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雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年預(yù)算(草案)的報告
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  雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年預(yù)算(草案)的報告

  ——2024年4月26日在雙合鎮(zhèn)十八屆人大四次會議上

  雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 麥文生

  

各位代表:

  受鎮(zhèn)政府的委托,我向大會報告雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算(草案),請予以審議,并請列席會議的同志提出意見。

  一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

  2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年,也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。在鎮(zhèn)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,我鎮(zhèn)始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神,深入貫徹省委、省政府“1+1+9”工作部署,認真落實市委“1+6+3”工作部署,以拔頭籌、爭上游的奮進姿態(tài),立足財政職能,加強財政資源統(tǒng)籌,牢固樹立“過緊日子”思想,兜牢兜實基層“三?!钡拙€,確保我鎮(zhèn)財政穩(wěn)健運行,為高質(zhì)量推進“百千萬工程”保駕護航。

  (一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

  2023年,全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)7,598萬元,為年度收入目標(biāo)7,598萬元的100% 。其中:稅收收入1,249萬元(增值稅561萬元、企業(yè)所得稅18萬元、個人所得稅69萬元、城市維護建設(shè)稅58萬元、房產(chǎn)稅243萬元、印花稅49萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅148萬元、土地增值稅102萬元、環(huán)保稅1萬元),非稅收入181萬元(罰沒收入4萬元、國有資源有償使用收入177萬元),上級補助收入6,168萬元(返還性收入59萬元,一般性轉(zhuǎn)移支付收入563萬元,縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付5,546萬元)。

  今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,598萬元,完成人大調(diào)整預(yù)算7,598萬元的100%,具體執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出1,168萬元,國防支出1萬元,公共安全支出399萬元,教育支出1,910萬元,文化旅游體育與傳媒支出10萬元,社會保障和就業(yè)支出1,253萬元,衛(wèi)生健康支出1,142萬元,節(jié)能環(huán)保支出25萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出823萬元,交通運輸支出80萬元,住房保障支出356萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬元,上解上級支出349萬元。

  (二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

  2023年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)290萬元,完成人大調(diào)整預(yù)算290萬元的100%,具體執(zhí)行情況是:國有土地使用權(quán)出讓收入265萬元,大中型水庫移民后期扶持基金收入15萬元,彩票公益金10萬元。

  今年我鎮(zhèn)政府性基金支出290萬元,完成人大調(diào)整預(yù)算290萬元的100%,具體執(zhí)行情況是:社會保障和就業(yè)支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展15萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出263萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2萬元,其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出9萬元,其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。

  (三)2023年財政工作情況

  1.堅持底線思維,時刻保障財政平穩(wěn)運行

  一是兜牢兜實“三保底線”,健全完善從預(yù)算編制到執(zhí)行、監(jiān)督的全過程“三?!闭呗鋵嵐ぷ鳈C制,堅持“三?!痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序,首要保障“三?!敝С鲂枨蟆!叭!敝С?200萬元,其中:?;久裆С?066萬元;保工資支出3559萬元;保運轉(zhuǎn)支出575萬元。二是落實“過緊日子”要求,從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,進一步規(guī)范、控制“三公”經(jīng)費等一般性支出,把有限財力用到高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵處,不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

  2.堅持服務(wù)大局,不斷提升財政保障能力

  一是組織收入堅強有力,密切與財稅部門的聯(lián)系和交流,把完成全年收入任務(wù)作為重中之重,加強收入分析和研判,動態(tài)跟蹤重點企業(yè)、重點項目,時刻關(guān)注各稅種變化,實現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。同時,強化非稅收入管理,提高非稅收入征管公共水平,切實增加財政收入。二是爭取資金謀見成效,研究吃透政策支持方向,加強與上級部門的縱向溝通,獲得市級及以上級次的專項資金約388萬元,為持續(xù)推動我鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障。

  3.堅持以人為本,持續(xù)增進社會民生福祉

  一是教育文化保障有力度,統(tǒng)籌1910萬元用于教育事業(yè)支出,其中教師工資福利支出達1334萬,落實農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼,有效保障教師群體的穩(wěn)定;投入15萬元,用于合成小學(xué)運動場及周邊改造工程,改善學(xué)校的校園環(huán)境,持續(xù)改善農(nóng)村基本辦學(xué)條件,推動義務(wù)教育高水平優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是基本民生保障有溫度,投入社會和保障就業(yè)經(jīng)費1268萬元,落實城鄉(xiāng)低保、臨時救助、孤兒基本生活保障等政策,其中:城鄉(xiāng)最低生活保障達231萬元;臨時救助及特困人員救助供養(yǎng)支出達112萬元;孤兒生活補助、高齡津貼等社會福利支出達81萬元。三是衛(wèi)生醫(yī)療保障有厚度,安排衛(wèi)生健康支出1141萬元,重點支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計劃生育獎補等政策全面落實。四是鄉(xiāng)村振興建設(shè)有廣度,下達耕地地力保護補貼72萬元、一次性種糧農(nóng)民補貼13萬元,撥付農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長效管理工作經(jīng)費63萬元,加快推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略布局。

  4.堅持“責(zé)”字為重,縱深推進財政管理精細化

  落實《雙合鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》,進一步規(guī)范收支管理,抓住報賬審核、資金支付等重點環(huán)節(jié),強化約束和監(jiān)督管理,加強內(nèi)控管理,嚴肅財經(jīng)紀律,打牢內(nèi)控思想“根基”、扎緊筑牢制度“籠子”,規(guī)范各項財務(wù)收支行為,有效確保資金安全。同時,依托數(shù)字財政平臺,對支付這一過程實施動態(tài)監(jiān)控,識別異常支付憑證,促進資金安全規(guī)范使用,防范支付風(fēng)險。

  總體來看,2023年我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn),但還存在一些較為突出的困難和問題。一是財政自給能力偏低,對上級轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強。我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱,全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟總量不大、企業(yè)科技含量不高,財政收入主要來源為上級補助收入,約占財政總收入的82%,鎮(zhèn)級財政收入占比不足。二是財政剛性支出不斷增加,保障收支平衡壓力持續(xù)加大。隨著支持實施鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和推進基本公共服務(wù)均等化,人居環(huán)境整治事業(yè)發(fā)展,以及保障民生方面的支出不斷增加,財政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯,全鎮(zhèn)財政運行將長期處于“緊平衡”的狀態(tài)。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學(xué)化精細化的要求越來越高,強化財政監(jiān)督管理,提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題,我們將高度重視,認真研究,在今后的工作中積極采取措施予以解決。

  二、2024年預(yù)算編制情況

  (一)2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

  1.2024預(yù)算編制指導(dǎo)思想

  以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大為指導(dǎo),緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,加強財政資源統(tǒng)籌,集中力量辦大事,著力改善民生,提升財政保大事要事能力,全方位推動高質(zhì)量發(fā)展,為描繪新時代雙合改革發(fā)展新畫卷貢獻財政力量。

  2.2024年編制預(yù)算收支的基本原則

  2024年著力加強財政管理,堅持量入為出,積極運用零基預(yù)算理念,以收定支,確保財政收支平衡。嚴格落實過緊日子要求,嚴控一般性支出,大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu),優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?,堅決兜住“三?!钡拙€。圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務(wù),強化績效理念和成本意識,提高財政資源配置效率,全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

  根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,2024年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排:

  (二)2024年一般公共預(yù)算安排情況

  1.一般公共預(yù)算收入

  2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為8,846萬元,其中稅收收入1,515萬元(增值稅610萬元、企業(yè)所得稅100萬元、個人所得稅70萬元、資源稅10萬元、城市維護建設(shè)稅70萬元、房產(chǎn)稅260萬元、印花稅60萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅120萬元、土地增值稅95萬元、車船稅10萬元、耕地占用稅100萬元、環(huán)境保護稅10萬元),非稅收入414萬元,上級補助收入6,917萬元。

  2.一般公共預(yù)算支出

  根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,根據(jù)收支平衡原則,2024全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,846萬元。其中:一般公共服務(wù)支出1,033萬元(其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費0.5萬元,婦工青活動經(jīng)費1萬元,食品安全監(jiān)督經(jīng)費1萬元)、國防支出5萬元(其中兵役征集3萬元,民兵支出2萬元)、公共安全支出519萬元(維穩(wěn)經(jīng)費28萬元,其中禁毒教育5萬元,掃黑除惡48萬元、普法支出4萬元)、教育支出1,573萬元、科學(xué)技術(shù)支出6萬元、文化旅游體育與傳媒支出14萬元、社會保障和就業(yè)支出1,980萬元、衛(wèi)生健康支出1,535萬元(其中職業(yè)防治支出1萬元,獻血經(jīng)費2.8萬元)、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出258萬元,農(nóng)林水支出834萬元(其中扶貧慰問經(jīng)費1萬元)、交通運輸支出(公路養(yǎng)護)1萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出5萬元、自然資源海洋氣象等支出1萬元、住房保障支出394萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬元(安全生產(chǎn)2萬元、消防事務(wù)39萬元),上解上級支出609萬元。

  (三)2024年政府性基金預(yù)算安排情況

  1.政府性基金收入

  2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為415萬元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入400萬元、污水處理費收入15萬元。

  2.政府性基金支出

  根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則,2024年政府性基金預(yù)算支出擬安排415萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出400萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費安排的支出—其他污水處理費安排的支出15萬元。

  (四)2024年財政重點工作

  2024年,我鎮(zhèn)的財政工作將在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下,繼續(xù)貫徹落實上級的各項決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,緊盯短板弱項,突出問題導(dǎo)向,狠抓工作落實,切實抓好財政收支管理,努力防范債務(wù)風(fēng)險,做到以政領(lǐng)財、以財輔政,促進財政高質(zhì)量發(fā)展,進一步創(chuàng)新工作思路,確保全年財政收支指標(biāo)和各項管理工作按時完成。

  1.生財有道,抓收入、育才源

  一是持續(xù)加大招商引資力度,大力推進鶴山(雙合)萬洋眾創(chuàng)城項目招商、建設(shè)進度,跟進江門市東堂新能源汽車配件項目完成廠房、宿舍建設(shè),并投產(chǎn),吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地雙合發(fā)展。二是做好低效用地整治提升工作,充分發(fā)揮工業(yè)用地效益提高畝產(chǎn)稅收,以實體經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。三是多渠道籌集資金,深入挖掘土地資產(chǎn)增收潛力,積極推進土地出讓項目實施,加強非稅收入管理,對于應(yīng)征的非稅收入,及時、足額征收入庫。四是狠抓資產(chǎn)管理工作,將鎮(zhèn)屬資產(chǎn)情況摸清弄懂,可發(fā)包的盡快發(fā)包,提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)變現(xiàn)能力。

  2.理才有方,保支出、優(yōu)結(jié)構(gòu)

  一是保障財政支出重點,堅持精準(zhǔn)投入,保持必要的財政支出強度,把有限的財力用到“刀刃”上,切實保障做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?wù)等重點支出,將更多的財力向民生短板和重點項目、重點支出傾斜,落實好教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點領(lǐng)域資金需求。二是牢固樹立“過緊日子”思想,加大開源節(jié)流力度,嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出,嚴控行政成本,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效率。

  3.管財有術(shù),強監(jiān)管、防風(fēng)險

  一是加強專項資金和債券資金的規(guī)范管理,確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性,依托數(shù)字財政系統(tǒng)優(yōu)勢,做好資金管理臺賬,合理加快各項資金的使用進度,確保財政資金盡快形成實物工作量。二是深入推進預(yù)算績效管理,持續(xù)構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系,加強績效評價結(jié)果應(yīng)用,做到“花錢必問效,無效必問責(zé)”。三是兜牢財政運行風(fēng)險底線,防范化解財政運行風(fēng)險,加強庫存資金管理和運行監(jiān)測,堅決防范庫款運行風(fēng)險。

  各位代表,藍圖繪就,唯有奮斗;揚帆破浪,正當(dāng)其時。2024年,我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下,凝心聚力,扎實工作,堅持以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng),對標(biāo)深化落實省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排,聚焦“百千萬工程”任務(wù)重點持續(xù)發(fā)力,以“財政作為”堅毅篤行“雙合之干”,為譜寫我市爭創(chuàng)全國工業(yè)百強縣,爭當(dāng)廣東縣域高質(zhì)量發(fā)展排頭兵的新篇章貢獻雙合力量!