——2021年3月25日在鎮(zhèn)十七屆人大十次會議上
中共雙合鎮(zhèn)黨委委員 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，現(xiàn)向大會報告雙合鎮(zhèn)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算，請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年我鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的總要求，努力執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會預(yù)算決議及調(diào)整預(yù)算決議，較好地落實“保工資、保運作、保民生”兜底責(zé)任，維護(hù)了我鎮(zhèn)正常經(jīng)濟社會秩序。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入9,913萬元,完成人大調(diào)整預(yù)算9,913萬元的100%。其中：稅收收入948萬元（增值稅502萬元、企業(yè)所得稅9萬元、個人所得稅24萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅96萬元、房產(chǎn)稅122萬元、印花稅61萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅78萬元、土地增值稅19萬元、契稅35萬元、環(huán)保稅2萬元），非稅收入1,334萬元（教育費附加13萬元、行政事業(yè)性收費收入4萬元、罰沒收入1萬元，國有資源有償使用收入1,316萬元），上級補助收入-其他轉(zhuǎn)移支付收入7,631萬元。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9,913萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算9,913萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,392萬元，國防支出10萬元，公共安全支出244萬元，教育支出1,272萬元，文化體育與傳媒支出139萬元，社會保障和就業(yè)支出1,835萬元，衛(wèi)生健康支出1,560萬元，節(jié)能環(huán)保支出145萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1273萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,671萬元，交通運輸支出163萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，住房保障支出191萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
今年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)2,298萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,298萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：政府性基金補助收入2288萬元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入10萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出2,298萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算2,298萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會保障和就業(yè)支出-大中型水庫移民后期扶持基金支出98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市建設(shè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出其他支出586萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出58萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1362萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出116萬元，其他支出-用于社會福利的彩票公益金支出58萬元，其他支出-用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1萬元，其他支出-用于教育事業(yè)的彩票公益金支出2萬元，其他支出-用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元，抗疫特別國債安排的支出-公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出10萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元。實際執(zhí)行情況：鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司資產(chǎn)經(jīng)營未能形成利潤，尚未上繳收益。鳳凰水務(wù)雖然本年凈利潤為正，遠(yuǎn)未足夠彌補以前年度虧損，尚未上繳經(jīng)營收益。
（四）2020年財政工作情況
1.依法規(guī)范調(diào)整預(yù)算
2020年，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，按照積極穩(wěn)妥、民生優(yōu)先、收支平衡的預(yù)算編制原則，進(jìn)一步統(tǒng)籌預(yù)算編制內(nèi)容，提高財政管理績效，但同時也面臨政策調(diào)整、減收增支因素需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并在上半年及下半年對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，保障項目資金。一般公共預(yù)算收支調(diào)增2369萬元，政府性基金預(yù)算收支調(diào)增1779萬元。
2.支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展
2020年教育支出實現(xiàn)1,272萬元，分別安排在普通教育支出1,185萬元、職業(yè)教育支出12萬元，特殊教育支出3萬元、教育費附加安排的支出39萬元、其他教育支出33萬元。其中教師工資福利支出達(dá)934萬元，落實農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，確保師資優(yōu)良，提高辦學(xué)水平。義務(wù)教育生均公用經(jīng)費及學(xué)生接送車運費等投入達(dá)172萬元，全面改善農(nóng)村學(xué)校的辦學(xué)條件。
3.支持社會保障體系建設(shè)
不斷擴大“五險”和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險覆蓋面，不斷提高低保、五保、孤兒等特殊人群補助標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障等底線民生保障水平。健全社會救助管理服務(wù)體系和自然災(zāi)害應(yīng)急救助體系，強化大病救助保障。2020年社會保障和就業(yè)支出達(dá)1,835萬元，其中：撫恤、退役安置等優(yōu)撫支出達(dá)218萬元、孤兒生活補助、高齡津貼、殯葬等社會福利支出達(dá)120萬元、殘疾人事業(yè)支出37萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障達(dá)286萬元，臨時救助及特困救助支出達(dá)89萬元。
4.積極推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展
強化新冠肺炎疫情防控瘟支出，購置防疫設(shè)備、物質(zhì)、人員津貼共投入工作經(jīng)費25萬元。建立健全鎮(zhèn)級應(yīng)急管理體系投入14萬元，主要用于安全生產(chǎn)級消防事務(wù)支出。結(jié)合創(chuàng)文和鄉(xiāng)村旅游，加強環(huán)境衛(wèi)生整治，投入達(dá)200萬元，包括環(huán)保設(shè)施投入、垃圾清運、環(huán)境黑點環(huán)境、創(chuàng)文宣傳等支出。
5.促進(jìn)鎮(zhèn)村面貌改善
2020年積極促進(jìn)鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括圩鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、路燈安裝、圩鎮(zhèn)道路鋪瀝青工程，農(nóng)村村道硬底化，河道清漂、水利加固防險工程等。其中村道硬底化工程及零星修繕工程投入達(dá)161萬元，水利防汛修復(fù)等工程投入達(dá)370萬元（含鳳凰水廠取水工程50萬），“四好”公路投入支出129萬元，新農(nóng)村一事一議項目投入22萬元，包括各村新建文化室、籃球場休閑公園及零星整治工程等。為推進(jìn)人居環(huán)境整治、廁所革命，深化美麗鄉(xiāng)村戰(zhàn)略，改善村容村貌，經(jīng)費投入達(dá)520萬元
在充分肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當(dāng)前財政工作面臨著一些困難和問題，風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升：一是財政增收形勢十分嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、財源結(jié)構(gòu)單一，缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大。二是因收支矛盾激增，財政運行異常艱難。稅收規(guī)模小、總量少，可控財力增長十分有限，而財政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治等方面的支出需求強勁，財政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，資金調(diào)度極其緊張，保持財政平穩(wěn)運行十分困難。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學(xué)化精細(xì)化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細(xì)致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，在今后的工作中努力創(chuàng)新，強化管理，商討解決辦法，有效推動相關(guān)工作落實。
二、2021年預(yù)算編制情況
（一）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2021預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)按照市委市政府和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的統(tǒng)一部署，貫徹新發(fā)展理念，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，著力改善民生，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟健康發(fā)展。
2.2021年編制預(yù)算收支的基本原則
2021年預(yù)算編制綜合考慮疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展形勢，按照“先基本支出、后項目支出”的原則進(jìn)行編制，集中財力保障重點支出，堅決落實過“緊日子”要求，強化績效理念和成本意識，科學(xué)合理確定“雙重”項目內(nèi)容，確保財政資金用在“刀刃”上。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2021年全鎮(zhèn)財政收支計劃作如下安排：
（二）2021年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為8,297萬元，其中稅收收入1,026萬元（增值稅656萬元、企業(yè)所得稅100萬元、個人所得稅20萬元、資源稅1萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅50萬元、房產(chǎn)稅100萬元、印花稅20萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅50萬元、土地增值稅15萬元、車船稅3萬元、契稅10萬元、環(huán)保稅1萬元），非稅收入-國有資源有償使用收入1,318萬元，上級補助收入5953萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2021全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,297萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1,952萬元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作1萬元，食品安全1萬元）、國防支出（兵役征集）10萬元、公共安全支出402萬元（維穩(wěn)經(jīng)費50萬元、禁毒專項經(jīng)費5萬元、掃黃打非5萬、 普法支出5萬）、教育支出1,489萬元、文化旅游體育與傳媒支出41萬元、社會保障和就業(yè)支出2,125萬元、衛(wèi)生健康支出1,136萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元、農(nóng)林水支出867萬元、資源勘探信息等支出2萬元、自然資源海洋氣象等支出1萬元、住房保障支出143萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出37萬元（安全生產(chǎn)1萬元、消防事務(wù)36萬元）。
(三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2021年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入490萬元、污水處理費收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2021年政府性基金預(yù)算支出擬安排505萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出490萬元、污水處理費安排的支出15萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
鎮(zhèn)屬僑晟資產(chǎn)經(jīng)營公司穩(wěn)步運營，同時探索鳳凰水務(wù)公司的資源整合，預(yù)計國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為30萬元，主要用于解決歷史遺留問題。
（五）迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2021年財政預(yù)算任務(wù)
1.著力保持財政持續(xù)健康發(fā)展
一是以目標(biāo)倒逼工作落實，堅持守土有責(zé)的擔(dān)當(dāng)精神，密切關(guān)注主要稅源運行情況，加強部門協(xié)調(diào)，確保依法征收、應(yīng)收盡收。
二是突出厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減低效無效、標(biāo)準(zhǔn)過高和非必需的項目支出，加力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，嚴(yán)控行政成本。堅持盡力而為、量力而行，不大包大攬，減輕財政支出壓力，增強財政可持續(xù)性。強化預(yù)算剛性約束，從緊編預(yù)算，從嚴(yán)控支出。
三是加大向上爭取力度。圍繞政策導(dǎo)向編制項目，圍繞補短板弱項編制項目，大力爭取鄉(xiāng)村振興、環(huán)保領(lǐng)域等資金，使更多的項目資金落地我鎮(zhèn)，全力緩解財政壓力。
2.著力推進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展
堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，實施工資專戶管理，堅決兜牢“三保”支出底線。堅持精打細(xì)算，把有限資金用到刀刃上，集中財力辦實事，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支持區(qū)民生工程開展，促進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！?，做好疫情防控、鄉(xiāng)村振興、污染防治、社會保障、教育等重點領(lǐng)域保障。全力保障重點支出，嚴(yán)格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將財力向社會公共事業(yè)傾斜。
各位代表，實現(xiàn)2021年的財政目標(biāo)，任務(wù)十分艱巨。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展大局和本次會議對財政工作的新要求，貫徹發(fā)展新理念，落實會議作出的各項決議，扎實工作，為圓滿完成全年的財政任務(wù)不懈努力。
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