2017年鶴山市市場監(jiān)督管理局
部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鶴山市市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市市場監(jiān)督管理局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市市場監(jiān)督管理局是主管全市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的職能部門，主要職能：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度，負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。
（二）負(fù)責(zé)全市有管轄權(quán)的市場主體的登記注冊工作，深化商事登記制度改革，推進(jìn)工商注冊制度便利化，組織實施全市統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化工商登記管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息等，為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)；組織實施全市各類市場主體及經(jīng)營行為的監(jiān)督管理，依法查處取締未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照擅自從事無需經(jīng)過審批的生產(chǎn)經(jīng)營行為。
（三）承擔(dān)市場主體信用分類監(jiān)督管理，組織市場主體開展年度報告和信息公示工作，負(fù)責(zé)企業(yè)信用信息公示平臺的管理和使用，組織開展企業(yè)公示信息抽查工作，為社會公眾提供市場主體信用查詢和信用預(yù)警等服務(wù)。
（四）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（商品）質(zhì)量、特種設(shè)備安全風(fēng)險管理，完善區(qū)域傷害監(jiān)測，承擔(dān)對市場行為的風(fēng)險監(jiān)測分析和市場交易風(fēng)險防范，建立并實施風(fēng)險評估指標(biāo)體系、風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和跟蹤制度、風(fēng)險防控聯(lián)動機制。
（五）負(fù)責(zé)擬訂便利營商、促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境的措施、辦法并組織實施，支持企業(yè)經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)小微企業(yè)、個體工商戶發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級，指導(dǎo)個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會工作。
（六）負(fù)責(zé)依法規(guī)范和維護(hù)商品交易市場公平交易經(jīng)營秩序工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理商品交易市場公平交易經(jīng)營行為，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和規(guī)范網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為。
（七）監(jiān)督管理商標(biāo)和特殊標(biāo)志，依法保護(hù)商標(biāo)和特殊標(biāo)志權(quán)益，查處商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，監(jiān)督管理商標(biāo)印制和商標(biāo)代理，組織實施商標(biāo)品牌戰(zhàn)略；實施地理標(biāo)志保護(hù)管理。
（八）指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)公益廣告的規(guī)劃和監(jiān)督管理工作，組織廣告業(yè)統(tǒng)計工作，查處廣告違法行為。
（九）負(fù)責(zé)依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動，依法組織實施合同行政監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理動產(chǎn)抵押登記，監(jiān)督管理拍賣行為，依法查處合同欺詐等違法行為。
（十）依法組織監(jiān)督管理市場競爭，查處不正當(dāng)競爭、走私販私等經(jīng)濟違法行為。
（十一）依法組織查處違法直銷和傳銷案件，依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動，協(xié)調(diào)打擊傳銷聯(lián)合行動。
（十二）負(fù)責(zé)消費維權(quán)及社會監(jiān)督體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)服務(wù)監(jiān)督管理，受理與處理消費者咨詢、投訴、舉報，指導(dǎo)消費者權(quán)益保護(hù)社會網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，查處違反商品質(zhì)量法規(guī)及商品消費和服務(wù)領(lǐng)域中侵害消費者合法權(quán)益的行為，依法保護(hù)消費者合法權(quán)益，促進(jìn)市場交易環(huán)境和消費維權(quán)政社共治。
（十三）組織開展全市市場監(jiān)管體系建設(shè)，負(fù)責(zé)市場監(jiān)管信息平臺的管理和使用，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門市場監(jiān)管體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)與行政執(zhí)法部門的執(zhí)法協(xié)作工作，做好與司法的銜接工作。
（十四）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量宏觀管理和誠信體系建設(shè)工作。組織實施國家質(zhì)量發(fā)展綱要，實施質(zhì)量強市有關(guān)工作，推進(jìn)名牌帶動戰(zhàn)略；完善質(zhì)量管理體系，加強事中事后監(jiān)管，完善標(biāo)準(zhǔn)體系。實施現(xiàn)代質(zhì)量監(jiān)管體系規(guī)劃，制訂并組織實施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展和技術(shù)機構(gòu)建設(shè)規(guī)劃，組織重大科研攻關(guān)和重大技術(shù)引進(jìn)工作。
（十五）依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可工作。依法監(jiān)管認(rèn)證中介機構(gòu)，依法監(jiān)督管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。
（十六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督管理本行政區(qū)域組織機構(gòu)代碼、商品條碼和數(shù)據(jù)識別編碼的應(yīng)用工作。
（十七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。組織執(zhí)行國家計量制度，推行法定計量單位，依法管理計量器具，組織量值傳遞、溯源和比對工作，推行工業(yè)、服務(wù)業(yè)計量現(xiàn)代化，監(jiān)督管理商品量、市場計量和校準(zhǔn)行為以及計量仲裁檢定工作，依法管理計量檢定機構(gòu)、社會公正計量機構(gòu)及計量檢定人員的資質(zhì)資格。
（十八）負(fù)責(zé)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能的執(zhí)行情況，對特種設(shè)備進(jìn)口實施監(jiān)督檢查。
（十九）負(fù)責(zé)食品包裝材料、容器、食品生產(chǎn)經(jīng)營工具等食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工涉及的質(zhì)量安全事故。
（二十）負(fù)責(zé)產(chǎn)品（商品）質(zhì)量安全監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品（商品）質(zhì)量安全強制檢驗、監(jiān)督抽查工作，依法查處產(chǎn)品（商品）質(zhì)量違法行為，組織協(xié)調(diào)開展產(chǎn)品質(zhì)量安全整治和全市有關(guān)專項打假工作，協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
（二十一）承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包含下屬單位鶴山市工商局機關(guān)服務(wù)中心和鶴山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會。由于下屬單位沒有獨立設(shè)賬，因此統(tǒng)一在局本級核算，預(yù)算編制單位只有1個。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
內(nèi)設(shè)12個職能股室，包括辦公室、人事監(jiān)察股、裝備財務(wù)股、政策法規(guī)股、登記注冊股、企業(yè)監(jiān)督管理股、質(zhì)量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、計量認(rèn)證股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、市場規(guī)范管理股、商標(biāo)廣告管理股；直屬機構(gòu)1個，鶴山市市場監(jiān)督管理局執(zhí)法大隊；派出機構(gòu)有10個基層市場監(jiān)督管理所，分別是沙坪市場監(jiān)督管理所、永安市場監(jiān)督管理所、城郊市場監(jiān)督管理所、古勞市場監(jiān)督管理所、龍口市場監(jiān)督管理所、雅瑤市場監(jiān)督管理所、桃源市場監(jiān)督管理所、共和市場監(jiān)督管理所、址山市場監(jiān)督管理所和宅梧市場監(jiān)督管理所。下屬單位2個，鶴山市工商局機關(guān)服務(wù)中心，鶴山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會。
鶴山市市場監(jiān)督管理局編制134人，實有127人，離退休68人；下屬事業(yè)單位編制6人，實有6人，離退休0人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 3,590.43 | 一、基本支出 | 3,204.23 |
二、財政專戶撥款 | - | 二、項目支出 | 512.40 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
本年收入合計 | 3,590.43 | 本年支出合計 | 3,716.63 |
四、上級補助收入 | 126.20 | 四、對附屬單位補助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收入總計 | 3,716.63 | 支出總計 | 3,716.63 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 | |||
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 3,590.43 |
一般公共預(yù)算撥款 | 3,590.43 |
基金預(yù)算撥款 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | - |
教育收費 | 0.00 |
其他財政收入撥款 | 0.00 |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | 0.00 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本年收入合計 | 3,590.43 |
四、上級補助收入 | 126.20 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0.00 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - |
收 入 總 計 | 3,716.63 |
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、基本支出 | 3,204.23 |
工資福利支出 | 2197.32 |
一般商品和服務(wù)支出 | 319.94 |
對個人和家庭的補助 | 673.75 |
其他資本性支出等 | 13.22 |
二、項目支出 | 512.40 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 130.00 |
政府購買服務(wù)類項目 | 30.00 |
其他類項目 | 0.00 |
科技研發(fā)類項目 | 0.00 |
基本建設(shè)類項目 | 0.00 |
補助企事業(yè)類項目 | 252.4 |
信息化運維類項目 | 0.00 |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 100.00 |
因公出國（境）項目 | 0.00 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0.00 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0.00 |
本年支出合計 | 3,716.63 |
四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
支 出 總 計 | 3,716.63 |
表4 | |||
財政撥款總體情況表 | |||
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2017年預(yù)算 | 項 目 | 2017年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 3,716.63 | 一、一般公共預(yù)算 | 3,716.63 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 |
本年收入合計 | 3,716.63 | 本年支出合計 | 3,716.63 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | - | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
收入總計 | 3,716.63 | 支出總計 | 3,716.63 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | |||
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 3,590.43 | 3,204.23 | 512.40 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 2,610.82 | 2,350.82 | 260.00 |
[20115]工商行政管理事務(wù) | 2,610.68 | 2,350.68 | 260.00 |
[2011501]行政運行 | 2,123.97 | 2123.97 | |
[2011502]一般行政管理事務(wù) | 145.40 | 145.40 | |
[2011503]機關(guān)服務(wù) | 17.57 | 17.57 | |
[2011504]工商行政管理專項 | - | ||
[2011505]執(zhí)法辦案專項 | 230.00 | 230.00 | |
[2011550]事業(yè)運行 | 63.74 | 63.74 | |
[2011559]其他工商行政管理事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | |
[20117]質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù) | 0.14 | 0.14 | - |
[2011701]行政運行 | 0.14 | 0.14 | |
[205]教育支出 | 3.00 | 3.00 | - |
[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 3.00 | 3.00 | - |
[2050803]培訓(xùn)支出 | 3.00 | 3.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 522.99 | 522.99 | - |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 522.99 | 522.99 | - |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 140.95 | 140.95 | |
[2080505]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 272.89 | 272.89 | - |
[208050501]行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 264.99 | 264.99 | |
[208050501]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 7.90 | 7.90 | |
[2080506]機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 109.15 | 109.15 | - |
[208050601]行政單位職業(yè)年金繳費支出 | 105.99 | 105.99 | |
[208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.16 | 3.16 | - |
[20805060201]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 3.16 | 3.16 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 118.37 | 118.37 | - |
[21007]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.76 | 34.76 | - |
[2100717]計劃生育服務(wù) | 34.76 | 34.76 | |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 83.61 | 83.61 | - |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 81.19 | 81.19 | |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.42 | 2.42 | - |
[210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.42 | 2.42 | |
[215]資源勘探信息等支出 | 126.20 | - | 252.40 |
[21508]支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 126.20 | - | 252.40 |
[2150805]中小企業(yè)發(fā)展專項 | 126.20 | 126.20 | |
[221]住房保障支出 | 209.05 | 209.05 | - |
[22102]住房改革支出 | 209.05 | 209.05 | - |
[2210201]住房公積金 | 209.05 | 209.05 | |
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 3204.23 |
[301]工資福利支出 | 2197.32 |
[30101]基本工資 | 1321.05 |
[30102]津貼補貼 | 150.10 |
[30103]獎金 | 261.03 |
[30107]績效工資 | 5.60 |
[30104]其他社會保障繳費 | 64.54 |
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 272.89 |
[30109]職職業(yè)年金繳費 | 109.15 |
[30199]其他工資福利支出 | 12.96 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 319.94 |
[30205]水費 | 1.80 |
[30206]電費 | 25.00 |
[30207]郵電費 | 47.59 |
[30209]物業(yè)管理費 | 56.60 |
[30215]會議費 | 3.00 |
[30216]培訓(xùn)費 | 3.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | 6.43 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 24.80 |
[30239]其他交通費用 | 97.80 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 53.91 |
[303]對個人和家庭的補助 | 673.75 |
[30309]獎勵金 | 34.76 |
[30302]退休費 | 168.01 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 | 261.31 |
[30113]住房公積金 | 209.66 |
[310]資本性支出 | 13.22 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 13.22 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） | |
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2017年預(yù)算 |
合計 | 512.40 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 260.00 |
[30226]勞務(wù)費 | 30.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 26.20 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 203.80 |
[304]對企事業(yè)單位的補貼 | 252.40 |
[30401]企業(yè)政策性補貼 | 252.40 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 |
項 目 | 2017年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 2474.04 |
“三公”經(jīng)費 | 57.43 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | - |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 51.00 |
1.公務(wù)用車購置 | - |
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 51.00 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 6.43 |
注：1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。 | |
表9
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10 | |||||||
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | ||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 3,204.23 | 3,204.23 | 3204.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 3126.77 | 3126.77 | 3126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 2127.66 | 2127.66 | 2127.66 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 312.14 | 312.14 | 312.14 | ||||
對個人和家庭的補助 | 673.75 | 673.75 | 673.75 | ||||
其他資本性支出等 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | ||||
鶴山市工商局機關(guān)服務(wù)中心 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 3.9 | ||||
鶴山市消費者權(quán)益保護(hù)委員會 | 38.73 | 38.73 | 38.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 3.90 | 3.90 | 3.9 | ||||
表11 | ||||||||
2017年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱：鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 單位：萬元 | |||||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 512.40 | 512.40 | 512.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
鶴山市市場監(jiān)督管理局 | 512.40 | 512.40 | 512.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
執(zhí)法辦案經(jīng)費 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |||||
打假工作經(jīng)費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
其他工商行政管理事務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
中小企業(yè)發(fā)展專項 | 252.4 | 252.4 | 252.4 | |||||
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算3716.63萬元，比上年增加了311.55萬元，上升了9.15%，主要原因包括：一是執(zhí)法辦案經(jīng)費的增加，對執(zhí)法裝備提升和日常巡查經(jīng)費增加了補充；二是九證合一經(jīng)費，通過政府購買服務(wù)方式解決多證合一帶來的人手短缺問題；三是商事制度改革對符合獎勵條件的小微企業(yè)進(jìn)行財政補助。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排80.61萬元，比上年減少23.18萬元，增長/下降28.76%，主要原因一是公務(wù)用車日常使用和維護(hù)厲行節(jié)約，二是有兩輛車處于擬報廢狀態(tài)，使用率低，節(jié)約了費用。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費51萬元，比上年減少21.6萬元，下降29.75%，主要原因是車輛運行維護(hù)費用下降；公務(wù)接待費6.43萬元，比上年減少1.58萬元，下降19.73%，
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排333.16萬元，比上年減少18.12萬元，下降5.16%，主要原因是在職人員減少。其中：水費1.8萬元，電費25.0萬元，郵電費47.59萬元，物業(yè)管理費56.6萬元，會議費3.0萬元，培訓(xùn)費3.0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費24.8萬元，公務(wù)接待費6.43萬元，其他交通費用97.8萬元，辦公費、印刷費用和其他商品和服務(wù)支出53.91萬元，資本性支出13.22萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排119.82萬元，其中：貨物類采購預(yù)算13.22萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算106.6萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額是4902.05萬元，分布構(gòu)成情況為房屋及土地總值3213.82萬元，汽車總值460.50萬元，其他固定資產(chǎn)總值1227.73萬元，其中車輛26輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛25輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年本部門實現(xiàn)績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及財政撥款預(yù)算0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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