2016年鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
九、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局是主管全市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的職能部門(mén)，主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。
（二）負(fù)責(zé)全市有管轄權(quán)的市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作，深化商事登記制度改革，推進(jìn)工商注冊(cè)制度便利化，組織實(shí)施全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理，研究分析并依法發(fā)布市場(chǎng)主體登記注冊(cè)基礎(chǔ)信息等，為政府決策和社會(huì)公眾提供信息服務(wù)；組織實(shí)施全市各類(lèi)市場(chǎng)主體及經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督管理，依法查處取締未領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照擅自從事無(wú)需經(jīng)過(guò)審批的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
（三）承擔(dān)市場(chǎng)主體信用分類(lèi)監(jiān)督管理，組織市場(chǎng)主體開(kāi)展年度報(bào)告和信息公示工作，負(fù)責(zé)企業(yè)信用信息公示平臺(tái)的管理和使用，組織開(kāi)展企業(yè)公示信息抽查工作，為社會(huì)公眾提供市場(chǎng)主體信用查詢(xún)和信用預(yù)警等服務(wù)。
（四）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（商品）質(zhì)量、特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)管理，完善區(qū)域傷害監(jiān)測(cè)，承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)行為的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析和市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)防范，建立并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和跟蹤制度、風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
（五）負(fù)責(zé)擬訂便利營(yíng)商、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的措施、辦法并組織實(shí)施，支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，服務(wù)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，指導(dǎo)個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會(huì)、私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)工作。
（六）負(fù)責(zé)依法規(guī)范和維護(hù)商品交易市場(chǎng)公平交易經(jīng)營(yíng)秩序工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理商品交易市場(chǎng)公平交易經(jīng)營(yíng)行為，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。
（七）監(jiān)督管理商標(biāo)和特殊標(biāo)志，依法保護(hù)商標(biāo)和特殊標(biāo)志權(quán)益，查處商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，監(jiān)督管理商標(biāo)印制和商標(biāo)代理，組織實(shí)施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略；實(shí)施地理標(biāo)志保護(hù)管理。
（八）指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動(dòng)的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)公益廣告的規(guī)劃和監(jiān)督管理工作，組織廣告業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，查處廣告違法行為。
（九）負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動(dòng)，依法組織實(shí)施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理動(dòng)產(chǎn)抵押登記，監(jiān)督管理拍賣(mài)行為，依法查處合同欺詐等違法行為。
（十）依法組織監(jiān)督管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，查處不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、走私販私等經(jīng)濟(jì)違法行為。
（十一）依法組織查處違法直銷(xiāo)和傳銷(xiāo)案件，依法監(jiān)督管理直銷(xiāo)企業(yè)和直銷(xiāo)員及其直銷(xiāo)活動(dòng)，協(xié)調(diào)打擊傳銷(xiāo)聯(lián)合行動(dòng)。
（十二）負(fù)責(zé)消費(fèi)維權(quán)及社會(huì)監(jiān)督體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)監(jiān)督管理，受理與處理消費(fèi)者咨詢(xún)、投訴、舉報(bào)，指導(dǎo)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，查處違反商品質(zhì)量法規(guī)及商品消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域中侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的行為，依法保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)交易環(huán)境和消費(fèi)維權(quán)政社共治。
（十三）組織開(kāi)展全市市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)管信息平臺(tái)的管理和使用，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門(mén)市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)與行政執(zhí)法部門(mén)的執(zhí)法協(xié)作工作，做好與司法的銜接工作。
（十四）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量宏觀(guān)管理和誠(chéng)信體系建設(shè)工作。組織實(shí)施國(guó)家質(zhì)量發(fā)展綱要，實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市有關(guān)工作，推進(jìn)名牌帶動(dòng)戰(zhàn)略；完善質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，完善標(biāo)準(zhǔn)體系。實(shí)施現(xiàn)代質(zhì)量監(jiān)管體系規(guī)劃，制訂并組織實(shí)施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃，組織重大科研攻關(guān)和重大技術(shù)引進(jìn)工作。
（十五）依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可工作。依法監(jiān)管認(rèn)證中介機(jī)構(gòu)，依法監(jiān)督管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。
（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機(jī)構(gòu)代碼、商品條碼和數(shù)據(jù)識(shí)別編碼的應(yīng)用工作。
（十七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。組織執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，推行法定計(jì)量單位，依法管理計(jì)量器具，組織量值傳遞、溯源和比對(duì)工作，推行工業(yè)、服務(wù)業(yè)計(jì)量現(xiàn)代化，監(jiān)督管理商品量、市場(chǎng)計(jì)量和校準(zhǔn)行為以及計(jì)量仲裁檢定工作，依法管理計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、社會(huì)公正計(jì)量機(jī)構(gòu)及計(jì)量檢定人員的資質(zhì)資格。
（十八）負(fù)責(zé)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能的執(zhí)行情況，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)口實(shí)施監(jiān)督檢查。
（十九）負(fù)責(zé)食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工涉及的質(zhì)量安全事故。
（二十）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（商品）質(zhì)量安全監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品（商品）質(zhì)量安全強(qiáng)制檢驗(yàn)、監(jiān)督抽查工作，依法查處產(chǎn)品（商品）質(zhì)量違法行為，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量安全整治和全市有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)打假工作，協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
（二十一）承辦市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，包含下屬單位鶴山市工商局機(jī)關(guān)服務(wù)中心和鶴山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。由于下屬單位沒(méi)有獨(dú)立設(shè)賬，因此統(tǒng)一在局本級(jí)核算，預(yù)算編制單位只有1個(gè)。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
內(nèi)設(shè)12個(gè)職能股室，包括辦公室、人事監(jiān)察股、裝備財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股、企業(yè)監(jiān)督管理股、質(zhì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、計(jì)量認(rèn)證股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、市場(chǎng)規(guī)范管理股、商標(biāo)廣告管理股；直屬機(jī)構(gòu)1個(gè)，鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊(duì)；派出機(jī)構(gòu)有10個(gè)基層市場(chǎng)監(jiān)督管理所，分別是沙坪市場(chǎng)監(jiān)督管理所、永安市場(chǎng)監(jiān)督管理所、城郊市場(chǎng)監(jiān)督管理所、古勞市場(chǎng)監(jiān)督管理所、龍口市場(chǎng)監(jiān)督管理所、雅瑤市場(chǎng)監(jiān)督管理所、桃源市場(chǎng)監(jiān)督管理所、共和市場(chǎng)監(jiān)督管理所、址山市場(chǎng)監(jiān)督管理所和宅梧市場(chǎng)監(jiān)督管理所。下屬單位2個(gè)，鶴山市工商局機(jī)關(guān)服務(wù)中心，鶴山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局編制134人，實(shí)有139人，離退休66人；下屬事業(yè)單位編制6人，實(shí)有6人，離退休0人。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 3,405.08 | 一、基本支出 | 3,279.78 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | - | 二、項(xiàng)目支出 | 575.45 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | - |
本年收入合計(jì) | 3,405.08 | 本年支出合計(jì) | 3,855.23 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | - | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級(jí)支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 450.15 | ||
收入總計(jì) | 3,855.23 | 支出總計(jì) | 3,855.23 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 | |||
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 3,405.08 |
一般公共預(yù)算撥款 | 3,405.08 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | - |
教育收費(fèi) | 0.00 |
其他財(cái)政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 3,405.08 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 450.15 |
收 入 總 計(jì) | 3,855.23 |
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 3,279.78 |
工資福利支出 | 2366.08 |
一般商品和服務(wù)支出 | 369.20 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 544.50 |
其他資本性支出等 | 0.00 |
二、項(xiàng)目支出 | 575.45 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 403.45 |
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
其他類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 | 0.00 |
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 | 72.00 |
因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 | 100.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 |
本年支出合計(jì) | 3,855.23 |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
支 出 總 計(jì) | 3,855.23 |
表4 | |||
財(cái)政撥款總體情況表 | |||
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 3,405.08 | 一、一般公共預(yù)算 | 3,405.08 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 3,405.08 | 本年支出合計(jì) | 3,405.08 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計(jì) | 3,405.08 | 支出總計(jì) | 3,405.08 |
注：本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入和支出預(yù)算，沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和支出預(yù)算。 | |||
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） | |||
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 3,405.08 | 3,105.08 | 300.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 2,741.98 | 2,441.98 | 300.00 |
[20115]工商行政管理事務(wù) | 2,446.24 | 2,146.24 | 300.00 |
[2011501]行政運(yùn)行 | 1,937.73 | 1937.73 | |
[2011502]一般行政管理事務(wù) | 130.92 | 130.92 | |
[2011503]機(jī)關(guān)服務(wù) | 10.24 | 10.24 | |
[2011504]工商行政管理專(zhuān)項(xiàng) | 110.25 | 59.55 | 50.70 |
[2011505]執(zhí)法辦案專(zhuān)項(xiàng) | 228.00 | 228.00 | |
[2011550]事業(yè)運(yùn)行 | 7.80 | 7.80 | |
[2011559]其他工商行政管理事務(wù)支出 | 21.30 | 21.30 | |
[20117]質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 295.74 | 295.74 | - |
[2011701]行政運(yùn)行 | 269.88 | 269.88 | |
[2011702]一般行政管理事務(wù) | 25.86 | 25.86 | |
[205]教育支出 | 3.00 | 3.00 | - |
[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 3.00 | 3.00 | - |
[2050803]培訓(xùn)支出 | 3.00 | 3.00 | |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 301.29 | 301.29 | - |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 301.29 | 301.29 | - |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 301.29 | 301.29 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 115.60 | 115.60 | - |
[21005]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 83.08 | 83.08 | - |
[21000501]行政單位醫(yī)療 | 83.08 | 83.08 | |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 32.52 | 32.52 | - |
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 32.52 | 32.52 | |
[221]住房保障支出 | 243.21 | 243.21 | - |
[22102]住房改革支出 | 243.21 | 243.21 | - |
[2210201]住房公積金 | 243.21 | 243.21 | |
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | |
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 3105.08 |
[301]工資福利支出 | 2419.99 |
[30101]基本工資 | 1312.55 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 149.17 |
[30103]獎(jiǎng)金 | 181.33 |
[30107]績(jī)效工資 | 6.56 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 433.84 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 83.09 |
[30113]住房公積金 | 243.21 |
[30199]其他工資福利支出 | 10.24 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 351.28 |
[30207]郵電費(fèi) | 55.20 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | 3.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | 3.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 8.01 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 19.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | 101.58 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 161.49 |
[310]資本性支出 | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 333.81 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | 32.52 |
[30302]退休費(fèi) | 301.29 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） | |
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 300.00 |
[301]工資福利支出 | 50.00 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 50.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 250.00 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 53.60 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 196.40 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 2503.79 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 80.61 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 | 0.00 |
(二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 72.60 |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 72.60 |
(三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 8.01 |
注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍） （2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 | |
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 單位：萬(wàn)元
功能科目名稱(chēng) | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10 | |||||||||||||||
2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||||||||||
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | |||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 3,279.78 | 3,105.08 | 3105.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.70 | ||||||||
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 3212.43 | 3037.73 | 3037.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.70 | ||||||||
工資和福利支出 | 2149.75 | 2149.75 | 2149.75 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 518.18 | 343.48 | 343.48 | 174.7 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 544.50 | 544.50 | 544.5 | ||||||||||||
其他資本性支出等 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
鶴山市工商局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
工資和福利支出 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 3.9 | ||||||||||||
鶴山市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì) | 33.67 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
工資和福利支出 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | ||||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 3.9 | ||||||||||||
表11 | ||||||||
2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱(chēng)：鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 單位：萬(wàn)元 | |||||||
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 其他資金 | 績(jī)效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 575.45 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.45 | 0.00 |
鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 575.45 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.45 | |
執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi) | 282.22 | 228.00 | 228.00 | 54.22 | ||||
工商行政管理專(zhuān)項(xiàng) | 50.70 | 50.70 | 50.70 | |||||
其他工商行政管理事務(wù)支出 | 137.70 | 21.30 | 21.30 | 116.40 | ||||
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 | 104.83 | 0 | 0 | 104.83 | ||||
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算3405.08萬(wàn)元，2016年是鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局由原工商局和原質(zhì)監(jiān)局合并成立后第一年。沒(méi)有直接可以比較的數(shù)據(jù)。從省直屬到屬地管理，由于人員分流和合署辦公，總體的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)會(huì)比原工商局和原質(zhì)監(jiān)局預(yù)算總和減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排80.61萬(wàn)元，比上年減少26.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降32.61%，主要原因是車(chē)改后，調(diào)配了一些車(chē)輛到公車(chē)平臺(tái)和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)72.6萬(wàn)元，比上年減少26.3萬(wàn)元，下降36.23%，主要原因是車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)8.01萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排351.28萬(wàn)元，2016年是鶴山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局由原工商局和原質(zhì)監(jiān)局合并成立后第一年。沒(méi)有直接可以比較的數(shù)據(jù)。從省直屬到屬地管理，兩局合署辦公，總體的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)會(huì)比原工商局和原質(zhì)監(jiān)局預(yù)算總和減少。
其中：會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)8.01萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬(wàn)元，郵電費(fèi)55.2萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用101.58萬(wàn)元，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出合共161.49萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排225萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算170萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算55萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額是4908.74萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為房屋及土地總值3208.83萬(wàn)元，汽車(chē)總值637.33萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)總值1062.59萬(wàn)元，其中車(chē)輛年初36輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)輛34輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2016年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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