | 30207 | 郵電費(fèi) | 52.72 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 99.12 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 47.58 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.03 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.3 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 495.46 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | |
30301 | 離休費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi)用 | 66.54 | |
30302 | 退休費(fèi) | 495.46 | 30214 | 租賃費(fèi) | 19.57 |
30304 | 撫恤金 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 7.46 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.29 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 28.82 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 5.21 |
30311 | 住房公積金 | 163.5 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 17.16 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 51.4 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 3.28 | |||
30229 | 福利費(fèi) | 82.25 | |||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 65.51 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.09 | |||
310 | 其他資本性支出 | 40.04 | |||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 40.04 | |||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1804.40 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 494.05 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
94.9 | 0 | 86.9 | 0 | 86.9 | 8 | 70.72 | 0
| 65.51 | 0 | 65.51 | 5.21 |
注:本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)和購置新公務(wù)用車。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
此表空白 | |||||||||
注:本年度鶴山市工商行政管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開09表 | |||||||||||
部門:鶴山市工商行政管理局 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
94.9 | 0 | 86.9 | 0 | 86.9 | 8 | 70.72 | 0 | 65.51 | 0 | 65.51 | 5.21 |
第三部分 鶴山市工商行政管理局2015年部門決算情況說明
2015年支出決算2667.67萬元,其中財(cái)政撥款支出2298.45萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出2127.66萬元,占92.57%,其中工資福利支出1308.95萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助495.45萬元,商品和服務(wù)支出454.01萬元;項(xiàng)目支出決算170.79萬元,占7.43%,主要支出項(xiàng)目有一般行政管理事務(wù)支出,執(zhí)法辦案支出,信息化建設(shè),其他工商行政管理局事務(wù)支出,其他一般公共服務(wù)支出。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元,具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入2252.81萬元,占85.89%,比上年決算數(shù)2297.06萬元減少了44.25萬元,主要是因?yàn)?015年7月1日后,執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)65.52萬元由鶴山市財(cái)政局撥付,計(jì)入其他收入;
2.其他收入370.2萬元,占14.11%,比上年決算數(shù)116.3萬元增加了253.9萬元,主要是因?yàn)椋?、根據(jù)中辦發(fā)〔2015〕4號(hào)、國辦發(fā)〔2015〕3號(hào)、人社部發(fā)〔2015〕30號(hào)的精神,我市已于今年實(shí)施了調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)以及公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行方案,鶴山市財(cái)政局撥入相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)195.73萬元;2、另外根據(jù)《鶴山市公務(wù)交通補(bǔ)貼管理辦法》精神,鶴山市財(cái)政局撥入公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)21.89萬元。2、主要是因?yàn)?015年7月1日后,執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)65.52萬元由鶴山市財(cái)政局撥付,計(jì)入其他收入;
(二)年度支出總體情況
鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元。 其中財(cái)政撥款支出2127.66萬元。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市工商行政管理局2015年度總收入2623.01萬元,具體如下:
(一) 一般公共服務(wù)支出2580.12萬元;
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出42.89萬元;
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市工商行政管理局2015年度總支出2667.67萬元,具體情況如下:
(一) 一般公共服務(wù)支出2624.78萬元,主要用于工資福利支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和與工作職能相關(guān)的業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出42.89萬元。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
鶴山市工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款收入為2252.81萬元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,與年初預(yù)算數(shù)增加了329.46萬元,主要是因?yàn)槿藛T支出和專項(xiàng)資金增加等。
鶴山市工商行政管理局2015年度財(cái)政撥款支出為2127.67萬元,全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出,與年初預(yù)算數(shù)增加了204.31萬元,主要是因?yàn)槿藛T支出和專項(xiàng)資金增加等。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出2255.56萬元,主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、執(zhí)法辦案專項(xiàng)、信息化建設(shè)、其他工商行政管理事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出42.89萬元,用于歸口管理的行政單位離退休支出和其他行政事業(yè)單位離退休支出。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為 2127.66萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1782.32萬元,含工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)為345.34萬元,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和辦公設(shè)備購置等。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鶴山市工商行政管理局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為70.72萬元,完成預(yù)算94.9萬元的74.52%。其中因公出國(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.51萬元,完成預(yù)算86.9萬元的75.39%;公務(wù)接待費(fèi)支出5.21萬元,完成預(yù)算8萬元的65.13%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù),主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(一)具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.51萬元,2015年公務(wù)用車保有量30輛。主要包括一般公務(wù)用車12輛和一般執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.21萬元,2015年發(fā)生國內(nèi)接待52 次,接待人數(shù)共743人。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)70.72萬元,比上年同期減少35.19萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年同期減少0.12萬元,減少原因:2015年未有因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0萬元,比上年同期減少18.56萬元,減少: 2015年未新購公務(wù)用車 。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出65.51萬元,比上年同期減少13.71萬元,減少原因: 2015年10月份開始進(jìn)行公務(wù)用車改革,公務(wù)用車使用減少 。
4、公務(wù)接待費(fèi)支出 5.21 萬元,比上年同期減少 2.81 萬元,減少原因: 公務(wù)接待批次和人數(shù)均比2014年減少 。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用540.05萬元,與上年500.89萬元增加了39.16萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出為40.04萬元,主要是更新辦公設(shè)備。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截止到2015年12月31日,本部門共有車輛30輛,其中一般公務(wù)用車1輛,其余為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車29輛;不存在單價(jià)50萬元及以上的大型設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2015年,本部門沒有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。