2015年度鶴山市司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2015年鶴山市司法局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
第二部分 2015年鶴山市司法局部門預(yù)算表
一、2015年部門收支預(yù)算總表
二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（基本支出）
三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
預(yù)算表（項(xiàng)目支出）
四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
第一部分 2015年鶴山市司法局預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市司法局是鶴山市人民政府工作部門，設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，直屬行政機(jī)構(gòu)1個(gè)（鶴山市法律援助處），派出機(jī)構(gòu)10個(gè)（沙坪司法所、雅瑤司法所、古勞司法所、龍口司法所、桃源司法所、共和司法所、鶴城司法所、址山司法所、宅梧司法所、雙合司法所），下屬事業(yè)單位1個(gè)。主要職責(zé)如下：1、貫徹執(zhí)行中央、省、市司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，參與起草地方性法規(guī)、規(guī)章草案，負(fù)責(zé)司法行政規(guī)定的起草、修改、清理、匯編等工作，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法制宣傳，普及法律常識，參與依法治理和司法協(xié)助工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)律師和公證工作及其業(yè)務(wù)活動，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全市法律援助工作；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治和人事管理工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
鶴山市公證處是我局下屬事業(yè)單位，行使國家證明權(quán)，依法證明法律行為、有法律意義的事實(shí)和文書的真實(shí)性和合法性，保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民人身及財(cái)產(chǎn)的權(quán)利和合法權(quán)益。參與政府及有關(guān)部門涉及公證方面的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，具體的業(yè)務(wù)范圍包括：證明合同（契約）、委托、遺囑；證明繼承權(quán)；證明財(cái)產(chǎn)贈與、分割；證明收養(yǎng)關(guān)系；證明親屬關(guān)系；證明身份、學(xué)歷、經(jīng)歷；證明出生、婚姻狀況、生存、死亡；證明文件的簽名、印鑒屬實(shí)；證明文件的副本、節(jié)本、譯本、影印本與原本相符；對于追債款、物品的文書，認(rèn)為無疑義的在該文書上證明強(qiáng)制執(zhí)行效力；保全證據(jù)；保管遺囑及其他文件；代當(dāng)事人起草申請公證的文書；根據(jù)當(dāng)事人的申請和國際慣例辦理其他公證事務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市司法局機(jī)關(guān)核定政法專項(xiàng)編制20名，設(shè)局長1名，副局長3名，政工辦主任1名（副科級），正副股長（主任）6名。實(shí)有在編人員19名，退休人員13名。
派出機(jī)構(gòu)核定政法專項(xiàng)編制23名，實(shí)有在編人員20名。
下屬事業(yè)單位（鶴山市公證處）核定事業(yè)編制8名，實(shí)有在編人員7名，聘用人員13名，退休人員1名。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
夯實(shí)司法行政基層基礎(chǔ)，進(jìn)一步活躍基層司法行政工作；扎實(shí)有效地開展普法依法治理工作，增強(qiáng)法制宣傳的針對性、實(shí)效性、趣味性；積極拓展和規(guī)范法律服務(wù)，拓展服務(wù)領(lǐng)域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做實(shí)社區(qū)矯正工作，促進(jìn)社會和諧；加強(qiáng)司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)，提升工作水準(zhǔn)。
二、收入預(yù)算說明
2015年部門收入預(yù)算819.2萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入681.2萬元，占83.15%；上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)138萬元，占16.85%。部門收入預(yù)算比去年同期減少，主要原因是按照市的有關(guān)要求壓縮專項(xiàng)資金支出。
三、支出預(yù)算說明
（一）支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算819.2萬元，其中本年支出819.2萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出692.23萬元，占84.5%；社會保障和就業(yè)（類）支出79.9萬元，占9.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.07萬元，占2.08%；住房保障（類）支出30萬元，占3.67%。預(yù)算支出比上年同期減少，主要原因是按照市的有關(guān)要求壓縮專項(xiàng)資金支出。
（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年部門支出預(yù)算819.2萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共681.2萬元,基金預(yù)算撥款安排的支出共0元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出138萬元。包括：
（一）基本支出451.31萬元，占55.09%。主要為：工資福利性支出274.99萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出113.77萬元，商品和服務(wù)支出62.55萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算367.89萬元，占44.91%。按支出功能科目劃分，具體如下：
公共安全支出（類）司法（款）預(yù)算支出367.89萬元（含上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出138萬元），主要支出項(xiàng)目有基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、其他司法支出。預(yù)算支出比上年同期減少的原因是按照市的有關(guān)要求壓縮專項(xiàng)資金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2015年鶴山市司法局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)38.5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬元，主要包括車輛燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年公務(wù)用車保有量4輛，主要包括小型載客汽車2輛，轎車1輛，警車1輛。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出22.8萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)38.5萬元，與去年同期減少20.1萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年同期持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年同期減少18萬元，減少原因：無購置車輛計(jì)劃。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬元，與上年同期減少0.9萬元，減少原因：根據(jù)實(shí)際需要作預(yù)算計(jì)劃。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出22.8萬元，與上年同期減少1.2萬元，減少原因：按照《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，堅(jiān)持從嚴(yán)從簡，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市規(guī)定的國內(nèi)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
| 第二部分，部門預(yù)算公開表一 | |||
| 2015 年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 單位名稱：鶴山市司法局 | 單位：萬元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 681.20 | 一、一般公共服務(wù) | |
| 二、國防 | |||
| 二、基金預(yù)算收入 | 三、公共安全 | 692.23 | |
| 四、教育 | |||
| 三、?？顚Ｓ觅Y金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
| 六、文化體育與傳媒 | |||
| 四、事業(yè)收入 | 七、社會保障和就業(yè) | 79.90 | |
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 17.07 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 九、節(jié)能環(huán)保 | ||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) | |||
| 六、其他收入 | 十一、農(nóng)林水 | ||
| 十二、交通運(yùn)輸 | |||
| 十三、資源勘探電力信息等 | |||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | |||
| 十五、金融 | |||
| 十六、國土海洋氣象等 | |||
| 十七、住房保障 | 30.00 | ||
| 十八、糧油物資儲備 | |||
| 十九、國債還本付息 | |||
| 二十、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 681.20 | 本年支出合計(jì) | 819.20 |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 二十一、上繳上級支出 | ||
| 八、附屬單位上繳收入 | 二十二、對附屬單補(bǔ)助支出 | ||
| 九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 138.00 | ||
| 收入總計(jì) | 819.20 | 支出總計(jì) | 819.20 |
| 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 | |||
| 第二部分，部門預(yù)算公開表二 | ||||||
| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出） |
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| 單位： | 鶴山市司法局 | 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 451.31 | 451.31 | ||||
| 204 | 公共安全 | 324.34 | 324.34 | |||
| 06 | 司法 | 324.34 | 324.34 | |||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 315.94 | 315.94 | |||
| 02 | 一般行政管理事務(wù) | 8.40 | 8.40 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 79.90 | 79.90 | |||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 79.90 | 79.90 | |||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 79.90 | 79.90 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17.07 | 17.07 | |||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 13.20 | 13.20 | |||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.20 | 13.20 | |||
| 07 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.87 | 3.87 | |||
| 17 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 3.87 | 3.87 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 30.00 | 30.00 | |||
| 01 | 住房公積金 | 30.00 | 30.00 | |||
| 第二部分，部門預(yù)算公開表三 | ||||||
| 2015 年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出） |
||||||
| 單位：鶴山市司法局 | 單位：萬元 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政 預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算 撥款 |
||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合 計(jì) | 367.89 | 367.89 | ||||
| 204 | 公共安全 | 367.89 | 367.89 | |||
| 06 | 司法 | 367.89 | 367.89 | |||
| 04 | 基層司法業(yè)務(wù) | 18.80 | 18.80 | |||
| 05 | 普法宣傳 | 5.00 | 5.00 | |||
| 06 | 律師公證管理 | 166.05 | 166.05 | |||
| 07 | 法律援助 | 161.00 | 161.00 | |||
| 99 | 其他司法支出 | 17.04 | 17.04 | |||
| 第二部分，部門預(yù)算公開表五 | |||
| 2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款 及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||
| 單位：鶴山市司法局 | 單位：萬元 | ||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算內(nèi) | ||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 基金預(yù)算 | |
| 合計(jì) | 451.31 | 451.31 | |
| 301 工資福利支出 | 274.99 | 274.99 | |
| 30101 基本工資 | 179.25 | 179.25 | |
| 30102 津貼補(bǔ)貼 | 30.21 | 30.21 | |
| 30103 獎金 | 22.33 | 22.33 | |
| 30104 社會保障繳費(fèi) | 43.20 | 43.20 | |
| 302 商品和服務(wù)支出 | 62.55 | 62.55 | |
| 30207 郵電費(fèi) | 8.40 | 8.40 | |
| 30215 會議費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
| 30217 公務(wù)接待費(fèi) | 16.00 | 16.00 | |
| 30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.60 | 11.60 | |
| 30299 其他商品和服務(wù)支出 | 25.05 | 25.05 | |
| 303 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 113.77 | 113.77 | |
| 30302 退休費(fèi) | 79.90 | 79.90 | |
| 30309 獎勵金 | 3.87 | 3.87 | |
| 30311 住房公積金 | 30.00 | 30.00 | |
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