雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年預(yù)算（草案）的報告
——2024年4月26日在雙合鎮(zhèn)十八屆人大四次會議上
雙合鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 麥文生
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年。在鎮(zhèn)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，深入貫徹省委、省政府“1+1+9”工作部署，認真落實市委“1+6+3”工作部署，以拔頭籌、爭上游的奮進姿態(tài)，立足財政職能，加強財政資源統(tǒng)籌，牢固樹立“過緊日子”思想，兜牢兜實基層“三?！钡拙€，確保我鎮(zhèn)財政穩(wěn)健運行，為高質(zhì)量推進“百千萬工程”保駕護航。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)7,598萬元,為年度收入目標(biāo)7,598萬元的100% 。其中：稅收收入1,249萬元（增值稅561萬元、企業(yè)所得稅18萬元、個人所得稅69萬元、城市維護建設(shè)稅58萬元、房產(chǎn)稅243萬元、印花稅49萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅148萬元、土地增值稅102萬元、環(huán)保稅1萬元），非稅收入181萬元（罰沒收入4萬元、國有資源有償使用收入177萬元），上級補助收入6,168萬元（返還性收入59萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入563萬元，縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付5,546萬元）。
今年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,598萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算7,598萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,168萬元，國防支出1萬元，公共安全支出399萬元，教育支出1,910萬元，文化旅游體育與傳媒支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出1,253萬元，衛(wèi)生健康支出1,142萬元，節(jié)能環(huán)保支出25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出823萬元，交通運輸支出80萬元，住房保障支出356萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出55萬元，上解上級支出349萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2023年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)290萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算290萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入265萬元，大中型水庫移民后期扶持基金收入15萬元，彩票公益金10萬元。
今年我鎮(zhèn)政府性基金支出290萬元，完成人大調(diào)整預(yù)算290萬元的100%，具體執(zhí)行情況是：社會保障和就業(yè)支出—基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出263萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2萬元，其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出9萬元，其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）2023年財政工作情況
1.堅持底線思維，時刻保障財政平穩(wěn)運行
一是兜牢兜實“三保底線”，健全完善從預(yù)算編制到執(zhí)行、監(jiān)督的全過程“三?！闭呗鋵嵐ぷ鳈C制，堅持“三?！痹谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，首要保障“三?！敝С鲂枨蟆！叭！敝С?200萬元，其中：?；久裆С?066萬元；保工資支出3559萬元；保運轉(zhuǎn)支出575萬元。二是落實“過緊日子”要求，從嚴從緊核定“三公”經(jīng)費預(yù)算，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范、控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，把有限財力用到高質(zhì)量發(fā)展關(guān)鍵處，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
2.堅持服務(wù)大局，不斷提升財政保障能力
一是組織收入堅強有力，密切與財稅部門的聯(lián)系和交流，把完成全年收入任務(wù)作為重中之重，加強收入分析和研判，動態(tài)跟蹤重點企業(yè)、重點項目，時刻關(guān)注各稅種變化，實現(xiàn)應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。同時，強化非稅收入管理，提高非稅收入征管公共水平，切實增加財政收入。二是爭取資金謀見成效，研究吃透政策支持方向，加強與上級部門的縱向溝通，獲得市級及以上級次的專項資金約388萬元，為持續(xù)推動我鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障。
3.堅持以人為本，持續(xù)增進社會民生福祉
一是教育文化保障有力度，統(tǒng)籌1910萬元用于教育事業(yè)支出，其中教師工資福利支出達1334萬，落實農(nóng)村邊遠地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼，有效保障教師群體的穩(wěn)定；投入15萬元，用于合成小學(xué)運動場及周邊改造工程，改善學(xué)校的校園環(huán)境，持續(xù)改善農(nóng)村基本辦學(xué)條件，推動義務(wù)教育高水平優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。二是基本民生保障有溫度，投入社會和保障就業(yè)經(jīng)費1268萬元，落實城鄉(xiāng)低保、臨時救助、孤兒基本生活保障等政策，其中：城鄉(xiāng)最低生活保障達231萬元；臨時救助及特困人員救助供養(yǎng)支出達112萬元；孤兒生活補助、高齡津貼等社會福利支出達81萬元。三是衛(wèi)生醫(yī)療保障有厚度，安排衛(wèi)生健康支出1141萬元，重點支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、計劃生育獎補等政策全面落實。四是鄉(xiāng)村振興建設(shè)有廣度，下達耕地地力保護補貼72萬元、一次性種糧農(nóng)民補貼13萬元，撥付農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施長效管理工作經(jīng)費63萬元，加快推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略布局。
4.堅持“責(zé)”字為重，縱深推進財政管理精細化
落實《雙合鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，進一步規(guī)范收支管理，抓住報賬審核、資金支付等重點環(huán)節(jié)，強化約束和監(jiān)督管理，加強內(nèi)控管理，嚴肅財經(jīng)紀律，打牢內(nèi)控思想“根基”、扎緊筑牢制度“籠子”，規(guī)范各項財務(wù)收支行為，有效確保資金安全。同時，依托數(shù)字財政平臺，對支付這一過程實施動態(tài)監(jiān)控，識別異常支付憑證，促進資金安全規(guī)范使用，防范支付風(fēng)險。
總體來看，2023年我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)，但還存在一些較為突出的困難和問題。一是財政自給能力偏低，對上級轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強。我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)相對薄弱，全鎮(zhèn)規(guī)模以上企業(yè)不多、經(jīng)濟總量不大、企業(yè)科技含量不高，財政收入主要來源為上級補助收入，約占財政總收入的82%，鎮(zhèn)級財政收入占比不足。二是財政剛性支出不斷增加，保障收支平衡壓力持續(xù)加大。隨著支持實施鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和推進基本公共服務(wù)均等化，人居環(huán)境整治事業(yè)發(fā)展，以及保障民生方面的支出不斷增加，財政收支結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯，全鎮(zhèn)財政運行將長期處于“緊平衡”的狀態(tài)。三是財政管理水平亟需提升。新時期對財政管理科學(xué)化精細化的要求越來越高，強化財政監(jiān)督管理，提高財政資金使用績效還有大量艱巨細致的工作要做。對于這些問題，我們將高度重視，認真研究，在今后的工作中積極采取措施予以解決。
二、2024年預(yù)算編制情況
（一）2024年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2024預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大為指導(dǎo)，緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加強財政資源統(tǒng)籌，集中力量辦大事，著力改善民生，提升財政保大事要事能力，全方位推動高質(zhì)量發(fā)展，為描繪新時代雙合改革發(fā)展新畫卷貢獻財政力量。
2.2024年編制預(yù)算收支的基本原則
2024年著力加強財政管理，堅持量入為出，積極運用零基預(yù)算理念，以收定支，確保財政收支平衡。嚴格落實過緊日子要求，嚴控一般性支出，大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅決兜住“三?！钡拙€。圍繞實現(xiàn)年度財政重點工作任務(wù)，強化績效理念和成本意識，提高財政資源配置效率，全力推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2024年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2024年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入計劃為8,846萬元，其中稅收收入1,515萬元（增值稅610萬元、企業(yè)所得稅100萬元、個人所得稅70萬元、資源稅10萬元、城市維護建設(shè)稅70萬元、房產(chǎn)稅260萬元、印花稅60萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅120萬元、土地增值稅95萬元、車船稅10萬元、耕地占用稅100萬元、環(huán)境保護稅10萬元），非稅收入414萬元，上級補助收入6,917萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2024全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排8,846萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1,033萬元（其中僑務(wù)統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費0.5萬元，婦工青活動經(jīng)費1萬元，食品安全監(jiān)督經(jīng)費1萬元）、國防支出5萬元（其中兵役征集3萬元，民兵支出2萬元）、公共安全支出519萬元（維穩(wěn)經(jīng)費28萬元，其中禁毒教育5萬元，掃黑除惡48萬元、普法支出4萬元）、教育支出1,573萬元、科學(xué)技術(shù)支出6萬元、文化旅游體育與傳媒支出14萬元、社會保障和就業(yè)支出1,980萬元、衛(wèi)生健康支出1,535萬元（其中職業(yè)防治支出1萬元，獻血經(jīng)費2.8萬元）、節(jié)能環(huán)保支出31萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出258萬元，農(nóng)林水支出834萬元（其中扶貧慰問經(jīng)費1萬元）、交通運輸支出（公路養(yǎng)護）1萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出5萬元、自然資源海洋氣象等支出1萬元、住房保障支出394萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48萬元（安全生產(chǎn)2萬元、消防事務(wù)39萬元），上解上級支出609萬元。
（三）2024年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2024年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為415萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入400萬元、污水處理費收入15萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2024年政府性基金預(yù)算支出擬安排415萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出400萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費安排的支出—其他污水處理費安排的支出15萬元。
（四）2024年財政重點工作
2024年，我鎮(zhèn)的財政工作將在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下，繼續(xù)貫徹落實上級的各項決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，緊盯短板弱項，突出問題導(dǎo)向，狠抓工作落實，切實抓好財政收支管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險，做到以政領(lǐng)財、以財輔政，促進財政高質(zhì)量發(fā)展，進一步創(chuàng)新工作思路，確保全年財政收支指標(biāo)和各項管理工作按時完成。
1.生財有道，抓收入、育才源
一是持續(xù)加大招商引資力度，大力推進鶴山（雙合）萬洋眾創(chuàng)城項目招商、建設(shè)進度，跟進江門市東堂新能源汽車配件項目完成廠房、宿舍建設(shè)，并投產(chǎn)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地雙合發(fā)展。二是做好低效用地整治提升工作，充分發(fā)揮工業(yè)用地效益提高畝產(chǎn)稅收，以實體經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。三是多渠道籌集資金，深入挖掘土地資產(chǎn)增收潛力，積極推進土地出讓項目實施，加強非稅收入管理，對于應(yīng)征的非稅收入，及時、足額征收入庫。四是狠抓資產(chǎn)管理工作，將鎮(zhèn)屬資產(chǎn)情況摸清弄懂，可發(fā)包的盡快發(fā)包，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)變現(xiàn)能力。
2.理才有方，保支出、優(yōu)結(jié)構(gòu)
一是保障財政支出重點，堅持精準(zhǔn)投入，保持必要的財政支出強度，把有限的財力用到“刀刃”上，切實保障做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿?wù)等重點支出，將更多的財力向民生短板和重點項目、重點支出傾斜，落實好教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點領(lǐng)域資金需求。二是牢固樹立“過緊日子”思想，加大開源節(jié)流力度，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴控行政成本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。
3.管財有術(shù)，強監(jiān)管、防風(fēng)險
一是加強專項資金和債券資金的規(guī)范管理，確保資金使用的合理性、合法性和合規(guī)性，依托數(shù)字財政系統(tǒng)優(yōu)勢，做好資金管理臺賬，合理加快各項資金的使用進度，確保財政資金盡快形成實物工作量。二是深入推進預(yù)算績效管理，持續(xù)構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，做到“花錢必問效，無效必問責(zé)”。三是兜牢財政運行風(fēng)險底線，防范化解財政運行風(fēng)險，加強庫存資金管理和運行監(jiān)測，堅決防范庫款運行風(fēng)險。
各位代表，藍圖繪就，唯有奮斗；揚帆破浪，正當(dāng)其時。2024年，我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，凝心聚力，扎實工作，堅持以黨的二十大精神為統(tǒng)領(lǐng)，對標(biāo)深化落實省委“1310”具體部署、江門市委“1+6+3”工作安排，聚焦“百千萬工程”任務(wù)重點持續(xù)發(fā)力，以“財政作為”堅毅篤行“雙合之干”，為譜寫我市爭創(chuàng)全國工業(yè)百強縣，爭當(dāng)廣東縣域高質(zhì)量發(fā)展排頭兵的新篇章貢獻雙合力量！
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