2016 年度鶴山市工商行政管理局預(yù)算公開
第一部分 2016年鶴山市工商行政管理局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市工商行政管理局是主管全市工商行政管理工作的職能部門。主要職能：主要職責(zé)是確認(rèn)市場(chǎng)主體資格,規(guī)范市場(chǎng)主體行為,維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,保護(hù)商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者的合法權(quán)益；參與市場(chǎng)體系的規(guī)劃、培育；負(fù)責(zé)商標(biāo)的統(tǒng)一注冊(cè)和管理；實(shí)施對(duì)廣告業(yè)的宏觀指導(dǎo)；監(jiān)督管理個(gè)體、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)其健康發(fā)展。
納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)行政（事業(yè)）單位。
（二）人員構(gòu)成情況
我局核定的編制總數(shù)為155名，其中行政編制139名，其中：行政編制123名、工商所工勤服務(wù)編制16名；行政執(zhí)法編10名；事業(yè)編制6名。
截至2016年2月29日，我局在職人數(shù)126人，其中行政人員114人：公務(wù)員104人，工商所后勤服務(wù)人員10人；行政執(zhí)法編6名；事業(yè)編制6人。退休人數(shù)56人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
一是打造“互聯(lián)網(wǎng)+工商”登記模式，加快以電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照為支撐的全程電子化登記管理改革，進(jìn)一步推進(jìn)工商注冊(cè)制度便利化。二是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域執(zhí)法，依法規(guī)范市場(chǎng)秩序，不斷提振消費(fèi)信心。三是不斷完善企業(yè)信用體系，努力營(yíng)造守法誠(chéng)信的發(fā)展環(huán)境。四是深化商標(biāo)戰(zhàn)略，服務(wù)企業(yè)以“鶴山創(chuàng)造”贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
二、收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算3011.38萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3011.38萬元，占100%。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算3011.38萬元，其中本年支出3011.38萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2446.24萬元，占81.23%；教育（類）支出3萬元，占01.%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出250.01萬元，占8.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出100.03萬元，占3.32%；住房保障（類）支出212.1萬元，占7.04%。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3011.38萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2711.38萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算300萬元，主要支出項(xiàng)目有工商行政管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.7萬元，執(zhí)法辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)228萬元，其他工商行政管理事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)21.3萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年鶴山市工商行政管理局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)80.61萬元。
| 2016 年度鶴山市工商行政管理局預(yù)算公開 |
| 第二部分2016年鶴山市工商行政管理局部門預(yù)算表 |
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 |
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| 2016年部門收支預(yù)算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算收入 |
3,011.38 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
2,446.24 |
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|
二、國(guó)防支出 |
|
| 二、基金預(yù)算收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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四、教育支出 |
3.00 |
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 |
|
五、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
六、文化體育與傳媒支出 |
|
| 四、事業(yè)收入 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
250.01 |
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|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
100.03 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| 六、其他收入 |
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十一、農(nóng)林水支出 |
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|
十二、交通運(yùn)輸支出 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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|
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十七、住房保障支出 |
212.10 |
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十八、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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|
十九、其他支出 |
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二十、債務(wù)付息支出 |
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|
|
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| 本年收入合計(jì) |
3,011.38 |
本年支出合計(jì) |
3,011.38 |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二十一、上繳上級(jí)支出 |
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
二十二、對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
|
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
| 收入總計(jì) |
3,011.38 |
支出總計(jì) |
3,011.38 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 |
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| 2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
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| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
2,711.38 |
2,711.38 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
2,146.24 |
2,146.24 |
|
|
|
15 |
|
工商行政管理事務(wù) |
2,146.24 |
2,146.24 |
|
|
|
|
01 |
行政運(yùn)行 |
1,937.73 |
1,937.73 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事務(wù) |
130.92 |
130.92 |
|
|
|
|
03 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
67.35 |
67.35 |
|
| 205 |
|
|
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
08 |
|
進(jìn)修及培訓(xùn) |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
03 |
培訓(xùn)支出 |
3.00 |
3.00 |
|
| 208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
250.01 |
250.01 |
|
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
250.01 |
250.01 |
|
| 210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
100.03 |
100.03 |
|
|
|
05 |
|
醫(yī)療保障 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
|
01 |
行政單位醫(yī)療 |
71.77 |
71.77 |
|
|
|
07 |
|
計(jì)劃生育事務(wù) |
28.26 |
28.26 |
|
|
|
|
17 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
28.26 |
28.26 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
212.10 |
212.10 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
212.10 |
212.10 |
|
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 |
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| 2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
||||||
| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
|||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
公共財(cái)政 |
基金預(yù)算 |
||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
合 計(jì) |
300.00 |
300.00 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
300.00 |
300.00 |
|
| 201 |
15 |
|
工商行政管理事務(wù) |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
04 |
工商行政管理專項(xiàng) |
50.70 |
50.70 |
|
|
|
|
05 |
執(zhí)法辦案專項(xiàng) |
228.00 |
228.00 |
|
|
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99 |
其他工商行政管理事務(wù)支出 |
21.30 |
21.30 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表四 |
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| 2016年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 |
|||||||
| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
|
|
單位：萬元 |
||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算內(nèi) |
||||||
| 小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
|||||
| 小計(jì) |
人員支出 |
公用經(jīng)費(fèi) |
專項(xiàng)支出 |
小計(jì) |
專項(xiàng)支出 |
||
| 301 工資福利支出 |
1945.59 |
1945.59 |
1895.59 |
|
50 |
|
|
| 302 商品和服務(wù)支出 |
575.42 |
575.42 |
130.92 |
194.5 |
250 |
|
|
| 303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
490.37 |
490.37 |
490.37 |
|
|
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|
| 310 其他資本性支出 |
|
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 |
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| 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表 |
|
| 單位名稱：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) |
80.61 |
| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
8.01 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) |
72.60 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
72.60 |
| （2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
|
|
|
| 注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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| 第二部分，部門預(yù)算公開表六 |
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|
| 2016年部門預(yù)算-政府采購(gòu)預(yù)算表 |
|
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| 單位：鶴山市工商行政管理局 |
單位：萬元 |
|
|
| 項(xiàng)目 |
政府采購(gòu)目錄 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
|
|
|||
| 合 計(jì) |
|
|
|
| 此表空白 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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